(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3930642393064224415671642134.43126358.921344783.721471142.64<% Ejecutado>0.60254035294018.64469689.072205842.14<% Comprometido
a la fecha>0.672573978<% de
Comprometido
anual>0.561191312329743.51724799.86
** 0 FUNCIONAMIENTO3930642393064224415671642134.43126358.921344783.721471142.64<% Ejecutado>0.60254035294018.64469689.072205842.14<% Comprometido
a la fecha>0.672573978<% de
Comprometido
anual>0.561191312329743.51724799.86
* 0 SERVICIOS PERSONALES2205568232716613989711053492.696748.83956743.771053492.6<% Ejecutado>0.753048205001053492.6<% Comprometido
a la fecha>0.753048205<% de
Comprometido
anual>0.452693362345478.41273673.4
001 PERSONAL FIJO165336017480321059132816795.3469460747335.34816795.34<% Ejecutado>0.77119314700816795.34<% Comprometido
a la fecha>0.771193147<% de
Comprometido
anual>0.467265668242336.66931236.66
002 PERSONAL TRANSITORIO0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
003 PERSONAL CONTINGENTE5400054000315000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>03150054000
030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS138000138000805006900006900069000<% Ejecutado>0.8571428570069000<% Comprometido
a la fecha>0.857142857<% de
Comprometido
anual>0.51150069000
040 SOBRETIEMPO0255525552552.331082.731469.62552.33<% Ejecutado>0.99895499002552.33<% Comprometido
a la fecha>0.99895499<% de
Comprometido
anual>0.998954992.672.67
050 XIII MES45514499141957315033.06183.3314849.7315033.06<% Ejecutado>0.7680508860015033.06<% Comprometido
a la fecha>0.768050886<% de
Comprometido
anual>0.3011792284539.9434880.94
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL230950243343147121110438.6918617.7491820.95110438.69<% Ejecutado>0.75066571100110438.69<% Comprometido
a la fecha>0.750665711<% de
Comprometido
anual>0.45383960136682.31132904.31
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO25611270711640112290.212104.8110185.412290.21<% Ejecutado>0.7493573560012290.21<% Comprometido
a la fecha>0.749357356<% de
Comprometido
anual>0.4539991134110.7914780.79
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL25611270711640113325.212277.3111047.913325.21<% Ejecutado>0.8124632640013325.21<% Comprometido
a la fecha>0.812463264<% de
Comprometido
anual>0.4922319093075.7913745.79
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5122541432842396403.441992.562396<% Ejecutado>0.729598051002396<% Comprometido
a la fecha>0.729598051<% de
Comprometido
anual>0.4425563358883018
091 SUELDOS1700017779124486578.1706578.176578.17<% Ejecutado>0.52845196006578.17<% Comprometido
a la fecha>0.52845196<% de
Comprometido
anual>0.3699966255869.8311200.83
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO7000700040850000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>040857000
095 SOBRETIEMPO0342134213417.651374.212043.443417.65<% Ejecutado>0.999020754003417.65<% Comprometido
a la fecha>0.999020754<% de
Comprometido
anual>0.9990207543.353.35
096 XIII MES7007003091100110110<% Ejecutado>0.35598705500110<% Comprometido
a la fecha>0.355987055<% de
Comprometido
anual>0.157142857199590
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL2700286622411555.941245.26310.681555.94<% Ejecutado>0.694306113001555.94<% Comprometido
a la fecha>0.694306113<% de
Comprometido
anual>0.542896022685.061310.06
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES10685041043859649400386509.2614214.99272440.71286655.7<% Ejecutado>0.4414162393452.26292970.37772931.89<% Comprometido
a la fecha>0.595179027<% de
Comprometido
anual>0.740456221-30079.63270927.11
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES30000030000011854891372.68076143.976143.9<% Ejecutado>0.64230438391372.6860764.01243509.37<% Comprometido
a la fecha>0.77076526<% de
Comprometido
anual>0.8116979-33588.6956490.63
103 DE EQUIPO DE OFICINA4400535040302709.0301354.51354.5<% Ejecutado>0.33610421808003509.03<% Comprometido
a la fecha>0.672215881<% de
Comprometido
anual>0.655893458520.971840.97
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE10000600030000000<% Ejecutado>0020002000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.33333333310004000
109 OTROS ALQUILERES8631043172172799264.0606596.556596.55<% Ejecutado>0.381766885260.017225.816749.87<% Comprometido
a la fecha>0.53614561<% de
Comprometido
anual>0.387979941789.1426422.13
112 ASEO500500500360000<% Ejecutado>000360<% Comprometido
a la fecha>0.72<% de
Comprometido
anual>0.72140140
114 ENERGÖA ELCTRICA62000574622928224466.35526.5818939.7224466.3<% Ejecutado>0.8355406050024466.3<% Comprometido
a la fecha>0.835540605<% de
Comprometido
anual>0.4257822564815.732995.7
115 TELECOMUNICACIONES450043553005103.03042.9442.94<% Ejecutado>0.01428951700103.03<% Comprometido
a la fecha>0.03428619<% de
Comprometido
anual>0.0236578652901.974251.97
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS27500405604056040558.161761.4814298.0816059.56<% Ejecutado>0.3959457590040558.16<% Comprometido
a la fecha>0.999954635<% de
Comprometido
anual>0.9999546351.841.84
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR15000150001500011170.6804654.44654.4<% Ejecutado>0.3102933330011170.68<% Comprometido
a la fecha>0.744712<% de
Comprometido
anual>0.7447123829.323829.32
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS1747016470112293162.170289.22289.22<% Ejecutado>0.0257565230759410756.17<% Comprometido
a la fecha>0.281607445<% de
Comprometido
anual>0.653076503472.835713.83
131 ANUNCIOS Y AVISOS25002500175054743.76503.24547<% Ejecutado>0.312571429011461693<% Comprometido
a la fecha>0.312571429<% de
Comprometido
anual>0.677257807
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD10000180001800014024.272952.131490.724442.85<% Ejecutado>0.2468250397517999.27<% Comprometido
a la fecha>0.779126111<% de
Comprometido
anual>0.9999594440.730.73
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS18000218001876017045401700517045<% Ejecutado>0.908582090165218697<% Comprometido
a la fecha>0.90858209<% de
Comprometido
anual>0.85766055633103
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR3500046000441003230003230032300<% Ejecutado>0.73242630401180044100<% Comprometido
a la fecha>0.732426304<% de
Comprometido
anual>0.95869565201900
143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS100011008003160316316<% Ejecutado>0.3950484800<% Comprometido
a la fecha>0.395<% de
Comprometido
anual>0.7272727270300
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS120001200084006130.57463.55667.076130.57<% Ejecutado>0.729829762019938123.57<% Comprometido
a la fecha>0.729829762<% de
Comprometido
anual>0.676964167276.433876.43
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR20000310003100013319.36013319.3613319.36<% Ejecutado>0.42965677401768030999.36<% Comprometido
a la fecha>0.429656774<% de
Comprometido
anual>0.9999793550.640.64
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS4500400026501001010<% Ejecutado>0.003773585026402650<% Comprometido
a la fecha>0.003773585<% de
Comprometido
anual>0.662501350
154 TRANSPORTE DE BIENES500042002700228.569159.5228.5<% Ejecutado>0.08462963020002228.5<% Comprometido
a la fecha>0.08462963<% de
Comprometido
anual>0.530595238471.51971.5
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS100010007004350435435<% Ejecutado>0.6214285710160595<% Comprometido
a la fecha>0.621428571<% de
Comprometido
anual>0.595105405
164 GASTOS DE SEGUROS8500106491064910019.8107912.847912.84<% Ejecutado>0.743059442062910648.81<% Comprometido
a la fecha>0.940915579<% de
Comprometido
anual>0.9999821580.190.19
165 SERVICIOS COMERCIALES8091717391714964555553.81019.438882.2839901.68<% Ejecutado>0.266642253092940.91148494.71<% Comprometido
a la fecha>0.371237262<% de
Comprometido
anual>0.8538251581150.2925422.29
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS1394071066076478829896.291787.0318165.0919952.12<% Ejecutado>0.3079601161267.4533792.6464956.38<% Comprometido
a la fecha>0.461447953<% de
Comprometido
anual>0.6093068941099.0741650.62
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS2300025192100000000<% Ejecutado>0025191.0125191.01<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.999960702-15191.010.99
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.6000038550205508841.5104995.874995.87<% Ejecutado>0.24310802901094019781.51<% Comprometido
a la fecha>0.430243796<% de
Comprometido
anual>0.51313904768.4918768.49
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN9000042400154007925.01552.112208.42760.51<% Ejecutado>0.179253896552.12747415951.13<% Comprometido
a la fecha>0.514611039<% de
Comprometido
anual>0.3762058960.9926448.87
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES300009089890000<% Ejecutado>008989<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.00979205609000
192 SERVICIOS BµSICOS0462846284537.9804537.984537.98<% Ejecutado>0.980548833004537.98<% Comprometido
a la fecha>0.980548833<% de
Comprometido
anual>0.98054883390.0290.02
194 INFORMACIàN Y PUBLICIDAD0222221.88021.8821.88<% Ejecutado>0.9945454550021.88<% Comprometido
a la fecha>0.994545455<% de
Comprometido
anual>0.9945454550.120.12
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0190190189.60189.6189.6<% Ejecutado>0.99789473700189.6<% Comprometido
a la fecha>0.997894737<% de
Comprometido
anual>0.9978947370.40.4
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0194619461801.5701801.571801.57<% Ejecutado>0.925781089001801.57<% Comprometido
a la fecha>0.925781089<% de
Comprometido
anual>0.925781089144.43144.43
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN02002002000200200<% Ejecutado>100200<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS35207032221822439790519.728250.7852318.4860569.26<% Ejecutado>0.2699200970129356.7219876.42<% Comprometido
a la fecha>0.403390954<% de
Comprometido
anual>0.6823840384520.58102341.58
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO4107034270219496781.52844.964766.565611.52<% Ejecutado>0.25566176101450021281.52<% Comprometido
a la fecha>0.308967151<% de
Comprometido
anual>0.620995623667.4812988.48
203 BEBIDAS7000700059003288.22472.31306.921779.22<% Ejecutado>0.301562712024905778.22<% Comprometido
a la fecha>0.557325424<% de
Comprometido
anual>0.82546121.781221.78
212 CALZADO1000200017001371.83602.2869.55671.83<% Ejecutado>0.39519411803281699.83<% Comprometido
a la fecha>0.806958824<% de
Comprometido
anual>0.8499150.17300.17
214 PRENDAS DE VESTIR12000293002930028705.5645.486797.366842.84<% Ejecutado>0.233544027056929274.56<% Comprometido
a la fecha>0.979711945<% de
Comprometido
anual>0.99913174125.4425.44
221 DISEL2300023000161007032.107032.17032.1<% Ejecutado>0.4367763980906716099.1<% Comprometido
a la fecha>0.436776398<% de
Comprometido
anual>0.699960870.96900.9
223 GASOLINA2700025346172461571.8501571.851571.85<% Ejecutado>0.09114287401567417245.85<% Comprometido
a la fecha>0.091142874<% de
Comprometido
anual>0.6804170280.158100.15
224 LUBRICANTES100010007000000<% Ejecutado>00699.28699.28<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.699280.72300.72
231 IMPRESOS2400021850146501146.560983.23983.23<% Ejecutado>0.06711467601285013996.56<% Comprometido
a la fecha>0.078263481<% de
Comprometido
anual>0.640574828653.447853.44
232 PAPELERÖA3100028000187004984.442317.622508.994826.61<% Ejecutado>0.25810748701350018484.44<% Comprometido
a la fecha>0.266547594<% de
Comprometido
anual>0.660158571215.569515.56
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN300030002100383.490153.44153.44<% Ejecutado>0.073066667012871670.49<% Comprometido
a la fecha>0.182614286<% de
Comprometido
anual>0.55683429.511329.51
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS7000700049001290.985.3319.26324.56<% Ejecutado>0.066236735035984888.98<% Comprometido
a la fecha>0.263465306<% de
Comprometido
anual>0.69842571411.022111.02
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES200020001400299.560299.56299.56<% Ejecutado>0.21397142908751174.56<% Comprometido
a la fecha>0.213971429<% de
Comprometido
anual>0.58728225.44825.44
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS0757536.25036.2536.25<% Ejecutado>0.48333333303874.25<% Comprometido
a la fecha>0.483333333<% de
Comprometido
anual>0.990.750.75
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS110008775547542.66042.6642.66<% Ejecutado>0.007791781050005042.66<% Comprometido
a la fecha>0.007791781<% de
Comprometido
anual>0.574662108432.343732.34
254 MATERIAL DE FONTANERÖA022522523.53023.5323.53<% Ejecutado>0.1045777780200223.53<% Comprometido
a la fecha>0.104577778<% de
Comprometido
anual>0.9934666671.471.47
255 MATERIAL ELCTRICO9000900063001231.9101231.911231.91<% Ejecutado>0.19554127043875618.91<% Comprometido
a la fecha>0.19554127<% de
Comprometido
anual>0.624323333681.093381.09
256 MATERIAL METµLICO5005003500000<% Ejecutado>00300300<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.650200
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN30003000210026.98026.9826.98<% Ejecutado>0.012847619019001926.98<% Comprometido
a la fecha>0.012847619<% de
Comprometido
anual>0.642326667173.021073.02
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200020001400471.58331.69113.57445.26<% Ejecutado>0.31804285709101381.58<% Comprometido
a la fecha>0.336842857<% de
Comprometido
anual>0.6907918.42618.42
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI200020001600465.450465.45465.45<% Ejecutado>0.29090625011341599.45<% Comprometido
a la fecha>0.29090625<% de
Comprometido
anual>0.7997250.55400.55
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7000700049001825.19129.761679.431809.19<% Ejecutado>0.369222449030004825.19<% Comprometido
a la fecha>0.372487755<% de
Comprometido
anual>0.68931285774.812174.81
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS2800022000136003971.7260.172006.842067.01<% Ejecutado>0.15198602909533.9313505.65<% Comprometido
a la fecha>0.292038235<% de
Comprometido
anual>0.61389318294.358494.35
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR350035002450642.81504.2935.01539.3<% Ejecutado>0.220122449017252367.81<% Comprometido
a la fecha>0.262371429<% de
Comprometido
anual>0.67651714382.191132.19
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA1000010000100005834.511091.944742.575834.51<% Ejecutado>0.583451041279961.51<% Comprometido
a la fecha>0.583451<% de
Comprometido
anual>0.99615138.4938.49
274 éTILES Y MAT. MDICOS, DE LAB. Y FARMACEUTICOS0505018.53018.5318.53<% Ejecutado>0.370603149.53<% Comprometido
a la fecha>0.3706<% de
Comprometido
anual>0.99060.470.47
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA37000310001990012434.641844.999588.1311433.12<% Ejecutado>0.5745286430739319827.64<% Comprometido
a la fecha>0.624856281<% de
Comprometido
anual>0.6396012972.3611172.36
279 OTROS éTILES Y MATERIALES350002138510885840.160840.16840.16<% Ejecutado>0.077185117010004.610844.76<% Comprometido
a la fecha>0.077185117<% de
Comprometido
anual>0.50711994440.2410540.24
280 REPUESTOS250001500075002858.602719.552719.55<% Ejecutado>0.36260666704235.897094.49<% Comprometido
a la fecha>0.381146667<% de
Comprometido
anual>0.472966405.517905.51
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0991991990.50990.5990.5<% Ejecutado>0.99949545900990.5<% Comprometido
a la fecha>0.999495459<% de
Comprometido
anual>0.9994954590.50.5
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0165416541653.5901653.591653.59<% Ejecutado>0.999752116001653.59<% Comprometido
a la fecha>0.999752116<% de
Comprometido
anual>0.9997521160.410.41
295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS0221221220.330220.33220.33<% Ejecutado>0.99696832600220.33<% Comprometido
a la fecha>0.996968326<% de
Comprometido
anual>0.9969683260.670.67
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0242423.53023.5323.53<% Ejecutado>0.9804166670023.53<% Comprometido
a la fecha>0.980416667<% de
Comprometido
anual>0.9804166670.470.47
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0525251.14051.1451.14<% Ejecutado>0.9834615380051.14<% Comprometido
a la fecha>0.983461538<% de
Comprometido
anual>0.9834615380.860.86
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE19600014611510991563685.43103.7843575.8246679.6<% Ejecutado>0.424688168046221109906.4<% Comprometido
a la fecha>0.579405905<% de
Comprometido
anual>0.7521910828.636208.6
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1000176814681467.4120844.5964.5<% Ejecutado>0.657016349001467.4<% Comprometido
a la fecha>0.999591281<% de
Comprometido
anual>0.8299773760.6300.6
314 TERRESTRE70000350003500025196.54025196.5425196.54<% Ejecutado>0.7199011430980034996.54<% Comprometido
a la fecha>0.719901143<% de
Comprometido
anual>0.9999011433.463.46
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO7000649750974812.91000<% Ejecutado>002845096.91<% Comprometido
a la fecha>0.944263292<% de
Comprometido
anual>0.7845020780.091400.09
350 MOBILIARIO1500015000105002398.24394.381167.371561.75<% Ejecutado>0.1487380950810110499.24<% Comprometido
a la fecha>0.22840381<% de
Comprometido
anual>0.6999493330.764500.76
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS3000461546154072.95038853885<% Ejecutado>0.84182015205404612.95<% Comprometido
a la fecha>0.882546046<% de
Comprometido
anual>0.9995557962.052.05
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN100000832355323525737.362589.412482.4115071.81<% Ejecutado>0.28311843702749653233.36<% Comprometido
a la fecha>0.483466892<% de
Comprometido
anual>0.6395549951.6430001.64
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES108500912845888447927.454040.5419704.9423745.48<% Ejecutado>0.40325861566.38114149634.83<% Comprometido
a la fecha>0.81392993<% de
Comprometido
anual>0.5437407439815.5541649.17
612 INDEMNIZACIONES LABORALES280001425958590000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0585914259
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS80000765255252547427.454040.5419204.9423245.48<% Ejecutado>0.442560305566.38114149134.83<% Comprometido
a la fecha>0.902950024<% de
Comprometido
anual>0.6420755313956.5527390.17
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
693 BECAS DE ESTUDIOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00