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<row _id="1"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002765</Numero><Nombre>MESES DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PETROLERA NACIONAL, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-06T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado> MESES DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>12</Cantidad comprada><Valor de unidad>1183.33</Valor de unidad><Valor de compra>14199.96</Valor de compra></row>
<row _id="2"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002766</Numero><Nombre>ENLACE, INTERNET PARA IDC DE LA SEDE</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>TELECOMUNICACICONES DIGITALES,S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-28T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE ENLACE, INTERNET PARA IDC DE LA SEDE</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>12</Cantidad comprada><Valor de unidad>5982.18</Valor de unidad><Valor de compra>71786.16</Valor de compra></row>
<row _id="3"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002771</Numero><Nombre>REVOLVEDORES</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>GLORIBETH DEL CARMEN ROJAS TORRES</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-29T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PAQUETE DE REVOLVEDORES DE MADERA/BAMBU</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>9</Cantidad comprada><Valor de unidad>5.98</Valor de unidad><Valor de compra>57.59</Valor de compra></row>
<row _id="4"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002774</Numero><Nombre>TE SURTIDO VARIADOS</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>CORPORACIÓN LAS ANTILLAS, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-29T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CAJAS DE TE SURTIDO VARIADOS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>84</Cantidad comprada><Valor de unidad>5.13</Valor de unidad><Valor de compra>430.92</Valor de compra></row>
<row _id="5"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002776</Numero><Nombre>ALCOHOL DESNATURALIZADO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-29T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CAJAS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>5</Cantidad comprada><Valor de unidad>20</Valor de unidad><Valor de compra>107</Valor de compra></row>
<row _id="6"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002777</Numero><Nombre>	JABON LIQUIDO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>MASTER DIRECT PANAMA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-29T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CAJAS DE JABON LIQUIDO</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>10</Cantidad comprada><Valor de unidad>17.97</Valor de unidad><Valor de compra>192.28</Valor de compra></row>
<row _id="7"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002778</Numero><Nombre>PASAJE AEREO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>C VIAJA, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-31T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-MEXICO-PANAMA EN CLASE ECONOMICA DEL 23 FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2025</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>680</Valor de unidad><Valor de compra>1360</Valor de compra></row>
<row _id="8"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002779</Numero><Nombre>PASAJE AEREO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>C VIAJA, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-01-29T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA EN LA RUTA PANAMÁ- TEGUCIGALPA, HONDURAS-PANAMÁ DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2025</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>615</Valor de unidad><Valor de compra>615</Valor de compra></row>
<row _id="9"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002780</Numero><Nombre>CESTOS</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>	ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-30T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CESTOS REDONDO DE 5 GALONES</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>55</Cantidad comprada><Valor de unidad>23.3</Valor de unidad><Valor de compra>1371.21</Valor de compra></row>
<row _id="10"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002781</Numero><Nombre>CESTOS</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>	ABDIEL GONZALÉZ Y COMPAÑÍA, S.A</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-29T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CESTO NEGRO DE 64 GALONES</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>3</Cantidad comprada><Valor de unidad>39.58</Valor de unidad><Valor de compra>127.05</Valor de compra></row>
<row _id="11"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002782</Numero><Nombre>CAFE MOLIDO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>CORPORACIÓN LAS ANTILLAS, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-24T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CAFE MOLIDO TOSTADO ESPECIAL</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>160</Cantidad comprada><Valor de unidad>6.22</Valor de unidad><Valor de compra>995.2</Valor de compra></row>
<row _id="12"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002785</Numero><Nombre>PASAJE AEREO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>C VIAJA, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-27T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>	PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA- DAVID, CHIRIQUI-PANAMA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>262</Valor de unidad><Valor de compra>262</Valor de compra></row>
<row _id="13"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002787</Numero><Nombre>MOCHILA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>EFECTIMEDIOS PANAMA, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-27T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MOCHILA CON UTILES</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>400</Cantidad comprada><Valor de unidad>11.15</Valor de unidad><Valor de compra>4772.2</Valor de compra></row>
<row _id="14"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002788</Numero><Nombre>CREMA PARA CAFÉ </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>MULTISERVICIOS DINAMICOS JP, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-27T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>BULTO DE CREMA PARA CAFÉ </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>360</Cantidad comprada><Valor de unidad>1.9</Valor de unidad><Valor de compra>684</Valor de compra></row>
<row _id="15"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002789</Numero><Nombre>AZUCAR </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>MULTISERVICIOS DINAMICOS JP, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-27T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>BULTO DE AZUCAR EN SOBRES </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>90</Cantidad comprada><Valor de unidad>3.9</Valor de unidad><Valor de compra>351</Valor de compra></row>
<row _id="16"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002790</Numero><Nombre>PASAJE AEREO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PAN ALLIANCE, INC. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-27T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-HONDURAS-PANAMA DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2025</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>528.9</Valor de unidad><Valor de compra>528.9</Valor de compra></row>
<row _id="17"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002791</Numero><Nombre>	DISPENSADOR</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>	ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-27T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>	DISPENSADOR DE PAPEL INTERDOBLADO ACERO INOXIDABLE</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>12</Cantidad comprada><Valor de unidad>24.84</Valor de unidad><Valor de compra>318.95</Valor de compra></row>
<row _id="18"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002792</Numero><Nombre>PASAJE AEREO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-27T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-GUATEMALA-PANAMA DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2025</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>387.52</Valor de unidad><Valor de compra>387.52</Valor de compra></row>
<row _id="19"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002793</Numero><Nombre>PASAJE AEREO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-27T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-HONDURAS-PANAMA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2025</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>446.52</Valor de unidad><Valor de compra>446.52</Valor de compra></row>
<row _id="20"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002794</Numero><Nombre>PASAJE AEREO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-27T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-MIAMI-PANAMA DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2025E 2025</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>417.98</Valor de unidad><Valor de compra>417.98</Valor de compra></row>
<row _id="21"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002795</Numero><Nombre>PASAJE AEREO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>C VIAJA, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-28T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-HONDURAS Y GUATEMALA-PANAMA DEL 16 AL 29 DE MARZO DE 2025</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>4</Cantidad comprada><Valor de unidad>1282</Valor de unidad><Valor de compra>5128</Valor de compra></row>
<row _id="22"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002796</Numero><Nombre>PASAJE AEREO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-29T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-MIAMI-PANAMA DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2025</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>3</Cantidad comprada><Valor de unidad>419.62</Valor de unidad><Valor de compra>1258.86</Valor de compra></row>
<row _id="23"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002797</Numero><Nombre>PASAJE AEREO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-29T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-GUATEMALA-PANAMA DEL 5 AL 8 DE MARZO DE 2025</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>388.26</Valor de unidad><Valor de compra>776.52</Valor de compra></row>
<row _id="24"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002798</Numero><Nombre>VASOS CON ASA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>	LERSA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-30T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CAJA DE VASOS CON ASA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>20</Cantidad comprada><Valor de unidad>38.23</Valor de unidad><Valor de compra>818.12</Valor de compra></row>
<row _id="25"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002802</Numero><Nombre>PASAJE AEREO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-30T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-GUATEMALA-PANAMA DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2025</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>467.7</Valor de unidad><Valor de compra>935.4</Valor de compra></row>
<row _id="26"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002804</Numero><Nombre>PASAJE AEREO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-30T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-GUATEMALA Y HONDURAS-PANAMA DEL 16 AL 29 DE MARZO DE 2025</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>1029.14</Valor de unidad><Valor de compra>2058.28</Valor de compra></row>
<row _id="27"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002805</Numero><Nombre>PASAJE AEREO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>AGENCIA DE VIAJES PAN ALLIANCE</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-01-30T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-HONDURAS-PANAMA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2025</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>486.34</Valor de unidad><Valor de compra>486.34</Valor de compra></row>
<row _id="28"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002806</Numero><Nombre>PASAJE AEREO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>VIAJES IVONNE, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-25T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-GUATEMALA-PANAMA DEL 16 AL 22 DE MARZO 2025</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>390.3</Valor de unidad><Valor de compra>390.3</Valor de compra></row>
<row _id="29"><Numero>2025-3-10-0-08-RC-002810</Numero><Nombre>PASAJE AEREO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>VIAJES IVONNE, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-26T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-MIAMI-PANAMA DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2025</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>9</Cantidad comprada><Valor de unidad>420</Valor de unidad><Valor de compra>3780</Valor de compra></row>
<row _id="30"><Numero>2025-3-10-01-04-CM-000221</Numero><Nombre>ALQUILER DE LOCAL</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PATRONATO DE LA FERIA INT DE DAVID</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-10T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>ALQUILER DE LOCAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ EN LA FERIA DE DAVID </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>3795.2</Valor de unidad><Valor de compra>3795.2</Valor de compra></row>
<row _id="31"><Numero>2025-3-10-01-08-CM-000222</Numero><Nombre>SERVICIO DE FUMIGACIÓN </Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>FUMIGADORA DON JORGE, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-06T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SBP POR EL PERIODO 2025</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>885.96</Valor de unidad><Valor de compra>885.96</Valor de compra></row>
<row _id="32"><Numero>2025-3-10-01-08-CM-000225</Numero><Nombre>SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PUBLIREPORTAJE </Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>	MUNDO SOCIAL, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-27T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PUBLIREPORTAJE </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>2675</Valor de unidad><Valor de compra>2675</Valor de compra></row>
<row _id="33"><Numero>2025-3-10-01-08-CM-000226</Numero><Nombre>CAPACITACION </Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>3PV TRANSFORMA, SEP </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-25T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO Y GUIA EN LA COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2024.</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>4750</Valor de unidad><Valor de compra>4750</Valor de compra></row>
<row _id="34"><Numero>2025-3-10-01-08-CM-000227</Numero><Nombre>UTILES DE OFICINA </Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>HELEN MARIA ZARATE RAMOS</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-25T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>RESMAS DE PAPEL BON BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL PARA USO DE LA INSTITUCION</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>1081</Valor de unidad><Valor de compra>1081</Valor de compra></row>
<row _id="35"><Numero>2025-3-10-01-08-CM-000228</Numero><Nombre>LICENCIAS INFORMATICAS </Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>MIGUEL ANGEL BATISTA </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-21T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>LICENCIAS EMPRESARIALES DE READ.AI PARA LA GESTIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE VIDEOCONFERENCIAS </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>10</Cantidad comprada><Valor de unidad>390</Valor de unidad><Valor de compra>4173</Valor de compra></row>
<row _id="36"><Numero>2025-3-10-01-08-CM-000229</Numero><Nombre>LICENCIAS INFORMATICAS </Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>JONATAN DANIEL PUGA GOODING</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-21T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>LICENCIAS MICROSOFT TEAMS PREMIUM</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>25</Cantidad comprada><Valor de unidad>113.68</Valor de unidad><Valor de compra>2842</Valor de compra></row>
<row _id="37"><Numero>2025-3-10-01-08-CM-000230</Numero><Nombre>SERVICIO DE AUDIOVISUAL </Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>JABES HOLDING,S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-18T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE AUDIOVISUAL PARA LA PRESENTACIÓN ANUAL DEL CBI </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>8554.65</Valor de unidad><Valor de compra>8554.65</Valor de compra></row>
<row _id="38"><Numero>2025-3-10-01-08-CM-000233</Numero><Nombre>LIBRETA DE VALES DE ALIMENTACIÓN </Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PLUXEE PANAMA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-25T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>LIBRETA DE VALES DE ALIMENTACIÓN </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>20</Cantidad comprada><Valor de unidad>105.35</Valor de unidad><Valor de compra>2107</Valor de compra></row>
<row _id="39"><Numero>2025-3-10-01-08-CM-000236</Numero><Nombre>SERVICIO DE ALQUILER</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>	SEGUROS BONDEX S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-04T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE ALQUILER DE UN ESTACIONAMIENTO PARA USO DEL VEHICULO OFICIAL COASTER DE LA SBP</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>12</Cantidad comprada><Valor de unidad>200</Valor de unidad><Valor de compra>2568</Valor de compra></row>
<row _id="40"><Numero>2025-3-10-01-08-CM-000244</Numero><Nombre>IMPRESIÓN DE CARTILLAS</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>STARPRESS IMPRESORES</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-28T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTILLAS DE COMUNICACIÓN DE CRISIS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>449.4</Valor de unidad><Valor de compra>449.4</Valor de compra></row>
<row _id="41"><Numero>2025-3-10-01-04-PS-000154</Numero><Nombre>SERVICIO DE LIMPIEZA</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>INVERSIONES MABET</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-10T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE SAC UBICADAS EN DAVID</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>12</Cantidad comprada><Valor de unidad>415</Valor de unidad><Valor de compra>5328.6</Valor de compra></row>
<row _id="42"><Numero>2025-3-10-01-04-PS-000164</Numero><Nombre>SERVICIO DE MANTENIMIENTO</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>VENTAS INTL ERLISAAC, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-28T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMENSUALES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE LAS OFICINAS SAC DAVID</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>95.23</Valor de unidad><Valor de compra>571.38</Valor de compra></row>
<row _id="43"><Numero>2025-3-10-01-08-PS-000137</Numero><Nombre>SERVICIO DE ALQUILER</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>P.H. PLAZA CANAIMA </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-10T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE ALQUILER DE LOS ESTACIONAMIENTOS DEL POOL PLAZA CANAIMA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>428</Valor de unidad><Valor de compra>428</Valor de compra></row>
<row _id="44"><Numero>2025-3-10-01-08-PS-000144</Numero><Nombre>SERVICIO DE ALQUILER </Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>AKWEI, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-17T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA (FUENTES)</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>12</Cantidad comprada><Valor de unidad>453</Valor de unidad><Valor de compra>5816.52</Valor de compra></row>
<row _id="45"><Numero>2025-3-10-01-08-PS-000147</Numero><Nombre>PAGO DE MEMBRESÍA</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>INSTITUTO DE AUDITORES INTERNO DE PANAMA IIA PANAMA</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-10T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL 2025 EN EL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE PANAMÁ</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>4</Cantidad comprada><Valor de unidad>100</Valor de unidad><Valor de compra>400</Valor de compra></row>
<row _id="46"><Numero>2025-3-10-01-08-PS-000153</Numero><Nombre> SERVICIO DE HOSPEDAJE</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>	ROOTSTACK S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-04T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE HOSPEDAJE DE NUESTRO SITIO WEB WWW.SUPERBANCOS.GOB.PA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>23112</Valor de unidad><Valor de compra>23112</Valor de compra></row>
<row _id="47"><Numero>2025-3-10-01-08-PS-000158</Numero><Nombre>SERVICIO </Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>EMC PRODUCTIONS INC. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-18T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VÍDEO</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>11</Cantidad comprada><Valor de unidad>1150</Valor de unidad><Valor de compra>13535.5</Valor de compra></row>
<row _id="48"><Numero>2025-3-10-01-08-PS-000160</Numero><Nombre>RENOVACION </Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PAN DATA SERVICES INC. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-14T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE DE SIETE (7) SERVIDORES DE CODIGO ABIERTO POR EL PERIODO DE UN AÑO </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>11690.98</Valor de unidad><Valor de compra>11690.98</Valor de compra></row>
<row _id="49"><Numero>2025-3-10-01-08-PS-000161</Numero><Nombre>RENOVACION </Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>GBM DE PANAMA, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-18T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>RENOVACION POR (1) AÑO SERVICIO SOPORGTE Y ASIST. SOFTWARE COGNOS CBS-2025-00059</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>8474.4</Valor de unidad><Valor de compra>8474.4</Valor de compra></row>
<row _id="50"><Numero>2025-3-10-01-08-PS-000163</Numero><Nombre>SERVICIO DE ALQUILER</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PRESTIGE STORAGE MINI DEPOSITOS, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-14T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITOS 13.2 MTS </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>133.6</Valor de unidad><Valor de compra>857.69</Valor de compra></row>
<row _id="51"><Numero>2025-3-10-01-08-PE-000023</Numero><Nombre>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>THE IRON TOWER, CORP. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2025-02-19T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES PARA 300 PERSONAS PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DE 2024 Y LA HOJA DE RUTA REGULATORIA PARA 2025-2026</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>23066.62</Valor de unidad><Valor de compra>23066.62</Valor de compra></row>
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