_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 12067080 0 -582000 11485080 3440360 0 3251808.32 3436654.82 3705.18 8048425.18 8044720 3072170.35 179637.97 1.00 0.28 0.30 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 31000 0 8250.00 8250.00 22750.00 68750.00 46000 8250.00 0.00 0.27 0.11 0.11 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 -10890 463110 147110 0 145980.00 147110.00 0.00 316000.00 316000 137883.76 8096.24 1.00 0.32 0.32 4 40 SOBRETIEMPO 10000 0 0 10000 10000 0 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 50 XIII MES 1005590 0 0 1005590 335197 0 270431.86 270431.86 64765.14 735158.14 670393 270256.80 175.06 0.81 0.27 0.27 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1780541 0 0 1780541 676853 0 365310.60 365310.60 311542.40 1415230.40 1103688 365310.60 0.00 0.54 0.21 0.21 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 182223 0 0 182223 60638 0 36463.70 36463.70 24174.30 145759.30 121585 36463.70 0.00 0.60 0.20 0.20 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 182223 0 0 182223 55900 0 38081.59 38081.59 17818.41 144141.41 126323 38081.59 0.00 0.68 0.21 0.21 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36445 0 0 36445 12148 0 9036.96 9036.96 3111.04 27408.04 24297 6754.64 2282.32 0.74 0.25 0.25 10 82 INCENTIVOS 865000 0 0 865000 865000 0 772791.15 772791.15 92208.85 92208.85 0 0.00 772791.15 0.89 0.89 0.89 11 91 SUELDOS 133325 0 -33325 100000 100000 0 21997.83 21997.83 78002.17 78002.17 0 21551.08 446.75 0.22 0.22 0.22 12 96 XIII MES 0 0 15000 15000 15000 0 1229.65 1229.65 13770.35 13770.35 0 1229.65 0.00 0.08 0.08 0.08 13 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 18325 18325 18325 0 3046.86 3046.86 15278.14 15278.14 0 3046.86 0.00 0.17 0.17 0.17 14 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 984682 0 -230200 754482 754482 0 481993.13 481993.13 272488.87 272488.87 0 151619.74 143412.94 0.64 0.64 0.64 15 103 DE EQUIPO DE OFICINA 29272 0 4500 33772 33772 0 4999.98 4999.98 28772.02 28772.02 0 4999.98 0.00 0.15 0.15 0.15 16 109 OTROS ALQUILERES 80500 0 0 80500 80500 0 30070.12 30070.12 50429.88 50429.88 0 16050.00 0.00 0.37 0.37 0.37 17 113 CORREO 200 0 0 200 200 0 140.00 140.00 60.00 60.00 0 140.00 0.00 0.70 0.70 0.70 18 114 ENERGIA ELECTRICA 162321 0 0 162321 162321 0 62024.55 62024.55 100296.45 100296.45 0 47402.71 14621.84 0.38 0.38 0.38 19 115 TELECOMUNICACIONES 55065 0 0 55065 55065 0 19775.29 19775.29 35289.71 35289.71 0 11467.31 929.51 0.36 0.36 0.36 20 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 281821 0 0 281821 281821 0 159867.02 159867.02 121953.98 121953.98 0 12939.88 5266.14 0.57 0.57 0.57 21 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 23500 0 0 23500 23500 0 14950.88 14950.88 8549.12 8549.12 0 0.00 9355.22 0.64 0.64 0.64 22 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8831 0 0 8831 8831 0 133.27 133.27 8697.73 8697.73 0 133.27 0.00 0.02 0.02 0.02 23 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 -4000 10000 10000 0 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -25360 23140 23140 0 8015.73 8015.73 15124.27 15124.27 0 0.00 2326.54 0.35 0.35 0.35 25 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 161049 0 -29700 131349 131349 0 19146.00 19446.00 111903.00 111903.00 0 18724.00 422.00 0.15 0.15 0.15 26 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 589200 0 -46076 543124 543124 0 206600.00 206600.00 336524.00 336524.00 0 185000.00 21600.00 0.38 0.38 0.38 27 143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 0 0 700 700 700 0 0.00 0.00 700.00 700.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 64350 0 0 64350 64350 0 5352.75 5383.80 58966.20 58966.20 0 5035.35 317.40 0.08 0.08 0.08 29 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 251400 0 0 251400 251400 0 53474.02 53474.02 197925.98 197925.98 0 34015.33 0.00 0.21 0.21 0.21 30 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 9200 0 0 9200 9200 0 0.00 0.00 9200.00 9200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 161 ALMACENAJE 14000 0 0 14000 14000 0 13623.18 13623.18 376.82 376.82 0 0.00 5128.44 0.97 0.97 0.97 32 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5287 0 0 5287 5287 0 2554.82 2554.82 2732.18 2732.18 0 2554.82 0.00 0.48 0.48 0.48 33 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 200000 0 17976.00 17976.00 182024.00 182024.00 0 0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 34 164 GASTOS DE SEGUROS 259423 0 -51536 207887 207887 0 4651.50 4651.50 203235.50 203235.50 0 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 35 165 SERVICIOS COMERCIALES 971128 0 577300 1548428 1548428 0 334560.72 334560.72 1213867.28 1213867.28 0 66758.53 53938.59 0.22 0.22 0.22 36 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 1243148 0 -357224 885924 885924 0 304590.91 304590.91 581333.09 581333.09 0 37743.15 57441.62 0.34 0.34 0.34 37 171 CONSULTORÍAS 248000 0 -7000 241000 241000 0 156712.75 156712.75 84287.25 84287.25 0 28899.10 43014.00 0.65 0.65 0.65 38 172 SERVICIOS ESPECIALES 81100 0 0 81100 81100 0 0.00 0.00 81100.00 81100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 243461 0 251200 494661 494661 0 377656.22 377656.22 117004.78 117004.78 0 28367.46 29324.26 0.76 0.76 0.76 40 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 0 6000 6000 0 840.93 840.93 5159.07 5159.07 0 9.63 665.04 0.14 0.14 0.14 41 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 85672 0 29000 114672 114672 0 33119.01 33119.01 81552.99 81552.99 0 0.00 0.00 0.29 0.29 0.29 42 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 598980 0 -360750 238230 238230 0 9849.86 9849.86 228380.14 228380.14 0 301.74 704.56 0.04 0.04 0.04 43 191 ALQUILERES 4255 0 990 5245 5245 0 5244.33 5244.33 0.67 0.67 0 5244.33 0.00 1.00 1.00 1.00 44 192 SERVICIOS BÁSICOS 904 0 54 958 958 0 53.50 53.50 904.50 904.50 0 53.50 0.00 0.06 0.06 0.06 45 193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 133 0 0 133 133 0 0.00 0.00 133.00 133.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 195 VIÁTICOS 84 0 0 84 84 0 12.00 12.00 72.00 72.00 0 12.00 0.00 0.14 0.14 0.14 47 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 1000 0 0 1000 1000 0 561.40 561.40 438.60 438.60 0 561.40 0.00 0.56 0.56 0.56 48 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 92624 0 -9887 82737 82737 0 81708.85 81708.85 1028.15 1028.15 0 14679.08 49409.58 0.99 0.99 0.99 49 198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES 0 0 7000 7000 7000 0 7000.00 7000.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 50 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 0 96 96 96 0 95.23 95.23 0.77 0.77 0 95.23 0.00 0.99 0.99 0.99 51 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 45610 0 0 45610 45610 0 14453.38 14453.38 31156.62 31156.62 0 14388.38 65.00 0.32 0.32 0.32 52 203 BEBIDAS 5100 0 0 5100 5100 0 754.84 754.84 4345.16 4345.16 0 754.84 0.00 0.15 0.15 0.15 53 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 800 1900 1900 0 571.20 571.20 1328.80 1328.80 0 14.80 0.00 0.30 0.30 0.30 54 212 CALZADO 1100 0 0 1100 1100 0 0.00 0.00 1100.00 1100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 214 PRENDAS DE VESTIR 63100 0 0 63100 63100 0 417.30 417.30 62682.70 62682.70 0 0.00 417.30 0.01 0.01 0.01 56 221 DIESEL 5200 0 0 5200 5200 0 5199.96 5199.96 0.04 0.04 0 196.79 590.56 1.00 1.00 1.00 57 223 GASOLINA 9000 0 0 9000 9000 0 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0 805.73 835.87 1.00 1.00 1.00 58 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0 30.21 30.21 369.79 369.79 0 0.00 30.21 0.08 0.08 0.08 59 231 IMPRESOS 41450 0 -19640 21810 21810 0 1327.17 1327.17 20482.83 20482.83 0 1327.17 0.00 0.06 0.06 0.06 60 232 PAPELERIA 7550 0 0 7550 7550 0 1329.48 1329.48 6220.52 6220.52 0 1329.48 0.00 0.18 0.18 0.18 61 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6400 0 -1500 4900 4900 0 1470.84 1470.84 3429.16 3429.16 0 752.84 718.00 0.30 0.30 0.30 62 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1500 0 0 1500 1500 0 178.19 178.19 1321.81 1321.81 0 178.19 0.00 0.12 0.12 0.12 63 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 300 0 1000 1300 1300 0 258.47 258.47 1041.53 1041.53 0 245.74 12.73 0.20 0.20 0.20 64 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 2800 0 0 2800 2800 0 65.25 65.25 2734.75 2734.75 0 59.90 5.35 0.02 0.02 0.02 65 255 MATERIAL ELECTRICO 4000 0 0 4000 4000 0 971.77 971.77 3028.23 3028.23 0 454.41 517.36 0.24 0.24 0.24 66 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1500 0 0 1500 1500 0 94.93 94.93 1405.07 1405.07 0 0.00 94.93 0.06 0.06 0.06 67 261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES 0 0 2000 2000 2000 0 1938.39 1938.39 61.61 61.61 0 0.00 0.00 0.97 0.97 0.97 68 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0 331.15 331.15 1168.85 1168.85 0 28.99 302.16 0.22 0.22 0.22 69 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 0 1000 1000 0 289.59 289.59 710.41 710.41 0 0.00 289.59 0.29 0.29 0.29 70 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 6465 0 9598 16063 16063 0 12604.44 12604.44 3458.56 3458.56 0 7.44 12597.00 0.78 0.78 0.78 71 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10700 0 0 10700 10700 0 1524.57 1524.57 9175.43 9175.43 0 1128.67 0.00 0.14 0.14 0.14 72 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 9100 0 0 9100 9100 0 807.79 807.79 8292.21 8292.21 0 265.09 542.70 0.09 0.09 0.09 73 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 500 0 0 500 500 0 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 21000 0 0 21000 21000 0 12934.77 12934.77 8065.23 8065.23 0 12934.77 0.00 0.62 0.62 0.62 75 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2500 0 0 2500 2500 0 0.00 0.00 2500.00 2500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 12730 0 -500 12230 12230 0 3171.89 3171.89 9058.11 9058.11 0 1065.04 1030.41 0.26 0.26 0.26 77 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 2900 0 0 2900 2900 0 46.55 46.55 2853.45 2853.45 0 46.55 0.00 0.02 0.02 0.02 78 280 REPUESTOS 7000 0 0 7000 7000 0 331.00 331.00 6669.00 6669.00 0 293.57 37.43 0.05 0.05 0.05 79 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 0 973 1973 1973 0 1891.13 1891.13 81.87 81.87 0 1891.13 0.00 0.96 0.96 0.96 80 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 5912 5912 5912 0 5911.80 5911.80 0.20 0.20 0 553.91 0.00 1.00 1.00 1.00 81 611 DONATIVOS A PERSONAS 0 0 4000 4000 4000 0 2500.00 2500.00 1500.00 1500.00 0 2500.00 0.00 0.63 0.63 0.63 82 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 95000 0 497890 592890 592890 0 0.00 0.00 592890.00 592890.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 50000 0 -45000 5000 5000 0 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 50000 0 42000 92000 92000 0 50936.10 50936.10 41063.90 41063.90 0 50936.10 0.00 0.55 0.55 0.55 85 615 PRIMA DE ANTIGUEDAD 0 0 98000 98000 98000 0 52008.72 52008.72 45991.28 45991.28 0 52008.72 0.00 0.53 0.53 0.53 86 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 -700 11300 11300 0 1845.25 1845.25 9454.75 9454.75 0 1845.25 0.00 0.16 0.16 0.16 87 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 498000 0 -13000 485000 485000 0 77568.82 79708.82 405291.18 405291.18 0 38412.02 24963.30 0.16 0.16 0.16 88 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 12400 0 5000 17400 17400 0 500.00 500.00 16900.00 16900.00 0 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 89 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 60500 0 0 60500 60500 0 53900.00 53900.00 6600.00 6600.00 0 53900.00 0.00 0.89 0.89 0.89 90 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 3800 3800 3800 0 1070.00 1070.00 2730.00 2730.00 0 0.00 0.00 0.28 0.28 0.28 91 350 MOBILIARIO 0 0 81000 81000 81000 0 65995.60 65995.60 15004.40 15004.40 0 0.00 0.00 0.81 0.81 0.81 92 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 0 53000 53000 53000 0 20219.72 20219.72 32780.28 32780.28 0 0.00 0.00 0.38 0.38 0.38 93 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0 0 119150 119150 119150 0 83147.14 83147.14 36002.86 36002.86 0 0.00 79950.00 0.70 0.70 0.70