(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3478507347850728797562228802.9795076.012038659.132133735.14<% Ejecutado>0.740943031109209.54562413.612900426.12<% Comprometido
a la fecha>0.773955491<% de
Comprometido
anual>0.83381350788539.42578080.88
** 0 FUNCIONAMIENTO3478507347850728797562228802.9795076.012038659.132133735.14<% Ejecutado>0.740943031109209.54562413.612900426.12<% Comprometido
a la fecha>0.773955491<% de
Comprometido
anual>0.83381350788539.42578080.88
* 0 SERVICIOS PERSONALES2322259238402118144061744587.1442729.351701857.791744587.14<% Ejecutado>0.961519715061361.091805948.23<% Comprometido
a la fecha>0.961519715<% de
Comprometido
anual>0.7575219478457.77578072.77
001 PERSONAL FIJO1770120174777813052481292201.6701292201.671292201.67<% Ejecutado>0.99000471207146.331299348<% Comprometido
a la fecha>0.990004712<% de
Comprometido
anual>0.7434285135900448430
003 PERSONAL CONTINGENTE54000171717171633.3401633.341633.34<% Ejecutado>0.95127548083.661717<% Comprometido
a la fecha>0.95127548<% de
Comprometido
anual>100
030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS1380001380001035001035000103500103500<% Ejecutado>100103500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>0.75034500
040 SOBRETIEMPO0500550053571.23666.682904.553571.23<% Ejecutado>0.71353246801433.115004.34<% Comprometido
a la fecha>0.713532468<% de
Comprometido
anual>0.9998681320.660.66
050 XIII MES4991414804813141195777.66095777.6695777.66<% Ejecutado>0.728840508035633.34131411<% Comprometido
a la fecha>0.728840508<% de
Comprometido
anual>0.887624284016637
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL245727257240195797181907.2124173.42157733.79181907.21<% Ejecutado>0.929060251013889.63195796.84<% Comprometido
a la fecha>0.929060251<% de
Comprometido
anual>0.7611446120.1661443.16
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO27362274772095217322.72145.1815177.5217322.7<% Ejecutado>0.8267802601499.818822.5<% Comprometido
a la fecha>0.82678026<% de
Comprometido
anual>0.6850274782129.58654.5
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL27362287922226721013.62336.4318677.1721013.6<% Ejecutado>0.94371042301252.922266.5<% Comprometido
a la fecha>0.943710423<% de
Comprometido
anual>0.7733571830.56525.5
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5474548241773447.52421.943025.583447.52<% Ejecutado>0.8253579120306.483754<% Comprometido
a la fecha>0.825357912<% de
Comprometido
anual>0.6847865744231728
091 SUELDOS3000182621826218201.67110857116.6718201.67<% Ejecutado>0.996696419059.3318261<% Comprometido
a la fecha>0.996696419<% de
Comprometido
anual>0.99994524111
095 SOBRETIEMPO0258925892563.0202563.022563.02<% Ejecutado>0.9899652380252588.02<% Comprometido
a la fecha>0.989965238<% de
Comprometido
anual>0.9996214750.980.98
096 XIII MES300355205204.30204.3204.3<% Ejecutado>0.99658536600204.3<% Comprometido
a la fecha>0.996585366<% de
Comprometido
anual>0.5754929580.7150.7
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL1000327632763243.221900.71342.523243.22<% Ejecutado>0.989993895031.513274.73<% Comprometido
a la fecha>0.989993895<% de
Comprometido
anual>0.9996123321.271.27
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES822238790421761285374105.738345.74273280.5311626.24<% Ejecutado>0.409342414109209.54307100.1790415.34<% Comprometido
a la fecha>0.491413465<% de
Comprometido
anual>0.99999283980079.25.66
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES305000284850271212123039.340121830.24121830.24<% Ejecutado>0.44920667299744.7462063.94284848.02<% Comprometido
a la fecha>0.453664808<% de
Comprometido
anual>0.99999304986108.721.98
103 DE EQUIPO DE OFICINA5000325232523250.8202167.22167.2<% Ejecutado>0.666420664003250.82<% Comprometido
a la fecha>0.999637146<% de
Comprometido
anual>0.9996371461.181.18
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE5000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
109 OTROS ALQUILERES49000252602526016756.2010635.810635.8<% Ejecutado>0.4210530480850325259.2<% Comprometido
a la fecha>0.663349169<% de
Comprometido
anual>0.9999683290.80.8
112 ASEO5005005003600240240<% Ejecutado>0.480140500<% Comprometido
a la fecha>0.72<% de
Comprometido
anual>100
114 ENERGÖA ELCTRICA62000568304133236793.215300.7431492.4736793.21<% Ejecutado>0.89018702202003656829.21<% Comprometido
a la fecha>0.890187022<% de
Comprometido
anual>0.999986099-15497.210.79
115 TELECOMUNICACIONES200020002000103.03068.768.7<% Ejecutado>0.0343501896.972000<% Comprometido
a la fecha>0.051515<% de
Comprometido
anual>100
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS55000550005500049784.7034186.9434186.94<% Ejecutado>0.62158072705215.355000<% Comprometido
a la fecha>0.905176364<% de
Comprometido
anual>100
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR1500015000150004103.8201367.941367.94<% Ejecutado>0.091196010896.1815000<% Comprometido
a la fecha>0.273588<% de
Comprometido
anual>100
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS19500339333932147.901067.91067.9<% Ejecutado>0.31473622201245.13393<% Comprometido
a la fecha>0.633038609<% de
Comprometido
anual>100
131 ANUNCIOS Y AVISOS250012001200481.360481.36481.36<% Ejecutado>0.4011333330718.641200<% Comprometido
a la fecha>0.401133333<% de
Comprometido
anual>100
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD15000373737373698.7302386.912386.91<% Ejecutado>0.638723575038.273737<% Comprometido
a la fecha>0.989759165<% de
Comprometido
anual>100
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS1000012500125006324063246324<% Ejecutado>0.505920617612500<% Comprometido
a la fecha>0.50592<% de
Comprometido
anual>100
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR18438400040000000<% Ejecutado>0040004000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS1000015250152507928.452507678.457928.45<% Ejecutado>0.51989836107321.5515250<% Comprometido
a la fecha>0.519898361<% de
Comprometido
anual>100
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR27000700070000000<% Ejecutado>0070007000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
154 TRANSPORTE DE BIENES3000120012001040.515.5115.5131<% Ejecutado>0.1091666670159.51200<% Comprometido
a la fecha>0.867083333<% de
Comprometido
anual>100
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS10003003006006060<% Ejecutado>0.20240300<% Comprometido
a la fecha>0.2<% de
Comprometido
anual>100
163 GASTOS JUDICIALES0990099000000<% Ejecutado>0099009900<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS4600925592559000.1207481.777481.77<% Ejecutado>0.8084030250254.889255<% Comprometido
a la fecha>0.972460292<% de
Comprometido
anual>1-7.95808E-130
165 SERVICIOS COMERCIALES80000773687736835353.7925136.556772.0831908.63<% Ejecutado>0.412426714042013.5177367.3<% Comprometido
a la fecha>0.456956235<% de
Comprometido
anual>0.9999909520.70.7
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS10270014383714383748874.997199.0314576.4221775.45<% Ejecutado>0.151389768094962143836.99<% Comprometido
a la fecha>0.339794281<% de
Comprometido
anual>0.999999930.010.01
171 CONSULTORÖAS17500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS028395283950000<% Ejecutado>09464.81893028394.8<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.99999295794650.2
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.0149001490011532.48443.9210874.5611318.48<% Ejecutado>0.7596295303367.5214900<% Comprometido
a la fecha>0.773991946<% de
Comprometido
anual>100
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN0354035401537.4601537.461537.46<% Ejecutado>0.43431073402002.543540<% Comprometido
a la fecha>0.434310734<% de
Comprometido
anual>100
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES7000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
191 ALQUILERES0642064206420064206420<% Ejecutado>1006420<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
192 SERVICIOS BµSICOS0517051705152.0605152.065152.06<% Ejecutado>0.996529981017.945170<% Comprometido
a la fecha>0.996529981<% de
Comprometido
anual>1-4.01457E-130
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0124124123.50123.5123.5<% Ejecutado>0.99596774200.5124<% Comprometido
a la fecha>0.995967742<% de
Comprometido
anual>100
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0240240239.240239.24239.24<% Ejecutado>0.99683333300.76240<% Comprometido
a la fecha>0.996833333<% de
Comprometido
anual>1-9.10383E-150
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS19376012213112213171423.761620.3354826.856447.13<% Ejecutado>0.462185113050705.55122129.31<% Comprometido
a la fecha>0.584812701<% de
Comprometido
anual>0.9999861621.691.69
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO1000010400104008022.878.237944.578022.8<% Ejecutado>0.77142307702377.210400<% Comprometido
a la fecha>0.771423077<% de
Comprometido
anual>100
203 BEBIDAS0350035002928.2702380.772380.77<% Ejecutado>0.680220571.733500<% Comprometido
a la fecha>0.836648571<% de
Comprometido
anual>100
211 ACABADO TEXTIL012500125000000<% Ejecutado>001250012500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
212 CALZADO0900900710.790710.79710.79<% Ejecutado>0.7897666670189.21900<% Comprometido
a la fecha>0.789766667<% de
Comprometido
anual>100
214 PRENDAS DE VESTIR0780780407.640407.64407.64<% Ejecutado>0.5226153850372.36780<% Comprometido
a la fecha>0.522615385<% de
Comprometido
anual>100
221 DISEL3200016870168701687007600.697600.69<% Ejecutado>0.4505447540016870<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA2200061006100610001483.381483.38<% Ejecutado>0.243177049006100<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES80010001000539.470539.47539.47<% Ejecutado>0.539470460.531000<% Comprometido
a la fecha>0.53947<% de
Comprometido
anual>100
231 IMPRESOS0106210621058669921058<% Ejecutado>0.996233522041062<% Comprometido
a la fecha>0.996233522<% de
Comprometido
anual>100
232 PAPELERÖA0750075006320.827.286313.546320.82<% Ejecutado>0.84277601179.187500<% Comprometido
a la fecha>0.842776<% de
Comprometido
anual>100
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN011001100946.30946.3946.3<% Ejecutado>0.8602727270153.71100<% Comprometido
a la fecha>0.860272727<% de
Comprometido
anual>100
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS496016601660970.780970.78970.78<% Ejecutado>0.5848072290689.221660<% Comprometido
a la fecha>0.584807229<% de
Comprometido
anual>100
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES30008008000000<% Ejecutado>00800800<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS038380000<% Ejecutado>003838<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS5000900900498.1580.38417.77498.15<% Ejecutado>0.55350401.85900<% Comprometido
a la fecha>0.5535<% de
Comprometido
anual>100
254 MATERIAL DE FONTANERÖA5001251251.7701.771.77<% Ejecutado>0.014160123.23125<% Comprometido
a la fecha>0.01416<% de
Comprometido
anual>100
255 MATERIAL ELCTRICO3000180018001294.6801294.681294.68<% Ejecutado>0.7192666670505.321800<% Comprometido
a la fecha>0.719266667<% de
Comprometido
anual>100
256 MATERIAL METµLICO100020020010.545.564.9810.54<% Ejecutado>0.05270189.02199.56<% Comprometido
a la fecha>0.0527<% de
Comprometido
anual>0.99780.440.44
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN200035035018.871.6117.2618.87<% Ejecutado>0.0539142860330.74349.61<% Comprometido
a la fecha>0.053914286<% de
Comprometido
anual>0.9988857140.390.39
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS2000600600113.193182.19113.19<% Ejecutado>0.188650486.81600<% Comprometido
a la fecha>0.18865<% de
Comprometido
anual>100
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI1500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN9000590059001573.5638.491535.071573.56<% Ejecutado>0.26670508504326.445900<% Comprometido
a la fecha>0.266705085<% de
Comprometido
anual>100
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS2800019001190012205.5453.981597.982051.96<% Ejecutado>0.107992211016795.519001<% Comprometido
a la fecha>0.116072838<% de
Comprometido
anual>100
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR2000500500410.87174.71236.16410.87<% Ejecutado>0.82174088.62499.49<% Comprometido
a la fecha>0.82174<% de
Comprometido
anual>0.998980.510.51
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA12000500050004515.3604515.364515.36<% Ejecutado>0.9030720484.645000<% Comprometido
a la fecha>0.903072<% de
Comprometido
anual>100
274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D0240240123.8211.9111.92123.82<% Ejecutado>0.5159166670116.18240<% Comprometido
a la fecha>0.515916667<% de
Comprometido
anual>100
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA20000883588358665.4131.898143.868275.75<% Ejecutado>0.9367006230169.258834.65<% Comprometido
a la fecha>0.980803622<% de
Comprometido
anual>0.9999603850.350.35
277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO0147147145.0658.886.26145.06<% Ejecutado>0.98680272101.94147<% Comprometido
a la fecha>0.986802721<% de
Comprometido
anual>1-2.22045E-150
279 OTROS éTILES Y MATERIALES15000900900648.77238.87409.9648.77<% Ejecutado>0.7208555560251.23900<% Comprometido
a la fecha>0.720855556<% de
Comprometido
anual>100
280 REPUESTOS2000011500115004404.58241.634162.944404.57<% Ejecutado>0.38300608707095.4211500<% Comprometido
a la fecha>0.383006957<% de
Comprometido
anual>100
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS04224224210421421<% Ejecutado>0.99763033201422<% Comprometido
a la fecha>0.997630332<% de
Comprometido
anual>100
292 TEXTILES Y VESTUARIO0665.3505.355.35<% Ejecutado>0.89166666700.656<% Comprometido
a la fecha>0.891666667<% de
Comprometido
anual>100
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0132213221321.3701321.371321.37<% Ejecutado>0.99952344900.631322<% Comprometido
a la fecha>0.999523449<% de
Comprometido
anual>11.09135E-130
295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS0191918.62018.6218.62<% Ejecutado>0.9800.3819<% Comprometido
a la fecha>0.98<% de
Comprometido
anual>1-9.99201E-160
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0474746.44046.4446.44<% Ejecutado>0.98808510600.5647<% Comprometido
a la fecha>0.988085106<% de
Comprometido
anual>12.22045E-150
297 PRODUCTOS VARIOS0292928.86028.8628.86<% Ejecutado>0.99517241400.1429<% Comprometido
a la fecha>0.995172414<% de
Comprometido
anual>15.55112E-160
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0787877.13077.1377.13<% Ejecutado>0.98884615400.8778<% Comprometido
a la fecha>0.988846154<% de
Comprometido
anual>14.55191E-150
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE7975013110013110011377.95992.041102.12094.14<% Ejecutado>0.0159736080119722.05131100<% Comprometido
a la fecha>0.08678833<% de
Comprometido
anual>100
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES5000320032001270.24992.04278.21270.24<% Ejecutado>0.3969501929.763200<% Comprometido
a la fecha>0.39695<% de
Comprometido
anual>100
314 TERRESTRE15000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO5000750075000000<% Ejecutado>0075007500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
340 EQUIPO DE OFICINA500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
350 MOBILIARIO25000411504115010107.710823.9823.9<% Ejecutado>0.020021871031042.2941150<% Comprometido
a la fecha>0.245630863<% de
Comprometido
anual>100
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS400020000200000000<% Ejecutado>002000020000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN2525059250592500000<% Ejecutado>005925059250<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES60500508345083427308.4211388.557591.9418980.49<% Ejecutado>0.373381792023524.8250833.24<% Comprometido
a la fecha>0.537207774<% de
Comprometido
anual>0.9999850490.760.76
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD0132351323513219.2411388.551830.6913219.24<% Ejecutado>0.99880921801513234.24<% Comprometido
a la fecha>0.998809218<% de
Comprometido
anual>0.9999425770.760.76
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS60000351493514913589.1805261.255261.25<% Ejecutado>0.149684202021559.8235149<% Comprometido
a la fecha>0.386616404<% de
Comprometido
anual>100
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
693 BECAS DE ESTUDIOS0195019500000<% Ejecutado>0019501950<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100