_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 11971680 0 -750043 11221637 7231077 0.00 6241729.99 6428891.99 802185.01 4792745.01 3990560 6063498.33 178231.66 0.89 0.56 0.57 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 55000 0.00 11500.00 11500.00 43500.00 65500.00 22000 11500.00 0.00 0.21 0.15 0.15 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 -8820 465180 307180 0.00 292450.00 297610.00 9570.00 167570.00 158000 285199.82 7250.18 0.97 0.63 0.64 4 40 SOBRETIEMPO 0 0 50000 50000 50000 0.00 3735.17 3735.17 46264.83 46264.83 0 3554.32 180.85 0.07 0.07 0.07 5 50 XIII MES 280500 0 558300 838800 746862 0.00 514054.87 514054.87 232807.13 324745.13 91938 470803.53 43251.34 0.69 0.61 0.61 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1664053 0 -26446 1637607 1129408 0.00 815348.74 815348.74 314059.26 822258.26 508199 815348.74 0.00 0.72 0.50 0.50 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 181345 0 0 181345 120851 0.00 81504.81 81504.81 39346.19 99840.19 60494 81504.81 0.00 0.67 0.45 0.45 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 194068 0 0 194068 134991 0.00 96578.62 96578.62 38412.38 97489.38 59077 96578.62 0.00 0.72 0.50 0.50 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36271 0 0 36271 24125 0.00 14559.67 14559.67 9565.33 21711.33 12146 14559.67 0.00 0.60 0.40 0.40 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 774434 0 123180 897614 897614 0.00 0.00 0.00 897614.00 897614.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 869434 0 -123180 746254 746254 0.00 746252.85 746252.85 1.15 1.15 0 746252.85 0.00 1.00 1.00 1.00 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 36000 0 -36000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 20000 100000 100000 0.00 55194.68 55194.68 44805.32 44805.32 0 53861.57 1333.11 0.55 0.55 0.55 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 6000.00 6000.00 1000.00 1000.00 0 6000.00 0.00 0.86 0.86 0.86 15 94 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 0 0 24000 24000 24000 0.00 4720.00 4720.00 19280.00 19280.00 0 4090.63 629.37 0.20 0.20 0.20 16 96 XIII MES 4500 0 6000 10500 10500 0.00 4947.89 4947.89 5552.11 5552.11 0 4814.50 133.39 0.47 0.47 0.47 17 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12639 0 7000 19639 19639 0.00 7176.00 7176.00 12463.00 12463.00 0 7176.00 0.00 0.37 0.37 0.37 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 1020156 0 -69000 951156 951156 0.00 326227.37 342405.77 608750.23 608750.23 0 212564.51 113662.86 0.36 0.34 0.36 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 36040 0 0 36040 36040 0.00 5206.56 5206.56 30833.44 30833.44 0 4294.96 911.60 0.14 0.14 0.14 20 109 OTROS ALQUILERES 157420 0 -19456 137964 137964 0.00 39497.14 39497.14 98466.86 98466.86 0 16675.78 22821.36 0.29 0.29 0.29 21 113 CORREO 2000 0 0 2000 2000 0.00 323.78 323.78 1676.22 1676.22 0 323.78 0.00 0.16 0.16 0.16 22 114 ENERGIA ELECTRICA 160000 0 84000 244000 244000 0.00 147371.97 147371.97 96628.03 96628.03 0 147371.97 0.00 0.60 0.60 0.60 23 115 TELECOMUNICACIONES 32873 0 0 32873 32873 0.00 15069.96 15069.96 17803.04 17803.04 0 164.70 14905.26 0.46 0.46 0.46 24 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 290665 0 58000 348665 348665 0.00 268448.62 268607.74 80057.26 80057.26 0 74601.42 193847.20 0.77 0.77 0.77 25 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 20000 0 0 20000 20000 0.00 9700.71 9700.71 10299.29 10299.29 0 373.02 9327.69 0.49 0.49 0.49 26 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10977 0 0 10977 10977 0.00 284.13 284.13 10692.87 10692.87 0 284.13 0.00 0.03 0.03 0.03 27 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 0 14000 14000 0.00 3210.00 3210.00 10790.00 10790.00 0 3210.00 0.00 0.23 0.23 0.23 28 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -5500 43000 43000 0.00 8718.17 13533.17 29466.83 29466.83 0 8718.17 0.00 0.31 0.20 0.31 29 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 177000 0 -21695 155305 155305 0.00 39167.50 39167.50 116137.50 116137.50 0 35337.50 3830.00 0.25 0.25 0.25 30 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 576000 0 -101843 474157 474157 0.00 269550.00 269550.00 204607.00 204607.00 0 246300.00 23250.00 0.57 0.57 0.57 31 143 A OTRAS PERSONAS 5700 0 -695 5005 5005 0.00 0.00 0.00 5005.00 5005.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 78100 0 -620 77480 77480 0.00 14481.33 14481.33 62998.67 62998.67 0 14011.43 469.90 0.19 0.19 0.19 33 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 240400 0 -8025 232375 232375 0.00 100158.20 100158.20 132216.80 132216.80 0 83548.48 16609.72 0.43 0.43 0.43 34 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 17700 0 -695 17005 17005 0.00 365.00 365.00 16640.00 16640.00 0 365.00 0.00 0.02 0.02 0.02 35 161 ALMACENAJE 12500 0 0 12500 12500 0.00 8966.18 8966.18 3533.82 3533.82 0 5100.55 3865.63 0.72 0.72 0.72 36 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6287 0 0 6287 6287 0.00 3741.75 3741.75 2545.25 2545.25 0 3741.75 0.00 0.60 0.60 0.60 37 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 200000 0.00 19260.00 19260.00 180740.00 180740.00 0 0.00 19260.00 0.10 0.10 0.10 38 164 GASTOS DE SEGUROS 137923 0 -19345 118578 118578 0.00 50748.60 56463.59 62114.41 62114.41 0 33886.99 16861.61 0.48 0.43 0.48 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 758986 0 -735 758251 758251 0.00 340118.12 342930.53 415320.47 415320.47 0 170369.43 169748.69 0.45 0.45 0.45 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 674548 0 41125 715673 715673 0.00 368132.20 369073.80 346599.20 346599.20 0 149351.42 218780.78 0.52 0.51 0.52 41 171 CONSULTORÍAS 234000 0 18000 252000 252000 2075.00 201004.81 203079.81 50995.19 48920.19 0 28110.00 172894.81 0.81 0.80 0.81 42 172 SERVICIOS ESPECIALES 117800 0 0 117800 117800 0.00 69400.00 69400.00 48400.00 48400.00 0 32100.00 37300.00 0.59 0.59 0.59 43 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 202500 0 -67160 135340 135340 0.00 0.00 0.00 135340.00 135340.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 11000 0 0 11000 11000 0.00 1021.86 1021.86 9978.14 9978.14 0 1021.86 0.00 0.09 0.09 0.09 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 75000 0 0 75000 75000 0.00 38908.03 39871.03 35128.97 35128.97 0 28673.11 10234.92 0.53 0.52 0.53 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 63310 0 0 63310 63310 0.00 26276.95 27239.95 36070.05 36070.05 0 14334.29 11942.66 0.43 0.42 0.43 47 191 ALQUILERES 0 0 4554 4554 4554 0.00 784.71 784.71 3769.29 3769.29 0 300.00 484.71 0.17 0.17 0.17 48 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 6 6 6 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0 6.00 0.00 1.00 1.00 1.00 49 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 3 3 3 0.00 2.03 2.03 0.97 0.97 0 2.03 0.00 0.68 0.68 0.68 50 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 195 VIÁTICOS 0 0 9 9 9 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0 9.00 0.00 1.00 1.00 1.00 52 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 895 895 895 0.00 894.20 894.20 0.80 0.80 0 894.20 0.00 1.00 1.00 1.00 53 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 29033 29033 29033 0.00 28892.08 28892.08 140.92 140.92 0 27244.99 1647.09 1.00 1.00 1.00 54 199 SERVICOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 4 4 4 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 55 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 54350 0 0 54350 54350 0.00 14551.23 15366.43 38983.57 38983.57 0 12661.60 1889.63 0.28 0.27 0.28 56 203 BEBIDAS 6300 0 -3500 2800 2800 0.00 1411.18 1411.18 1388.82 1388.82 0 1061.44 349.74 0.50 0.50 0.50 57 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 0 1100 1100 0.00 0.00 0.00 1100.00 1100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58 212 CALZADO 600 0 0 600 600 0.00 81.32 81.32 518.68 518.68 0 81.32 0.00 0.14 0.14 0.14 59 214 PRENDAS DE VESTIR 79950 0 62100 142050 142050 0.00 31909.19 31909.19 110140.81 110140.81 0 14136.72 17772.47 0.22 0.22 0.22 60 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 221 DIESEL 9000 0 3500 12500 12500 0.00 6000.00 6000.00 6500.00 6500.00 0 2105.56 3894.44 0.48 0.48 0.48 62 223 GASOLINA 9000 0 1500 10500 10500 0.00 9500.00 9500.00 1000.00 1000.00 0 2361.36 7138.64 0.90 0.90 0.90 63 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0.00 17.12 17.12 382.88 382.88 0 17.12 0.00 0.04 0.04 0.04 64 231 IMPRESOS 16748 0 0 16748 16748 0.00 1255.47 1255.47 15492.53 15492.53 0 1255.47 0.00 0.07 0.07 0.07 65 232 PAPELERIA 11360 0 0 11360 11360 0.00 2270.75 2341.67 9018.33 9018.33 0 1649.61 621.14 0.21 0.20 0.21 66 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 13035 0 7650 20685 20685 0.00 9075.74 9075.74 11609.26 11609.26 0 1200.54 7875.20 0.44 0.44 0.44 67 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2000 0 0 2000 2000 0.00 695.50 695.50 1304.50 1304.50 0 695.50 0.00 0.35 0.35 0.35 68 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 4200 0 0 4200 4200 0.00 1536.57 1536.57 2663.43 2663.43 0 1061.06 475.51 0.37 0.37 0.37 69 253 MADERA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3000 0 1500 4500 4500 0.00 1853.59 1853.59 2646.41 2646.41 0 1853.59 0.00 0.41 0.41 0.41 71 255 MATERIAL ELECTRICO 5000 0 0 5000 5000 0.00 598.39 598.39 4401.61 4401.61 0 598.39 0.00 0.12 0.12 0.12 72 256 MATERIAL METÁLICO 3000 0 0 3000 3000 0.00 232.11 232.11 2767.89 2767.89 0 232.11 0.00 0.08 0.08 0.08 73 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2000 0 0 2000 2000 0.00 528.17 528.17 1471.83 1471.83 0 528.17 0.00 0.26 0.26 0.26 74 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0.00 790.11 790.11 709.89 709.89 0 790.11 0.00 0.53 0.53 0.53 75 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1500 0 0 1500 1500 0.00 25.64 25.64 1474.36 1474.36 0 25.64 0.00 0.02 0.02 0.02 76 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 12220 0 3451 15671 15671 0.00 5440.85 5440.85 10230.15 10230.15 0 1303.96 4136.89 0.35 0.35 0.35 77 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 29250 0 2700 31950 31950 0.00 5297.86 5297.86 26652.14 26652.14 0 2277.62 3020.24 0.17 0.17 0.17 78 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 5064 0 -500 4564 4564 0.00 238.22 238.22 4325.78 4325.78 0 238.22 0.00 0.05 0.05 0.05 79 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 25000 0 0 25000 25000 0.00 11549.27 11549.27 13450.73 13450.73 0 11309.48 239.79 0.46 0.46 0.46 81 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2000 0 0 2000 2000 0.00 3.64 3.64 1996.36 1996.36 0 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 82 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 21560 0 -500 21060 21060 0.00 7213.72 7213.72 13846.28 13846.28 0 7206.02 7.70 0.34 0.34 0.34 83 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 12721 0 0 12721 12721 0.00 80.25 80.25 12640.75 12640.75 0 80.25 0.00 0.01 0.01 0.01 85 280 REPUESTOS 8500 0 0 8500 8500 0.00 2308.67 2308.67 6191.33 6191.33 0 1679.48 629.19 0.27 0.27 0.27 86 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 786 786 786 0.00 785.40 785.40 0.60 0.60 0 785.40 0.00 1.00 1.00 1.00 87 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 911 911 911 0.00 910.25 910.25 0.75 0.75 0 910.25 0.00 1.00 1.00 1.00 88 297 PRODUCTOS VARIOS| 0 0 3471 3471 3471 0.00 19.90 19.90 3451.10 3451.10 0 19.90 0.00 0.01 0.01 0.01 89 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 47000 0 -11091 35909 35909 0.00 0.00 0.00 35909.00 35909.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 40000 0 53100 93100 93100 0.00 48252.70 48252.70 44847.30 44847.30 0 48252.70 0.00 0.52 0.52 0.52 92 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 40000 0 51900 91900 91900 0.00 46155.08 46155.08 45744.92 45744.92 0 46155.08 0.00 0.50 0.50 0.50 93 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 5800 17800 17800 0.00 8836.70 8836.70 8963.30 8963.30 0 8836.70 0.00 0.50 0.50 0.50 94 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 645200 0 -41700 603500 603500 0.00 303693.33 314240.33 289259.67 289259.67 0 143528.40 160164.93 0.52 0.50 0.52 95 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 15800 0 0 15800 15800 0.00 4350.00 4350.00 11450.00 11450.00 0 3950.00 400.00 0.28 0.28 0.28 96 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 63000 0 0 63000 63000 0.00 53955.00 53955.00 9045.00 9045.00 0 53955.00 0.00 0.86 0.86 0.86 97 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 7371 7371 7371 0.00 0.00 0.00 7371.00 7371.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98 165 SERVICIOS COMERCIALES 500000 0 -50000 450000 450000 0.00 380482.36 420488.23 29511.77 29511.77 0 336766.28 43716.08 0.93 0.85 0.93 99 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 133000 0 319000 452000 452000 0.00 383574.45 383574.45 68425.55 68425.55 0 206903.24 176671.21 0.85 0.85 0.85 100 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 4120000 0 -238000 3882000 3882000 2143320.20 1217586.31 3360906.51 2664413.69 521093.49 0 1217586.31 0.00 0.87 0.31 0.87 101 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 199 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0 0 44252 44252 44252 0.00 44251.55 44251.55 0.45 0.45 0 44251.51 0.04 1.00 1.00 1.00 103 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 301 MAQUINARIA Y EQ. DE COMUNICA. 0 0 500 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 314 TERRESTRE 0 0 80000 80000 80000 0.00 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 105500 105500 105500 96787.00 4967.19 101754.19 100532.81 3745.81 0 0.00 4967.19 0.96 0.05 0.96 107 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 1200 1200 1200 0.00 0.00 0.00 1200.00 1200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109 350 MOBILIARIO 600000 0 88000 688000 688000 640584.00 0.00 640584.00 688000.00 47416.00 0 0.00 0.00 0.93 0.00 0.93 110 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 52000 0 98000 150000 150000 149830.00 0.00 149830.00 150000.00 170.00 0 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 111 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2225593 0 -411752 1813841 1813841 170309.85 461220.31 631530.16 1352620.69 1182310.84 0 20617.63 440602.68 0.35 0.25 0.35 112 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 50000 50000 50000 0.00 48599.90 48599.90 1400.10 1400.10 0 0.00 48599.90 0.97 0.97 0.97 113 722 APORTES AL EXTERIOR 70000 0 0 70000 70000 0.00 0.00 0.00 70000.00 70000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00