_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 12067080 0 -295000 11772080 2721770 0 2431064.82 2628089.49 93680.51 9143990.51 9050310 2254582.81 176482.01 0.97 0.21 0.22 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 25000 0 5250.00 5250.00 19750.00 71750.00 52000 5250.00 0.00 0.21 0.07 0.07 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 0 474000 118500 0 107610.00 110240.00 8260.00 363760.00 355500 99819.21 7790.79 0.93 0.23 0.23 4 40 SOBRETIEMPO 10000 0 0 10000 10000 0 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 50 XIII MES 1005590 0 0 1005590 335197 0 269321.87 269321.87 65875.13 736268.13 670393 269321.87 0.00 0.80 0.27 0.27 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1780541 0 0 1780541 538892 0 253291.53 253291.53 285600.47 1527249.47 1241649 253291.53 0.00 0.47 0.14 0.14 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 182223 0 0 182223 45441 0 24336.74 24336.74 21104.26 157886.26 136782 24336.74 0.00 0.54 0.13 0.13 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 182223 0 0 182223 40110 0 25399.70 25399.70 14710.30 156823.30 142113 25399.70 0.00 0.63 0.14 0.14 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36445 0 0 36445 9111 0 6754.64 6754.64 2356.36 29690.36 27334 4508.25 2246.39 0.74 0.19 0.19 10 82 INCENTIVOS 865000 0 0 865000 865000 0 772791.15 772791.15 92208.85 92208.85 0 0.00 772791.15 0.89 0.89 0.89 11 91 SUELDOS 133325 0 -33325 100000 100000 0 17936.50 17936.50 82063.50 82063.50 0 17936.50 0.00 0.18 0.18 0.18 12 96 XIII MES 0 0 15000 15000 15000 0 1229.65 1229.65 13770.35 13770.35 0 1229.65 0.00 0.08 0.08 0.08 13 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 18325 18325 18325 0 3046.86 3046.86 15278.14 15278.14 0 3046.86 0.00 0.17 0.17 0.17 14 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 984682 0 -230200 754482 754482 0 467047.37 467047.37 287434.63 287434.63 0 147516.34 4103.40 0.62 0.62 0.62 15 103 DE EQUIPO DE OFICINA 29272 0 4500 33772 33772 0 4999.98 4999.98 28772.02 28772.02 0 2499.99 2499.99 0.15 0.15 0.15 16 109 OTROS ALQUILERES 80500 0 0 80500 80500 0 26646.12 26646.12 53853.88 53853.88 0 0.00 16050.00 0.33 0.33 0.33 17 113 CORREO 200 0 0 200 200 0 108.00 108.00 92.00 92.00 0 108.00 0.00 0.54 0.54 0.54 18 114 ENERGIA ELECTRICA 162321 0 0 162321 162321 0 47402.71 47402.71 114918.29 114918.29 0 47402.71 0.00 0.29 0.29 0.29 19 115 TELECOMUNICACIONES 55065 0 0 55065 55065 0 19665.61 19665.61 35399.39 35399.39 0 237.25 11230.06 0.36 0.36 0.36 20 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 281821 0 0 281821 281821 0 174744.96 174744.96 107076.04 107076.04 0 0.00 12939.88 0.62 0.62 0.62 21 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 23500 0 0 23500 23500 0 14950.88 14950.88 8549.12 8549.12 0 0.00 0.00 0.64 0.64 0.64 22 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8831 0 0 8831 8831 0 0.59 0.59 8830.41 8830.41 0 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 23 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 -4000 10000 10000 0 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -30260 18240 18240 0 3922.98 3922.98 14317.02 14317.02 0 0.00 0.00 0.22 0.22 0.22 25 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 161049 0 -29700 131349 131349 0 14500.00 14500.00 116849.00 116849.00 0 11088.00 3412.00 0.11 0.11 0.11 26 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 589200 0 -46076 543124 543124 0 194300.00 194300.00 348824.00 348824.00 0 129900.00 64400.00 0.36 0.36 0.36 27 143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 0 0 700 700 700 0 0.00 0.00 700.00 700.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 64350 0 0 64350 64350 0 3965.05 3965.05 60384.95 60384.95 0 3079.75 885.30 0.06 0.06 0.06 29 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 251400 0 0 251400 251400 0 44546.69 44546.69 206853.31 206853.31 0 8348.39 25666.94 0.18 0.18 0.18 30 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 9200 0 0 9200 9200 0 0.00 0.00 9200.00 9200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 161 ALMACENAJE 14000 0 0 14000 14000 0 13623.18 13623.18 376.82 376.82 0 0.00 0.00 0.97 0.97 0.97 32 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5287 0 0 5287 5287 0 1992.12 1992.12 3294.88 3294.88 0 1797.12 195.00 0.38 0.38 0.38 33 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 200000 0 17976.00 17976.00 182024.00 182024.00 0 0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 34 164 GASTOS DE SEGUROS 259423 0 -51536 207887 207887 0 4651.50 4651.50 203235.50 203235.50 0 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 35 165 SERVICIOS COMERCIALES 971128 0 435000 1406128 1406128 0 244159.36 247789.36 1158338.64 1158338.64 0 57343.51 7729.02 0.18 0.17 0.18 36 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 1243148 0 -350924 892224 892224 0 245377.26 247922.79 644301.21 644301.21 0 21671.19 16114.95 0.28 0.28 0.28 37 171 CONSULTORÍAS 248000 0 0 248000 248000 0 135312.75 135312.75 112687.25 112687.25 0 0.00 28899.10 0.55 0.55 0.55 38 172 SERVICIOS ESPECIALES 81100 0 0 81100 81100 0 0.00 0.00 81100.00 81100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 243461 0 134200 377661 377661 0 264288.57 264288.57 113372.43 113372.43 0 28367.46 0.00 0.70 0.70 0.70 40 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 0 6000 6000 0 674.67 674.67 5325.33 5325.33 0 9.63 0.00 0.11 0.11 0.11 41 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 85672 0 29000 114672 114672 0 21177.81 21177.81 93494.19 93494.19 0 0.00 0.00 0.18 0.18 0.18 42 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 598980 0 -79950 519030 519030 0 4130.70 9849.86 509180.14 509180.14 0 205.44 96.30 0.02 0.01 0.02 43 191 ALQUILERES 4255 0 990 5245 5245 0 5244.33 5244.33 0.67 0.67 0 1282.29 3962.04 1.00 1.00 1.00 44 192 SERVICIOS BÁSICOS 904 0 54 958 958 0 53.50 53.50 904.50 904.50 0 53.50 0.00 0.06 0.06 0.06 45 193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 133 0 0 133 133 0 0.00 0.00 133.00 133.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 195 VIÁTICOS 84 0 0 84 84 0 12.00 12.00 72.00 72.00 0 12.00 0.00 0.14 0.14 0.14 47 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 1000 0 0 1000 1000 0 561.40 561.40 438.60 438.60 0 561.40 0.00 0.56 0.56 0.56 48 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 92624 0 8113 100737 100737 0 81646.79 81646.79 19090.21 19090.21 0 14626.08 53.00 0.81 0.81 0.81 49 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 0 96 96 96 0 95.23 95.23 0.77 0.77 0 95.23 0.00 0.99 0.99 0.99 50 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 45610 0 0 45610 45610 0 10450.25 10450.25 35159.75 35159.75 0 9520.55 929.70 0.23 0.23 0.23 51 203 BEBIDAS 5100 0 0 5100 5100 0 545.06 545.06 4554.94 4554.94 0 161.06 384.00 0.11 0.11 0.11 52 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 800 1900 1900 0 0.00 0.00 1900.00 1900.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53 212 CALZADO 1100 0 0 1100 1100 0 0.00 0.00 1100.00 1100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54 214 PRENDAS DE VESTIR 63100 0 0 63100 63100 0 417.30 417.30 62682.70 62682.70 0 0.00 417.30 0.01 0.01 0.01 55 221 DIESEL 5200 0 0 5200 5200 0 5199.96 5199.96 0.04 0.04 0 46.78 150.01 1.00 1.00 1.00 56 223 GASOLINA 9000 0 0 9000 9000 0 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0 424.75 380.98 1.00 1.00 1.00 57 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0 30.21 30.21 369.79 369.79 0 0.00 30.21 0.08 0.08 0.08 58 231 IMPRESOS 41450 0 -14740 26710 26710 0 1327.17 1327.17 25382.83 25382.83 0 1271.00 56.17 0.05 0.05 0.05 59 232 PAPELERIA 7550 0 0 7550 7550 0 1329.48 1329.48 6220.52 6220.52 0 1329.48 0.00 0.18 0.18 0.18 60 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6400 0 -1500 4900 4900 0 1470.84 1470.84 3429.16 3429.16 0 3.84 1467.00 0.30 0.30 0.30 61 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1500 0 0 1500 1500 0 178.19 178.19 1321.81 1321.81 0 178.19 0.00 0.12 0.12 0.12 62 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 300 0 1000 1300 1300 0 258.47 258.47 1041.53 1041.53 0 245.74 12.73 0.20 0.20 0.20 63 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 2800 0 0 2800 2800 0 37.45 37.45 2762.55 2762.55 0 32.10 5.35 0.01 0.01 0.01 64 255 MATERIAL ELECTRICO 4000 0 0 4000 4000 0 922.87 922.87 3077.13 3077.13 0 405.51 514.66 0.23 0.23 0.23 65 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1500 0 0 1500 1500 0 94.93 94.93 1405.07 1405.07 0 0.00 92.25 0.06 0.06 0.06 66 261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES 0 0 2000 2000 2000 0 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0 331.15 331.15 1168.85 1168.85 0 28.99 250.44 0.22 0.22 0.22 68 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 0 1000 1000 0 289.59 289.59 710.41 710.41 0 0.00 289.59 0.29 0.29 0.29 69 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 6465 0 9598 16063 16063 0 12604.44 12604.44 3458.56 3458.56 0 7.44 9597.25 0.78 0.78 0.78 70 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10700 0 0 10700 10700 0 1078.38 1078.38 9621.62 9621.62 0 1078.38 0.00 0.10 0.10 0.10 71 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 9100 0 0 9100 9100 0 805.28 805.28 8294.72 8294.72 0 0.00 805.28 0.09 0.09 0.09 72 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 500 0 0 500 500 0 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 21000 0 0 21000 21000 0 12934.77 12934.77 8065.23 8065.23 0 12934.77 0.00 0.62 0.62 0.62 74 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2500 0 0 2500 2500 0 0.00 0.00 2500.00 2500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 12730 0 -500 12230 12230 0 3054.40 3054.40 9175.60 9175.60 0 377.55 570.00 0.25 0.25 0.25 76 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 2900 0 0 2900 2900 0 3.75 3.75 2896.25 2896.25 0 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 77 280 REPUESTOS 7000 0 0 7000 7000 0 214.39 214.39 6785.61 6785.61 0 176.96 37.43 0.03 0.03 0.03 78 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 0 973 1973 1973 0 1891.13 1891.13 81.87 81.87 0 918.41 972.72 0.96 0.96 0.96 79 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 5912 5912 5912 0 5911.80 5911.80 0.20 0.20 0 553.91 0.00 1.00 1.00 1.00 80 611 DONATIVOS A PERSONAS 0 0 4000 4000 4000 0 2500.00 2500.00 1500.00 1500.00 0 2500.00 0.00 0.63 0.63 0.63 81 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 95000 0 200000 295000 295000 0 0.00 0.00 295000.00 295000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 50000 0 -45000 5000 5000 0 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 50000 0 42000 92000 92000 0 36149.40 36149.40 55850.60 55850.60 0 36149.40 0.00 0.39 0.39 0.39 84 615 PRIMA DE ANTIGUEDAD 0 0 98000 98000 98000 0 36592.41 36592.41 61407.59 61407.59 0 36592.41 0.00 0.37 0.37 0.37 85 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 -700 11300 11300 0 1845.25 1845.25 9454.75 9454.75 0 1845.25 0.00 0.16 0.16 0.16 86 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 498000 0 -13000 485000 380000 0 58438.30 58438.30 321561.70 426561.70 105000 29877.00 2590.00 0.15 0.12 0.12 87 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 12400 0 0 12400 12400 0 500.00 500.00 11900.00 11900.00 0 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 88 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 60500 0 0 60500 60500 0 53900.00 53900.00 6600.00 6600.00 0 53900.00 0.00 0.89 0.89 0.89 89 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 3000 3000 3000 0 0.00 0.00 3000.00 3000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 350 MOBILIARIO 0 0 66000 66000 66000 0 47330.60 47330.60 18669.40 18669.40 0 0.00 0.00 0.72 0.72 0.72 91 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 0 28000 28000 28000 0 14334.72 14334.72 13665.28 13665.28 0 0.00 0.00 0.51 0.51 0.51 92 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0 0 119150 119150 119150 0 83147.14 83147.14 36002.86 36002.86 0 0.00 0.00 0.70 0.70 0.70