(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL386755338675531124709515344.5124206.63312750436956.63<% Ejecutado>0.388506387324092.12453535.531292972.15<% Comprometido
a la fecha>0.458202522<% de
Comprometido
anual>0.334312717155828.972574580.85
** 0 FUNCIONAMIENTO386755338675531124709515344.5124206.63312750436956.63<% Ejecutado>0.388506387324092.12453535.531292972.15<% Comprometido
a la fecha>0.458202522<% de
Comprometido
anual>0.334312717155828.972574580.85
* 0 SERVICIOS PERSONALES27029232702473611201393335122355.46270979.54393335<% Ejecutado>0.6435444310115052.54508387.54<% Comprometido
a la fecha>0.643544431<% de
Comprometido
anual>0.188119378102813.462194085.46
001 PERSONAL FIJO18636601863660330610205083.270205083.27205083.27<% Ejecutado>0.620317806077419.17282502.44<% Comprometido
a la fecha>0.620317806<% de
Comprometido
anual>0.15158475348107.561581157.56
003 PERSONAL CONTINGENTE5400054000360000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>03600054000
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS138000140200252001720015001570017200<% Ejecutado>0.6825396830575022950<% Comprometido
a la fecha>0.682539683<% de
Comprometido
anual>0.1636947222250117250
040 SOBRETIEMPOS5010501010020000<% Ejecutado>0010021002<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.204008
050 XIII MES1598051598075460446252.6127115.8619136.7546252.61<% Ejecutado>0.8470553440046252.61<% Comprometido
a la fecha>0.847055344<% de
Comprometido
anual>0.2894279358351.39113554.39
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL2895552895525104945537.1425892.719644.4445537.14<% Ejecutado>0.8920280510045537.14<% Comprometido
a la fecha>0.892028051<% de
Comprometido
anual>0.1572675725511.86244014.86
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO287652876550924214.262162.862051.44214.26<% Ejecutado>0.827623723004214.26<% Comprometido
a la fecha>0.827623723<% de
Comprometido
anual>0.146506518877.7424550.74
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL287652976660934592.262368.362223.94592.26<% Ejecutado>0.753694403004592.26<% Comprometido
a la fecha>0.753694403<% de
Comprometido
anual>0.1542787071500.7425173.74
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO575357531016801.83412.04389.79801.83<% Ejecutado>0.78920275600801.83<% Comprometido
a la fecha>0.789202756<% de
Comprometido
anual>0.139375978214.174951.17
091 SUELDOS63250928887626355629.99488806749.9955629.99<% Ejecutado>0.729449274020633.0176263<% Comprometido
a la fecha>0.729449274<% de
Comprometido
anual>0.821021015016625
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO47400834883483500350003500<% Ejecutado>0.419262099048488348<% Comprometido
a la fecha>0.419262099<% de
Comprometido
anual>100
095 SOBRETIEMPO1010101010100000<% Ejecutado>0010101010<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
096 XIII MES015001500722.89722.890722.89<% Ejecutado>0.4819266670777.111500<% Comprometido
a la fecha>0.481926667<% de
Comprometido
anual>100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL1795022214134149800.759800.7509800.75<% Ejecutado>0.73063590303613.2513414<% Comprometido
a la fecha>0.730635903<% de
Comprometido
anual>0.60385342608800
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES90127288881940501462239.62820.2918632.1321452.42<% Ejecutado>0.052967107324092.12289764.52676096.24<% Comprometido
a la fecha>0.153672713<% de
Comprometido
anual>0.76066807853009.88212722.76
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES254760254760515401209.1-2418.23627.31209.1<% Ejecutado>0.023459449242650.5210896.68254756.3<% Comprometido
a la fecha>0.023459449<% de
Comprometido
anual>0.99998547739434.223.7
109 OTROS ALQUILERES4091244660226108410.2326.350326.35<% Ejecutado>0.01443387924652.810090.443153.4<% Comprometido
a la fecha>0.371968156<% de
Comprometido
anual>0.9662651144109.41506.6
112 ASEO40040040090000<% Ejecutado>00310400<% Comprometido
a la fecha>0.225<% de
Comprometido
anual>100
114 ENERGÖA ELCTRICA6000060000109143615.223615.2203615.22<% Ejecutado>0.33124610607298.7810914<% Comprometido
a la fecha>0.331246106<% de
Comprometido
anual>0.1819049086
115 TELECOMUNICACIONES5005005000000<% Ejecutado>00500500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS5600056000560001977.53000<% Ejecutado>0054022.4756000<% Comprometido
a la fecha>0.035313036<% de
Comprometido
anual>100
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR1500015000150007896.67559.630559.63<% Ejecutado>0.03730866707103.3315000<% Comprometido
a la fecha>0.526444667<% de
Comprometido
anual>100
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS7000700020001694.88000<% Ejecutado>00305.122000<% Comprometido
a la fecha>0.84744<% de
Comprometido
anual>0.28571428605000
131 ANUNCIOS Y AVISOS18001800300131.2843.7687.52131.28<% Ejecutado>0.43760168.72300<% Comprometido
a la fecha>0.4376<% de
Comprometido
anual>0.16666666701500
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD200002000073000000<% Ejecutado>0073007300<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.365012700
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS1200012000800012816112128<% Ejecutado>0.016078728000<% Comprometido
a la fecha>0.016<% de
Comprometido
anual>0.66666666704000
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR6200062000220008400084008400<% Ejecutado>0.38181818201360022000<% Comprometido
a la fecha>0.381818182<% de
Comprometido
anual>0.35483871040000
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS18000180005333370120250370<% Ejecutado>0.069379336049635333<% Comprometido
a la fecha>0.069379336<% de
Comprometido
anual>0.296277778012667
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR4000040000100000000<% Ejecutado>001000010000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.25030000
154 TRANSPORTE DE BIENES1500150025085.753232.564.5<% Ejecutado>0.2580164.25250<% Comprometido
a la fecha>0.343<% de
Comprometido
anual>0.16666666701250
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS5005005000000<% Ejecutado>00500500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS18300183002000144.840144.84144.84<% Ejecutado>0.0724201855.162000<% Comprometido
a la fecha>0.07242<% de
Comprometido
anual>0.109289617016300
165 SERVICIOS COMERCIALES1230001107021052021456.1696.3194.74291.04<% Ejecutado>0.0027664870103745.84105202<% Comprometido
a la fecha>0.013841562<% de
Comprometido
anual>0.95031706705500
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS3700030600286008364.19354.23404.28758.51<% Ejecutado>0.026521329020235.8128600<% Comprometido
a la fecha>0.292454196<% de
Comprometido
anual>0.93464052302000
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1020007939794650000<% Ejecutado>056788.8056788.8<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.715251206946522608.2
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.10000100002500309.610309.61309.61<% Ejecutado>0.12384402190.392500<% Comprometido
a la fecha>0.123844<% de
Comprometido
anual>0.2507500
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN8100127001160010404.33000<% Ejecutado>001195.6711600<% Comprometido
a la fecha>0.896925<% de
Comprometido
anual>0.91338582701100
191 ALQUILERES025265252650000<% Ejecutado>002526525265<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
192 SERVICIOS BµSICOS12000335333533352.603352.63352.6<% Ejecutado>0.99988070400.43353<% Comprometido
a la fecha>0.999880704<% de
Comprometido
anual>19.09273E-140
193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS0455455454.750454.75454.75<% Ejecutado>0.99945054900454.75<% Comprometido
a la fecha>0.999450549<% de
Comprometido
anual>0.9994505490.250.25
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES500600600418.575343.5418.5<% Ejecutado>0.69750181.5600<% Comprometido
a la fecha>0.6975<% de
Comprometido
anual>100
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0319431943193.750786.25786.25<% Ejecutado>0.246164684003193.75<% Comprometido
a la fecha>0.999921728<% de
Comprometido
anual>0.9999217280.250.25
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN0133133132.240132.24132.24<% Ejecutado>0.99428571400132.24<% Comprometido
a la fecha>0.994285714<% de
Comprometido
anual>0.9942857140.760.76
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS1085331085365496940203.63-2667.3720837.8318170.46<% Ejecutado>0.330558315014762.5254966.15<% Comprometido
a la fecha>0.731387327<% de
Comprometido
anual>0.5064324282.8553569.85
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO110001100028331449.74252.64942.11194.74<% Ejecutado>0.42172255601383.262833<% Comprometido
a la fecha>0.511733145<% de
Comprometido
anual>0.25754545508167
203 BEBIDAS500044501950557.112.3544.8557.1<% Ejecutado>0.28569230801392.91950<% Comprometido
a la fecha>0.285692308<% de
Comprometido
anual>0.43820224702500
211 ACABADO TEXTIL1000100000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>001000
212 CALZADO150015007500000<% Ejecutado>00750750<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.50750
214 PRENDAS DE VESTIR1800018200700682.660682.66682.66<% Ejecutado>0.975228571017.34700<% Comprometido
a la fecha>0.975228571<% de
Comprometido
anual>0.0384615383.19744E-1417500
221 DISEL18000144101441014410440.80440.8<% Ejecutado>0.0305898680014410<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA8000420042004200172.10172.1<% Ejecutado>0.04097619004200<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES5005002500000<% Ejecutado>00250250<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.50250
231 IMPRESOS120017151315851.18337.57283.51621.08<% Ejecutado>0.4723041830463.821315<% Comprometido
a la fecha>0.647285171<% de
Comprometido
anual>0.7667638480400
232 PAPELERÖA500140012001244.057.2207.22<% Ejecutado>0.00360819601756.952001<% Comprometido
a la fecha>0.121964018<% de
Comprometido
anual>0.50012496902000
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN900900400288.09031.2531.25<% Ejecutado>0.0781250111.91400<% Comprometido
a la fecha>0.720225<% de
Comprometido
anual>0.4444444440500
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS12001600900566.0217.62548.4566.02<% Ejecutado>0.6289111110333.98900<% Comprometido
a la fecha>0.628911111<% de
Comprometido
anual>0.56250700
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES10001180680191.3757.72133.65191.37<% Ejecutado>0.2814264710488.63680<% Comprometido
a la fecha>0.281426471<% de
Comprometido
anual>0.5762711860500
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS10001000500214.642.57212.07214.64<% Ejecutado>0.429280285.36500<% Comprometido
a la fecha>0.42928<% de
Comprometido
anual>0.50500
254 MATERIAL DE FONTANERÖA30035015058.810.6848.1258.8<% Ejecutado>0.392091.2150<% Comprometido
a la fecha>0.392<% de
Comprometido
anual>0.4285714290200
255 MATERIAL ELCTRICO800750350181.49000<% Ejecutado>00168.51350<% Comprometido
a la fecha>0.518542857<% de
Comprometido
anual>0.4666666670400
256 MATERIAL METµLICO25025010013.8613.86013.86<% Ejecutado>0.1386086.14100<% Comprometido
a la fecha>0.1386<% de
Comprometido
anual>0.40150
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN40050015040.9133.437.4840.91<% Ejecutado>0.2727333330109.09150<% Comprometido
a la fecha>0.272733333<% de
Comprometido
anual>0.30350
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200350250160.96160.960160.96<% Ejecutado>0.64384089.04250<% Comprometido
a la fecha>0.64384<% de
Comprometido
anual>0.7142857140100
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI050501.871.8701.87<% Ejecutado>0.0374048.1350<% Comprometido
a la fecha>0.0374<% de
Comprometido
anual>100
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN3000375022502242.24000<% Ejecutado>007.762250<% Comprometido
a la fecha>0.996551111<% de
Comprometido
anual>0.62.18492E-131500
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS800056902690330.38320.789.6330.38<% Ejecutado>0.12281784402359.622690<% Comprometido
a la fecha>0.122817844<% de
Comprometido
anual>0.47275922703000
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR8001050450340.77340.770340.77<% Ejecutado>0.7572666670109.23450<% Comprometido
a la fecha>0.757266667<% de
Comprometido
anual>0.4285714290600
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA6000600030001779.01298.511480.51779.01<% Ejecutado>0.59300333301220.993000<% Comprometido
a la fecha>0.593003333<% de
Comprometido
anual>0.503000
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA482921292128648.54-5811.213826.178014.97<% Ejecutado>0.8700575340563.469212<% Comprometido
a la fecha>0.938834129<% de
Comprometido
anual>1-9.09495E-130
279 OTROS éTILES Y MATERIALES300026001100558.03527.0730.96558.03<% Ejecutado>0.50730541.971100<% Comprometido
a la fecha>0.5073<% de
Comprometido
anual>0.42307692301500
280 REPUESTOS900090001000263.640263.64263.64<% Ejecutado>0.263640736.361000<% Comprometido
a la fecha>0.26364<% de
Comprometido
anual>0.11111111108000
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS100010001000306120186306<% Ejecutado>0.30606941000<% Comprometido
a la fecha>0.306<% de
Comprometido
anual>100
292 TEXTILES Y VESTUARIO0656564.19064.1964.19<% Ejecutado>0.9875384620064.19<% Comprometido
a la fecha>0.987538462<% de
Comprometido
anual>0.9875384620.810.81
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2000200020001297.1315.361281.771297.13<% Ejecutado>0.6485650702.872000<% Comprometido
a la fecha>0.648565<% de
Comprometido
anual>100
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN01401401400140140<% Ejecutado>100140<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0110.4300.430.43<% Ejecutado>0.43000.43<% Comprometido
a la fecha>0.43<% de
Comprometido
anual>0.430.570.57
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0414140.45040.4540.45<% Ejecutado>0.9865853660040.45<% Comprometido
a la fecha>0.986585366<% de
Comprometido
anual>0.9865853660.550.55
299 REPUESTOS0818180.08080.0880.08<% Ejecutado>0.9886419750080.08<% Comprometido
a la fecha>0.988641975<% de
Comprometido
anual>0.9886419750.920.92
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE60875733252375018118.83250.812300.52551.31<% Ejecutado>0.10742357905631.1723750<% Comprometido
a la fecha>0.762898105<% de
Comprometido
anual>0.323900443049575
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1000315021502140000<% Ejecutado>00102150<% Comprometido
a la fecha>0.995348837<% de
Comprometido
anual>0.68253968301000
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO6000600000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>006000
350 MOBILIARIO DE OFICINA75001380091004605.55250.810250.81<% Ejecutado>0.02756153804494.459100<% Comprometido
a la fecha>0.506104396<% de
Comprometido
anual>0.6594202904700
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS75007500500219.3000<% Ejecutado>00280.7500<% Comprometido
a la fecha>0.4386<% de
Comprometido
anual>0.06666666707000
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN38875428751200011153.9802300.52300.5<% Ejecutado>0.1917083330846.0212000<% Comprometido
a la fecha>0.929498333<% de
Comprometido
anual>0.279883382030875
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES9395094400297751447.441447.4401447.44<% Ejecutado>0.048612594028324.7829772.22<% Comprometido
a la fecha>0.048612594<% de
Comprometido
anual>0.3153836862.7864627.78
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD332501662500000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>0016625
615 PRIMA DE ANTIGUEDAD017075170751447.441447.4401447.44<% Ejecutado>0.084769546015624.7817072.22<% Comprometido
a la fecha>0.084769546<% de
Comprometido
anual>0.9998371892.782.78
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS6000060000120000000<% Ejecutado>001200012000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.2048000
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES7007007000000<% Ejecutado>00700700<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100