(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3867553386755318368791107712.04182617.14817264.73999881.87<% Ejecutado>0.544337362243309.84551223.311902245.19<% Comprometido
a la fecha>0.603040287<% de
Comprometido
anual>0.49184722177943.651965307.81
** 0 FUNCIONAMIENTO3867553386755318368791107712.04182617.14817264.73999881.87<% Ejecutado>0.544337362243309.84551223.311902245.19<% Comprometido
a la fecha>0.603040287<% de
Comprometido
anual>0.49184722177943.651965307.81
* 0 SERVICIOS PERSONALES270292327024731052300819701.0292446.42727254.6819701.02<% Ejecutado>0.778961342081446.43901147.45<% Comprometido
a la fecha>0.778961342<% de
Comprometido
anual>0.333452897151152.551801325.55
001 PERSONAL FIJO18636601863660644300527296.087975519321.08527296.08<% Ejecutado>0.81840149043338.51570634.59<% Comprometido
a la fecha>0.81840149<% de
Comprometido
anual>0.30619028773665.411293025.41
002 PERSONAL TRANSITORIO021900219000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>02190021900
003 PERSONAL CONTINGENTE5400026451264511685168501685<% Ejecutado>0.063702696001685<% Comprometido
a la fecha>0.063702696<% de
Comprometido
anual>0.0637026962476624766
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS138000140200482004595004595045950<% Ejecutado>0.9533195020045950<% Comprometido
a la fecha>0.953319502<% de
Comprometido
anual>0.327746077225094250
040 SOBRETIEMPOS501050102004437.51270.84166.67437.51<% Ejecutado>0.21831836301566.482003.99<% Comprometido
a la fecha>0.218318363<% de
Comprometido
anual>0.3999980040.013006.01
050 XIII MES159805161633570204824829111.2519136.7548248<% Ejecutado>0.846159242014.1748262.17<% Comprometido
a la fecha>0.846159242<% de
Comprometido
anual>0.2985910678757.83113370.83
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL28955529265110288487196.1121753.7165442.487196.11<% Ejecutado>0.84751866201.5287197.63<% Comprometido
a la fecha>0.847518662<% de
Comprometido
anual>0.29795773815686.37205453.37
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO2876529094102658543.082247.896295.198543.08<% Ejecutado>0.832253288008543.08<% Comprometido
a la fecha>0.832253288<% de
Comprometido
anual>0.2936371761721.9220550.92
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL2876530095112669284.082438.396845.699284.08<% Ejecutado>0.824079531009284.08<% Comprometido
a la fecha>0.824079531<% de
Comprometido
anual>0.3084924411981.9220810.92
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5753581920501629.82426.241203.581629.82<% Ejecutado>0.795034146001629.82<% Comprometido
a la fecha>0.795034146<% de
Comprometido
anual>0.280085925420.184189.18
091 SUELDOS63250914929149270464.3220667.6649796.6670464.32<% Ejecutado>0.770169195021027.3491491.66<% Comprometido
a la fecha>0.770169195<% de
Comprometido
anual>0.9999962840.340.34
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO47400834883483500035003500<% Ejecutado>0.419262099048488348<% Comprometido
a la fecha>0.419262099<% de
Comprometido
anual>100
095 SOBRETIEMPO1010167016701517.031517.0301517.03<% Ejecutado>0.9084011980151.671668.7<% Comprometido
a la fecha>0.908401198<% de
Comprometido
anual>0.9992215571.31.3
096 XIII MES0194419441377.27654.38722.891377.27<% Ejecutado>0.7084722220566.421943.69<% Comprometido
a la fecha>0.708472222<% de
Comprometido
anual>0.9998405350.310.31
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL17950225062250612572.723699.038873.6912572.72<% Ejecutado>0.55863858509932.3222505.04<% Comprometido
a la fecha>0.558638585<% de
Comprometido
anual>0.9999573450.960.96
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES901272840363527771202615.7184871.0850714.47135585.55<% Ejecutado>0.256902236243309.84298388.7744314.25<% Comprometido
a la fecha>0.383908381<% de
Comprometido
anual>0.88570564126766.5996048.75
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES2547602439608138463685.3857639.886045.563685.38<% Ejecutado>0.78252949180174.2496.68243956.3<% Comprometido
a la fecha>0.78252949<% de
Comprometido
anual>0.99998483417601.943.7
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE0400040000000<% Ejecutado>0040004000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
109 OTROS ALQUILERES40912498603342022142.5506436.056436.05<% Ejecutado>0.19258079205447166.8549853.4<% Comprometido
a la fecha>0.66255386<% de
Comprometido
anual>0.9998676294110.66.6
112 ASEO4004004009009090<% Ejecutado>0.2250310400<% Comprometido
a la fecha>0.225<% de
Comprometido
anual>100
114 ENERGÖA ELCTRICA60000550001682211943.74038.347905.3611943.7<% Ejecutado>0.71000475604878.316822<% Comprometido
a la fecha>0.710004756<% de
Comprometido
anual>0.305854545038178
115 TELECOMUNICACIONES5005005000000<% Ejecutado>00500500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS5600056000560001977.530473.18473.18<% Ejecutado>0.008449643054022.4756000<% Comprometido
a la fecha>0.035313036<% de
Comprometido
anual>100
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR1500015000150008151.101995.371995.37<% Ejecutado>0.13302466706848.915000<% Comprometido
a la fecha>0.543406667<% de
Comprometido
anual>100
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS7000700040002772.37185.111514.051699.16<% Ejecutado>0.4247901227.634000<% Comprometido
a la fecha>0.6930925<% de
Comprometido
anual>0.57142857103000
131 ANUNCIOS Y AVISOS18001800600240.6821.88218.8240.68<% Ejecutado>0.4011333330359.32600<% Comprometido
a la fecha>0.401133333<% de
Comprometido
anual>0.33333333301200
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD20000500050000000<% Ejecutado>0050005000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS1200012000120009240924924<% Ejecutado>0.07701107612000<% Comprometido
a la fecha>0.077<% de
Comprometido
anual>100
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR620003080010800108002400840010800<% Ejecutado>10010800<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>0.350649351020000
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS18000180001066612223159071222<% Ejecutado>0.1145696610942910651<% Comprometido
a la fecha>0.114569661<% de
Comprometido
anual>0.591722222157349
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR4000020602602601.740601.74601.74<% Ejecutado>0.99956810600601.74<% Comprometido
a la fecha>0.999568106<% de
Comprometido
anual>0.0292078440.2620000.26
154 TRANSPORTE DE BIENES15001200200100.751585.75100.75<% Ejecutado>0.50375099.25200<% Comprometido
a la fecha>0.50375<% de
Comprometido
anual>0.16666666701000
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS5005005005055<% Ejecutado>0.010495500<% Comprometido
a la fecha>0.01<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS183001830018300144.840144.84144.84<% Ejecutado>0.007914754018155.1618300<% Comprometido
a la fecha>0.007914754<% de
Comprometido
anual>100
165 SERVICIOS COMERCIALES12300012640412640410297.0962.062408.062470.12<% Ejecutado>0.019541470116106.91126404<% Comprometido
a la fecha>0.081461742<% de
Comprometido
anual>100
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS37000382003820019717.914515.363461.617976.97<% Ejecutado>0.208821204018482.0838199.99<% Comprometido
a la fecha>0.516175654<% de
Comprometido
anual>0.9999997380.010.01
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS102000687373087316382.715116.21266.516382.7<% Ejecutado>0.53064813942591.69756.568730.8<% Comprometido
a la fecha>0.530648139<% de
Comprometido
anual>0.9999098014733.86.2
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.10000200001500012328.960.32309.61369.93<% Ejecutado>0.02466202671.0814999.98<% Comprometido
a la fecha>0.821926667<% de
Comprometido
anual>0.7499990.025000.02
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN8100127001270010404.3301549.891549.89<% Ejecutado>0.12203858302295.6712700<% Comprometido
a la fecha>0.819238583<% de
Comprometido
anual>100
191 ALQUILERES025265252650000<% Ejecutado>002526525265<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
192 SERVICIOS BµSICOS12000335333533352.603352.63352.6<% Ejecutado>0.99988070400.43353<% Comprometido
a la fecha>0.999880704<% de
Comprometido
anual>19.09273E-140
193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS0455455454.750454.75454.75<% Ejecutado>0.99945054900454.75<% Comprometido
a la fecha>0.999450549<% de
Comprometido
anual>0.9994505490.250.25
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES500600600453.50453.5453.5<% Ejecutado>0.7558333330146.5600<% Comprometido
a la fecha>0.755833333<% de
Comprometido
anual>100
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0338533853383.96401.251377.711778.96<% Ejecutado>0.525542097003383.96<% Comprometido
a la fecha>0.999692762<% de
Comprometido
anual>0.9996927621.041.04
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN0134213421038.33100.68333.6434.28<% Ejecutado>0.323606557001038.33<% Comprometido
a la fecha>0.773718331<% de
Comprometido
anual>0.773718331303.67303.67
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS1085331123949606051559.63-3943.6630907.6426963.98<% Ejecutado>0.280699355044478.6496038.27<% Comprometido
a la fecha>0.536744014<% de
Comprometido
anual>0.8544786221.7316355.73
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO110001100056662361.72311.952049.772361.72<% Ejecutado>0.41682315603286.285648<% Comprometido
a la fecha>0.416823156<% de
Comprometido
anual>0.513454545185352
203 BEBIDAS5000445019501352.23129.31047.431176.73<% Ejecutado>0.6034512820597.761949.99<% Comprometido
a la fecha>0.693451282<% de
Comprometido
anual>0.43820.012500.01
211 ACABADO TEXTIL100010605600000<% Ejecutado>00560560<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.5283018870500
212 CALZADO15001500150085.5885.58085.58<% Ejecutado>0.05705333301414.421500<% Comprometido
a la fecha>0.057053333<% de
Comprometido
anual>100
214 PRENDAS DE VESTIR180001820018200682.660682.66682.66<% Ejecutado>0.037508791017517.3418200<% Comprometido
a la fecha>0.037508791<% de
Comprometido
anual>100
221 DISEL180001441014410144100764.1764.1<% Ejecutado>0.0530256770014410<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA80004200420042000366.81366.81<% Ejecutado>0.087335714004200<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES500500500104.88000<% Ejecutado>00395.12500<% Comprometido
a la fecha>0.20976<% de
Comprometido
anual>100
231 IMPRESOS120017151715851.180687.14687.14<% Ejecutado>0.4006647230863.821715<% Comprometido
a la fecha>0.496314869<% de
Comprometido
anual>100
232 PAPELERÖA5001400140011255.415.56254.71260.27<% Ejecutado>0.06505123702745.594001<% Comprometido
a la fecha>0.313774056<% de
Comprometido
anual>100
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN900900800458.220288.05288.05<% Ejecutado>0.36006250341.78800<% Comprometido
a la fecha>0.572775<% de
Comprometido
anual>0.8888888890100
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS120016001600566.020566.02566.02<% Ejecutado>0.353762501033.981600<% Comprometido
a la fecha>0.3537625<% de
Comprometido
anual>100
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES10001180680199.370199.37199.37<% Ejecutado>0.2931911760480.63680<% Comprometido
a la fecha>0.293191176<% de
Comprometido
anual>0.5762711860500
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS100010001000391.8952.64334.43387.07<% Ejecutado>0.387070608.111000<% Comprometido
a la fecha>0.39189<% de
Comprometido
anual>100
254 MATERIAL DE FONTANERÖA30035025058.8058.858.8<% Ejecutado>0.23520191.2250<% Comprometido
a la fecha>0.2352<% de
Comprometido
anual>0.7142857140100
255 MATERIAL ELCTRICO800750750201.80201.8201.8<% Ejecutado>0.2690666670548.2750<% Comprometido
a la fecha>0.269066667<% de
Comprometido
anual>100
256 MATERIAL METµLICO25025020021.32021.3221.32<% Ejecutado>0.10660178.68200<% Comprometido
a la fecha>0.1066<% de
Comprometido
anual>0.8050
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN40050025066.27066.2766.27<% Ejecutado>0.265080183.73250<% Comprometido
a la fecha>0.26508<% de
Comprometido
anual>0.50250
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200650550194.390194.39194.39<% Ejecutado>0.3534363640355.61550<% Comprometido
a la fecha>0.353436364<% de
Comprometido
anual>0.8461538460100
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI050501.8701.871.87<% Ejecutado>0.0374048.1350<% Comprometido
a la fecha>0.0374<% de
Comprometido
anual>100
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN3000435033503091.241724.811366.433091.24<% Ejecutado>0.9227582090258.763350<% Comprometido
a la fecha>0.922758209<% de
Comprometido
anual>0.77011494301000
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS8000569046901614.7750.261197.51247.76<% Ejecutado>0.26604690803075.234690<% Comprometido
a la fecha>0.34430064<% de
Comprometido
anual>0.82425307601000
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR8001050650340.770340.77340.77<% Ejecutado>0.5242615380309.23650<% Comprometido
a la fecha>0.524261538<% de
Comprometido
anual>0.6190476190400
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA6000600060002153.3913.91779.011792.91<% Ejecutado>0.29881833303846.616000<% Comprometido
a la fecha>0.358898333<% de
Comprometido
anual>100
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA48210212102128909.83-6479.7115389.478909.76<% Ejecutado>0.87247943601302.1710212<% Comprometido
a la fecha>0.872486291<% de
Comprometido
anual>100
279 OTROS éTILES Y MATERIALES300026002600578.0820.05558.03578.08<% Ejecutado>0.22233846202021.922600<% Comprometido
a la fecha>0.222338462<% de
Comprometido
anual>100
280 REPUESTOS90001160071005435.66142519.21661.21<% Ejecutado>0.09312816901664.347100<% Comprometido
a la fecha>0.765585915<% de
Comprometido
anual>0.61206896604500
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS1000100010003500350350<% Ejecutado>0.3506501000<% Comprometido
a la fecha>0.35<% de
Comprometido
anual>100
292 TEXTILES Y VESTUARIO0656564.19064.1964.19<% Ejecutado>0.9875384620064.19<% Comprometido
a la fecha>0.987538462<% de
Comprometido
anual>0.9875384620.810.81
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2000129812981297.1301297.131297.13<% Ejecutado>0.999329738001297.13<% Comprometido
a la fecha>0.999329738<% de
Comprometido
anual>0.9993297380.870.87
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN01401401400140140<% Ejecutado>100140<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0110.4300.430.43<% Ejecutado>0.43000.43<% Comprometido
a la fecha>0.43<% de
Comprometido
anual>0.430.570.57
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0414140.45040.4540.45<% Ejecutado>0.9865853660040.45<% Comprometido
a la fecha>0.986585366<% de
Comprometido
anual>0.9865853660.550.55
299 REPUESTOS0818180.08080.0880.08<% Ejecutado>0.9886419750080.08<% Comprometido
a la fecha>0.988641975<% de
Comprometido
anual>0.9886419750.920.92
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE6087513482511925020991.789243.36940.5816183.88<% Ejecutado>0.135713878098258.22119250<% Comprometido
a la fecha>0.176031698<% de
Comprometido
anual>0.884479881015575
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1000315021502140021402140<% Ejecutado>0.9953488370102150<% Comprometido
a la fecha>0.995348837<% de
Comprometido
anual>0.68253968301000
314 TERRESTRE067500675000000<% Ejecutado>006750067500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO6000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
350 MOBILIARIO DE OFICINA750013800121007478.51494.791175.812670.6<% Ejecutado>0.22071074404621.512100<% Comprometido
a la fecha>0.618057851<% de
Comprometido
anual>0.87681159401700
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS750075007500219.30219.3219.3<% Ejecutado>0.0292407280.77500<% Comprometido
a la fecha>0.02924<% de
Comprometido
anual>100
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN38875428753000011153.987748.513405.4711153.98<% Ejecutado>0.371799333018846.0230000<% Comprometido
a la fecha>0.371799333<% de
Comprometido
anual>0.699708455012875
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES93950774984149812843.901447.441447.44<% Ejecutado>0.034879753028651.3241495.22<% Comprometido
a la fecha>0.309506482<% de
Comprometido
anual>0.5354360112.7836002.78
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD33250000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
615 PRIMA DE ANTIGUEDAD016798167981447.4401447.441447.44<% Ejecutado>0.086167401015347.7816795.22<% Comprometido
a la fecha>0.086167401<% de
Comprometido
anual>0.9998345042.782.78
623 BECAS DE POST-GRADOS, MAESTRÖAS Y DOCTORADOS0540054000000<% Ejecutado>0054005400<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS60000546001860011396.46000<% Ejecutado>007203.5418600<% Comprometido
a la fecha>0.612712903<% de
Comprometido
anual>0.340659341036000
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES7007007000000<% Ejecutado>00700700<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100