_id Detalle "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido % Comprometido "% de Comprometido" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" "" a la fecha "" "" "" "" "" "" "" "" "" a la fecha anual a la fecha anual 2 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d-j) (¤)=(b-k) 3 Total 3478507 3478507 769064 490300.97 15188.05 380997.39 396185.44 0.515152757 26110.68 191231.83 707643.48 0.637529477 0.203433105 87531.2 2770863.52 4 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 5 SERVICIOS PERSONALES 2322259 2322259 408787 367759 9647.76 358111.24 367759 0.899634773 0 1250 369009 0.899634773 0.158900881 39778 1953250 6 Personal Fijo (Sueldos) 1770120 1770120 295020 292520 0 292520 292520 0.991525998 0 1250 293770 0.991525998 0.1659605 1250 1476350 7 Personal Contingente 54000 54000 21000 466.67 466.67 0 466.67 0.022222381 0 0 466.67 0.022222381 0.008642037 20533.33 53533.33 8 Gastos de Representaci¢n 138000 138000 23000 23000 0 23000 23000 1 0 0 23000 1 0.166666667 0 115000 9 XIII Mes 49914 49914 16639 16317.9 0 16317.9 16317.9 0.980701965 0 0 16317.9 0.980701965 0.326920303 321.1 33596.1 10 Cuota Patronal de Seguro Social 245727 245727 40952 29399.57 8166.67 21232.9 29399.57 0.717903155 0 0 29399.57 0.717903155 0.119643222 11552.43 216327.43 11 Cuota Patronal de Seguro Educativo 27362 27362 4558 3052.15 839.5 2212.65 3052.15 0.669624835 0 0 3052.15 0.669624835 0.111547036 1505.85 24309.85 12 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 27362 27362 4558 2392.15 7 2385.15 2392.15 0.524824484 0 0 2392.15 0.524824484 0.087425992 2165.85 24969.85 13 Cuota Patronal para el Fondo Complementario 5474 5474 910 610.56 167.92 442.64 610.56 0.670945055 0 0 610.56 0.670945055 0.11153818 299.44 4863.44 14 Sueldos 3000 3000 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 3000 15 XIII Mes 300 300 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 300 16 Contribuciones a la Seguridad Social 1000 1000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1000 17 SERVICIOS NO PERSONALES 822238 822238 257771 99327.41 3467.24 20038.8 23506.04 0.091189622 26110.68 116058.28 241496.37 0.385331981 0.293706165 42385.31 580741.63 18 De Edificios y Locales 305000 305000 50836 30457.56 0 15228.78 15228.78 0.299566842 26110.68 0 56568.24 0.599133685 0.185469639 20378.44 248431.76 19 De Equipo de Oficina 5000 5000 2500 0 0 0 0 0 0 2500 2500 0 0.5 0 2500 20 De Equipo de Transporte 5000 5000 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 5000 21 Otros Alquileres 49000 49000 24500 2610.8 0 326.35 326.35 0 0 21879 24489.8 0 0 10.2 24510.2 22 Aseo 500 500 500 180 0 0 0 0 0 0 180 0.36 0.36 320 320 23 Energ¡a El‚ctrica 62000 62000 10336 0 0 0 0 0 0 5170 5170 0 0.083387097 5166 56830 24 Telecomunicaciones 2000 2000 250 103.03 0 0 0 0 0 0 103.03 0.41212 0.051515 146.97 1896.97 25 Servicio de Transmisi¢n de datos 55000 55000 55000 48674.34 0 0 0 0 0 833.28 49507.62 0.884988 0.900138545 5492.38 5492.38 26 Servicio de Telefon¡a Celular 15000 15000 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500 15000 27 Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros 19500 19500 4086 0 0 0 0 0 0 3730 3730 0 0.191282051 356 15770 28 Anuncios y Avisos 2500 2500 625 153.16 65.64 87.52 153.16 0.245056 0 400 553.16 0.245056 0.221264 71.84 1946.84 29 Promoci¢n y publicidad 15000 15000 5000 0 0 0 0 0 0 4949 4949 0 0.329933333 51 10051 30 Vi ticos dentro del Pa¡s 10000 10000 5000 3819 3022 797 3819 0.7638 0 1085 4904 0.7638 0.4904 96 5096 31 Vi ticos en el exterior 18438 18438 9219 0 0 0 0 0 0 9219 9219 0 0.5 0 9219 32 Vi ticos a otras personas 10000 10000 5000 1918.04 210 1708.04 1918.04 0.383608 0 2450 4368.04 0.383608 0.436804 631.96 5631.96 33 Transporte Dentro del Pa¡s 27000 27000 13500 0 0 0 0 0 0 13500 13500 0 0.5 0 13500 34 Transporte de o para el exterior 5500 5500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 5500 35 Transporte de otras personas 3000 3000 500 14 0 14 14 0.028 0 420 434 0.028 0.144666667 66 2566 36 Transporte de Bienes 1000 1000 500 10 0 10 10 0.02 0 490 500 0.02 0.5 0 500 37 Comisiones y Gastos Bancarios 4600 4600 2300 0 0 0 0 0 0 2300 2300 0 0.5 0 2300 38 Gastos de Seguros 80000 80000 24168 4569.42 0 906.25 906.25 0.037497931 0 19083 23652.42 0.189069017 0.29565525 515.58 56347.58 39 Servicios Comerciales 102700 102700 32951 6818.06 169.6 960.86 1130.46 0.034307305 0 24550 31368.06 0.206915116 0.305433885 1582.94 71331.94 40 Otros Servicios-comerciales y financieros 17500 17500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 17500 41 Otros mantenimientos y reparaciones 7000 7000 3500 0 0 0 0 0 0 3500 3500 0 0.5 0 3500 42 MATERIALES Y SUMINISTROS 193760 193760 64370 19414.56 1573.05 2847.35 4420.4 0.068671741 0 42253.55 61668.11 0.301608824 0.318270592 2701.89 132091.89 43 Alimentos para Consumo Humano 10000 10000 3750 186.75 61 125.75 186.75 0.0498 0 3150 3336.75 0.0498 0.333675 413.25 6663.25 44 Bebidas 32000 32000 8002 7870 0 0 0 0 0 130 8000 0.983504124 0.25 2 24000 45 Di‚sel 22000 22000 5501 3400 0 0 0 0 0 2101 5501 0.618069442 0.250045455 0 16499 46 Gasolina 800 800 400 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0.5 0 400 47 Lubricantes 4960 4960 1241 0 0 0 0 0 0 1100 1100 0 0 141 3860 48 Insecticidas, Fumigantes y Otros 3000 3000 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 3000 49 Pinturas, colorantes y tintes 5000 5000 2084 44.56 0 44.56 44.56 0.021381958 0 1850 1894.56 0.021381958 0.378912 189.44 3105.44 50 Otros Productos Qu¡micos 500 500 250 1.77 0 1.77 1.77 0.00708 0 175 176.77 0.00708 0.35354 73.23 323.23 51 Material El‚ctrico 3000 3000 500 53.48 53.48 0 53.48 0.10696 0 400 453.48 0.10696 0.15116 46.52 2546.52 52 Material Met lico 1000 1000 500 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0.4 100 600 53 Otros Materiales de Construcci¢n 2000 2000 1000 0 0 0 0 0 0 750 750 0 0.375 250 1250 54 Herramientas e Instrumentos 2000 2000 1000 0 0 0 0 0 0 900 900 0 0.45 100 1100 55 Material y art¡culos de seguridad institucional 1500 1500 625 0 0 0 0 0 0 625 625 0 0.416666667 0 875 56 Materiales y Suministros de computadoras 9000 9000 1500 678.87 382.53 296.34 678.87 0.45258 0 520 1198.87 0.45258 0.133207778 301.13 7801.13 57 Otros Productos Varios 28000 28000 11667 702.03 83.2 8.55 91.75 0.007864061 0 10952.55 11654.58 0.060172281 0.416235 12.42 16345.42 58 étiles de cocina y comedor 2000 2000 600 88.21 0 88.21 88.21 0.147016667 0 500 588.21 0.147016667 0.294105 11.79 1411.79 59 étiles de Aseo y Limpieza 12000 12000 4500 2589.45 642.95 1946.5 2589.45 0.575433333 0 1900 4489.45 0.575433333 0.374120833 10.55 7510.55 60 étiles y Materiales de Oficina 20000 20000 5000 3504.84 112.35 278.61 390.96 0.078192 0 1000 4504.84 0.700968 0.225242 495.16 15495.16 61 Otros étiles y Materiales 15000 15000 6250 294.6 237.54 57.06 294.6 0.047136 0 5700 5994.6 0.047136 0.39964 255.4 9005.4 62 Repuestos 20000 20000 10000 0 0 0 0 0 0 9700 9700 0 0.485 300 10300 63 MAQUINARIA Y EQUIPO 79750 79750 22886 0 0 0 0 0 0 20220 20220 0 0.25354232 2666 59530 64 Maquinaria y Equipo de Comunicaciones 5000 5000 836 0 0 0 0 0 0 720 720 0 0.144 116 4280 65 Terrestre 15000 15000 7500 0 0 0 0 0 0 7500 7500 0 0.5 0 7500 66 Equipo educacional y recreativo 5000 5000 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 5000 67 Equipo de oficina 500 500 0 0 0 0 "" "" 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 500 68 Mobiliario 25000 25000 6250 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0.2 1250 20000 69 Maquinaria y equipos varios 4000 4000 2000 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 0.5 0 2000 70 Equipo de Computaci¢n 25250 25250 6300 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0.198019802 1300 20250 71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60500 60500 15250 3800 500 0 500 0.032786885 0 11450 15250 0.249180328 0.252066116 0 45250 72 Capacitaci¢n y Estudios 60000 60000 15000 3800 500 0 500 0 0 11200 15000 0 0 0 45000 73 Cuotas a Organismos Mundiales 500 500 250 0 0 0 0 0 0 250 250 0 0.5 0 250