_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3867553 3867553 1836879 1107712.04 182617.14 817264.73 999881.87 0.544337362 243309.84 551223.31 1902245.19 0.603040287 0.49184722 177943.65 1965307.81 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3867553 3867553 1836879 1107712.04 182617.14 817264.73 999881.87 0.544337362 243309.84 551223.31 1902245.19 0.603040287 0.49184722 177943.65 1965307.81 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2702923 2702473 1052300 819701.02 92446.42 727254.6 819701.02 0.778961342 0 81446.43 901147.45 0.778961342 0.333452897 151152.55 1801325.55 5 001 PERSONAL FIJO 1863660 1863660 644300 527296.08 7975 519321.08 527296.08 0.81840149 0 43338.51 570634.59 0.81840149 0.306190287 73665.41 1293025.41 6 002 PERSONAL TRANSITORIO 0 21900 21900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21900 21900 7 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 26451 26451 1685 1685 0 1685 0.063702696 0 0 1685 0.063702696 0.063702696 24766 24766 8 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 138000 140200 48200 45950 0 45950 45950 0.953319502 0 0 45950 0.953319502 0.327746077 2250 94250 9 040 SOBRETIEMPOS 5010 5010 2004 437.51 270.84 166.67 437.51 0.218318363 0 1566.48 2003.99 0.218318363 0.399998004 0.01 3006.01 10 050 XIII MES 159805 161633 57020 48248 29111.25 19136.75 48248 0.846159242 0 14.17 48262.17 0.846159242 0.298591067 8757.83 113370.83 11 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 289555 292651 102884 87196.11 21753.71 65442.4 87196.11 0.847518662 0 1.52 87197.63 0.847518662 0.297957738 15686.37 205453.37 12 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 28765 29094 10265 8543.08 2247.89 6295.19 8543.08 0.832253288 0 0 8543.08 0.832253288 0.293637176 1721.92 20550.92 13 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 28765 30095 11266 9284.08 2438.39 6845.69 9284.08 0.824079531 0 0 9284.08 0.824079531 0.308492441 1981.92 20810.92 14 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5753 5819 2050 1629.82 426.24 1203.58 1629.82 0.795034146 0 0 1629.82 0.795034146 0.280085925 420.18 4189.18 15 091 SUELDOS 63250 91492 91492 70464.32 20667.66 49796.66 70464.32 0.770169195 0 21027.34 91491.66 0.770169195 0.999996284 0.34 0.34 16 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 47400 8348 8348 3500 0 3500 3500 0.419262099 0 4848 8348 0.419262099 1 0 0 17 095 SOBRETIEMPO 1010 1670 1670 1517.03 1517.03 0 1517.03 0.908401198 0 151.67 1668.7 0.908401198 0.999221557 1.3 1.3 18 096 XIII MES 0 1944 1944 1377.27 654.38 722.89 1377.27 0.708472222 0 566.42 1943.69 0.708472222 0.999840535 0.31 0.31 19 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17950 22506 22506 12572.72 3699.03 8873.69 12572.72 0.558638585 0 9932.32 22505.04 0.558638585 0.999957345 0.96 0.96 20 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 901272 840363 527771 202615.71 84871.08 50714.47 135585.55 0.256902236 243309.84 298388.7 744314.25 0.383908381 0.885705641 26766.59 96048.75 21 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 254760 243960 81384 63685.38 57639.88 6045.5 63685.38 0.78252949 180174.24 96.68 243956.3 0.78252949 0.999984834 17601.94 3.7 22 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0 4000 4000 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0 1 0 0 23 109 OTROS ALQUILERES 40912 49860 33420 22142.55 0 6436.05 6436.05 0.19258079 20544 7166.85 49853.4 0.66255386 0.999867629 4110.6 6.6 24 112 ASEO 400 400 400 90 0 90 90 0.225 0 310 400 0.225 1 0 0 25 114 ENERGÖA ELCTRICA 60000 55000 16822 11943.7 4038.34 7905.36 11943.7 0.710004756 0 4878.3 16822 0.710004756 0.305854545 0 38178 26 115 TELECOMUNICACIONES 500 500 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 1 0 0 27 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 56000 56000 56000 1977.53 0 473.18 473.18 0.008449643 0 54022.47 56000 0.035313036 1 0 0 28 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 8151.1 0 1995.37 1995.37 0.133024667 0 6848.9 15000 0.543406667 1 0 0 29 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7000 7000 4000 2772.37 185.11 1514.05 1699.16 0.42479 0 1227.63 4000 0.6930925 0.571428571 0 3000 30 131 ANUNCIOS Y AVISOS 1800 1800 600 240.68 21.88 218.8 240.68 0.401133333 0 359.32 600 0.401133333 0.333333333 0 1200 31 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 20000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 1 0 0 32 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 12000 12000 12000 924 0 924 924 0.077 0 11076 12000 0.077 1 0 0 33 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 62000 30800 10800 10800 2400 8400 10800 1 0 0 10800 1 0.350649351 0 20000 34 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 18000 18000 10666 1222 315 907 1222 0.114569661 0 9429 10651 0.114569661 0.591722222 15 7349 35 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 40000 20602 602 601.74 0 601.74 601.74 0.999568106 0 0 601.74 0.999568106 0.029207844 0.26 20000.26 36 154 TRANSPORTE DE BIENES 1500 1200 200 100.75 15 85.75 100.75 0.50375 0 99.25 200 0.50375 0.166666667 0 1000 37 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 500 500 500 5 0 5 5 0.01 0 495 500 0.01 1 0 0 38 164 GASTOS DE SEGUROS 18300 18300 18300 144.84 0 144.84 144.84 0.007914754 0 18155.16 18300 0.007914754 1 0 0 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 123000 126404 126404 10297.09 62.06 2408.06 2470.12 0.01954147 0 116106.91 126404 0.081461742 1 0 0 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 37000 38200 38200 19717.91 4515.36 3461.61 7976.97 0.208821204 0 18482.08 38199.99 0.516175654 0.999999738 0.01 0.01 41 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 102000 68737 30873 16382.7 15116.2 1266.5 16382.7 0.530648139 42591.6 9756.5 68730.8 0.530648139 0.999909801 4733.8 6.2 42 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 10000 20000 15000 12328.9 60.32 309.61 369.93 0.024662 0 2671.08 14999.98 0.821926667 0.749999 0.02 5000.02 43 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 8100 12700 12700 10404.33 0 1549.89 1549.89 0.122038583 0 2295.67 12700 0.819238583 1 0 0 44 191 ALQUILERES 0 25265 25265 0 0 0 0 0 0 25265 25265 0 1 0 0 45 192 SERVICIOS BµSICOS 12000 3353 3353 3352.6 0 3352.6 3352.6 0.999880704 0 0.4 3353 0.999880704 1 9.09273E-14 0 46 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 0 455 455 454.75 0 454.75 454.75 0.999450549 0 0 454.75 0.999450549 0.999450549 0.25 0.25 47 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 500 600 600 453.5 0 453.5 453.5 0.755833333 0 146.5 600 0.755833333 1 0 0 48 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 3385 3385 3383.96 401.25 1377.71 1778.96 0.525542097 0 0 3383.96 0.999692762 0.999692762 1.04 1.04 49 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 0 1342 1342 1038.33 100.68 333.6 434.28 0.323606557 0 0 1038.33 0.773718331 0.773718331 303.67 303.67 50 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 108533 112394 96060 51559.63 -3943.66 30907.64 26963.98 0.280699355 0 44478.64 96038.27 0.536744014 0.85447862 21.73 16355.73 51 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 11000 11000 5666 2361.72 311.95 2049.77 2361.72 0.416823156 0 3286.28 5648 0.416823156 0.513454545 18 5352 52 203 BEBIDAS 5000 4450 1950 1352.23 129.3 1047.43 1176.73 0.603451282 0 597.76 1949.99 0.693451282 0.4382 0.01 2500.01 53 211 ACABADO TEXTIL 1000 1060 560 0 0 0 0 0 0 560 560 0 0.528301887 0 500 54 212 CALZADO 1500 1500 1500 85.58 85.58 0 85.58 0.057053333 0 1414.42 1500 0.057053333 1 0 0 55 214 PRENDAS DE VESTIR 18000 18200 18200 682.66 0 682.66 682.66 0.037508791 0 17517.34 18200 0.037508791 1 0 0 56 221 DISEL 18000 14410 14410 14410 0 764.1 764.1 0.053025677 0 0 14410 1 1 0 0 57 223 GASOLINA 8000 4200 4200 4200 0 366.81 366.81 0.087335714 0 0 4200 1 1 0 0 58 224 LUBRICANTES 500 500 500 104.88 0 0 0 0 0 395.12 500 0.20976 1 0 0 59 231 IMPRESOS 1200 1715 1715 851.18 0 687.14 687.14 0.400664723 0 863.82 1715 0.496314869 1 0 0 60 232 PAPELERÖA 5001 4001 4001 1255.41 5.56 254.71 260.27 0.065051237 0 2745.59 4001 0.313774056 1 0 0 61 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 900 900 800 458.22 0 288.05 288.05 0.3600625 0 341.78 800 0.572775 0.888888889 0 100 62 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 1200 1600 1600 566.02 0 566.02 566.02 0.3537625 0 1033.98 1600 0.3537625 1 0 0 63 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1000 1180 680 199.37 0 199.37 199.37 0.293191176 0 480.63 680 0.293191176 0.576271186 0 500 64 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 1000 1000 1000 391.89 52.64 334.43 387.07 0.38707 0 608.11 1000 0.39189 1 0 0 65 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 300 350 250 58.8 0 58.8 58.8 0.2352 0 191.2 250 0.2352 0.714285714 0 100 66 255 MATERIAL ELCTRICO 800 750 750 201.8 0 201.8 201.8 0.269066667 0 548.2 750 0.269066667 1 0 0 67 256 MATERIAL METµLICO 250 250 200 21.32 0 21.32 21.32 0.1066 0 178.68 200 0.1066 0.8 0 50 68 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 400 500 250 66.27 0 66.27 66.27 0.26508 0 183.73 250 0.26508 0.5 0 250 69 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 200 650 550 194.39 0 194.39 194.39 0.353436364 0 355.61 550 0.353436364 0.846153846 0 100 70 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 0 50 50 1.87 0 1.87 1.87 0.0374 0 48.13 50 0.0374 1 0 0 71 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 3000 4350 3350 3091.24 1724.81 1366.43 3091.24 0.922758209 0 258.76 3350 0.922758209 0.770114943 0 1000 72 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 8000 5690 4690 1614.77 50.26 1197.5 1247.76 0.266046908 0 3075.23 4690 0.34430064 0.824253076 0 1000 73 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 800 1050 650 340.77 0 340.77 340.77 0.524261538 0 309.23 650 0.524261538 0.619047619 0 400 74 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 6000 6000 6000 2153.39 13.9 1779.01 1792.91 0.298818333 0 3846.61 6000 0.358898333 1 0 0 75 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 482 10212 10212 8909.83 -6479.71 15389.47 8909.76 0.872479436 0 1302.17 10212 0.872486291 1 0 0 76 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 3000 2600 2600 578.08 20.05 558.03 578.08 0.222338462 0 2021.92 2600 0.222338462 1 0 0 77 280 REPUESTOS 9000 11600 7100 5435.66 142 519.21 661.21 0.093128169 0 1664.34 7100 0.765585915 0.612068966 0 4500 78 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 1000 1000 350 0 350 350 0.35 0 650 1000 0.35 1 0 0 79 292 TEXTILES Y VESTUARIO 0 65 65 64.19 0 64.19 64.19 0.987538462 0 0 64.19 0.987538462 0.987538462 0.81 0.81 80 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2000 1298 1298 1297.13 0 1297.13 1297.13 0.999329738 0 0 1297.13 0.999329738 0.999329738 0.87 0.87 81 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 0 140 140 140 0 140 140 1 0 0 140 1 1 0 0 82 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 1 1 0.43 0 0.43 0.43 0.43 0 0 0.43 0.43 0.43 0.57 0.57 83 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 41 41 40.45 0 40.45 40.45 0.986585366 0 0 40.45 0.986585366 0.986585366 0.55 0.55 84 299 REPUESTOS 0 81 81 80.08 0 80.08 80.08 0.988641975 0 0 80.08 0.988641975 0.988641975 0.92 0.92 85 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 60875 134825 119250 20991.78 9243.3 6940.58 16183.88 0.135713878 0 98258.22 119250 0.176031698 0.884479881 0 15575 86 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 1000 3150 2150 2140 0 2140 2140 0.995348837 0 10 2150 0.995348837 0.682539683 0 1000 87 314 TERRESTRE 0 67500 67500 0 0 0 0 0 0 67500 67500 0 1 0 0 88 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 89 350 MOBILIARIO DE OFICINA 7500 13800 12100 7478.5 1494.79 1175.81 2670.6 0.220710744 0 4621.5 12100 0.618057851 0.876811594 0 1700 90 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 7500 7500 7500 219.3 0 219.3 219.3 0.02924 0 7280.7 7500 0.02924 1 0 0 91 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 38875 42875 30000 11153.98 7748.51 3405.47 11153.98 0.371799333 0 18846.02 30000 0.371799333 0.699708455 0 12875 92 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93950 77498 41498 12843.9 0 1447.44 1447.44 0.034879753 0 28651.32 41495.22 0.309506482 0.535436011 2.78 36002.78 93 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 33250 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 94 615 PRIMA DE ANTIGUEDAD 0 16798 16798 1447.44 0 1447.44 1447.44 0.086167401 0 15347.78 16795.22 0.086167401 0.999834504 2.78 2.78 95 623 BECAS DE POST-GRADOS, MAESTRÖAS Y DOCTORADOS 0 5400 5400 0 0 0 0 0 0 5400 5400 0 1 0 0 96 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 60000 54600 18600 11396.46 0 0 0 0 0 7203.54 18600 0.612712903 0.340659341 0 36000 97 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 700 700 700 0 0 0 0 0 0 700 700 0 1 0 0