_id	TIPO DE PRESUPUESTO	GRUPO	GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CRÉDITOS ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	CONTRATO POR EJECUTAR	BLOQUE ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	SALDO DISPONIBLE	PAGADO	% EJECUCIÓN A LA FECHA	% EJECUCIÓN ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	1	PERSONAL FIJO	1,111,972,287.00	0.00	0	1,111,972,287.00	224,363,950.00	88,417,134.45	0	8,655,153.42	97,072,287.87	127,291,662.13	887,608,337.00	1,014,899,999.13	88,417,134.45	39.41	7.95
2	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	2	PERSONAL TRANSITORIO	39,947,699.00	0.00	0	39,947,699.00	7,989,539.00	527,093.41	0	2,276,430.09	2,803,523.50	5,186,015.50	31,958,160.00	37,144,175.50	527,093.41	6.60	1.32
3	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	3	PERSONAL CONTINGENTE	215,119.00	0.00	0	215,119.00	107,559.00	0.00	0	16,898.00	16,898.00	90,661.00	107,560.00	198,221.00	0.00	0.00	0.00
4	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	11	SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDA	120,317,129.00	0.00	0	120,317,129.00	24,063,409.00	9,262,057.80	0	367,274.08	9,629,331.88	14,434,077.12	96,253,720.00	110,687,797.12	9,262,057.80	38.49	7.70
5	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	12	SOBRESUELDOS POR ZONAS	15,019,200.00	0.00	0	15,019,200.00	3,003,840.00	1,141,855.37	0	109,444.63	1,251,300.00	1,752,540.00	12,015,360.00	13,767,900.00	1,141,855.37	38.01	7.60
6	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	19	OTROS SOBRESUELDOS	486,632.00	0.00	0	486,632.00	97,342.00	36,148.92	0	3,922.08	40,071.00	57,271.00	389,290.00	446,561.00	36,148.92	37.14	7.43
7	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	345,600.00	0.00	0	345,600.00	69,120.00	21,250.00	0	7,550.00	28,800.00	40,320.00	276,480.00	316,800.00	21,250.00	30.74	6.15
8	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	50	XIII MES	34,919,413.00	0.00	0	34,919,413.00	0.00	0.00	0	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	34,919,413.00	34,913,913.00	0.00	0.00	0.00
9	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	162,322,176.00	0.00	0	162,322,176.00	32,464,436.00	12,204,873.07	0	494,160.00	12,699,033.07	19,765,402.93	129,857,740.00	149,623,142.93	0.00	37.59	7.52
10	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	19,411,322.00	0.00	0	19,411,322.00	3,882,252.00	1,494,155.63	0	78,721.00	1,572,876.63	2,309,375.37	15,529,070.00	17,838,445.37	0.00	38.49	7.70
11	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	19,411,322.00	0.00	0	19,411,322.00	3,882,252.00	1,494,474.38	0	78,721.00	1,573,195.38	2,309,056.62	15,529,070.00	17,838,126.62	0.00	38.50	7.70
12	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	3,882,197.00	0.00	0	3,882,197.00	776,397.00	43,816.21	0	15,778.00	59,594.21	716,802.79	3,105,800.00	3,822,602.79	0.00	5.64	1.13
13	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	75	CUOTA PATRONAL FONDO DE JU	1,378,000.00	0.00	0	1,378,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1,378,000.00	1,378,000.00	0.00	0.00	0.00
14	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,129,274.00	0.00	0	6,129,274.00	1,225,794.00	224,343.80	0	43,831.40	268,175.20	957,618.80	4,903,480.00	5,861,098.80	224,343.80	18.30	3.66
15	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,755,002.00	0.00	0	1,755,002.00	362,952.00	14,940.00	0	0.00	14,940.00	348,012.00	1,392,050.00	1,740,062.00	0.00	4.12	0.85
16	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,560.00	0.00	0	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
17	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	109	OTROS ALQUILERES	59,838.00	0.00	0	59,838.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	59,838.00	59,838.00	0.00	0.00	0.00
18	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	111	AGUA	3,000,000.00	0.00	0	3,000,000.00	1,471,643.00	0.00	0	1,471,643.00	1,471,643.00	0.00	1,528,357.00	1,528,357.00	0.00	0.00	0.00
19	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	112	ASEO	3,455,062.00	0.00	0	3,455,062.00	705,367.00	0.00	0	620,719.00	620,719.00	84,648.00	2,749,695.00	2,834,343.00	0.00	0.00	0.00
20	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	114	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000,000.00	0.00	0	8,000,000.00	6,333,281.00	0.00	0	6,333,281.00	6,333,281.00	0.00	1,666,719.00	1,666,719.00	0.00	0.00	0.00
21	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	115	TELECOMUNICACIONES	500,000.00	0.00	0	500,000.00	100,000.00	0.00	0	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
22	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	10,000,000.00	0.00	0	10,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	2,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
23	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	7,200.00	0.00	0	7,200.00	7,200.00	3,400.00	0	3,017.00	6,417.00	783.00	0.00	783.00	0.00	47.22	47.22
24	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	131	ANUNCIOS Y AVISOS	2,500.00	0.00	0	2,500.00	2,500.00	0.00	0	1,985.00	1,985.00	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00
25	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	94,800.00	0.00	0	94,800.00	47,730.00	20,036.00	0	33,381.00	53,417.00	-5,687.00	47,070.00	41,383.00	0.00	41.98	21.14
26	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	47,900.00	0.00	0	47,900.00	23,949.00	4,950.00	0	24,291.00	29,241.00	-5,292.00	23,951.00	18,659.00	0.00	20.67	10.33
27	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	164	GASTOS DE SEGUROS	500,000.00	-125,000.00	0	375,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
28	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE	152,000.00	0.00	0	152,000.00	39,500.00	2,000.00	0	37,500.00	39,500.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	5.06	1.32
29	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,041.00	0.00	0	20,041.00	20,041.00	20,041.00	0	0.00	20,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
30	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	9,959.00	0.00	0	9,959.00	9,959.00	9,959.00	0	0.00	9,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
31	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	192	SERVICIOS BÁSICOS	5,000,000.00	0.00	0	5,000,000.00	5,000,000.00	3,340,007.41	0	83,941.50	3,423,948.91	1,576,051.09	0.00	1,576,051.09	1,322,252.24	66.80	66.80
32	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FI	1,000,000.00	125,000.00	0	1,125,000.00	1,125,000.00	1,105,590.33	0	0.00	1,105,590.33	19,409.67	0.00	19,409.67	0.00	98.27	98.27
33	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	2,003,403.00	0.00	0	2,003,403.00	541,356.00	8,952.00	0	527,046.00	535,998.00	5,358.00	1,462,047.00	1,467,405.00	0.00	1.65	0.45
34	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	202	ALIMENTOS PARA ANIMALES	176,488.00	0.00	0	176,488.00	44,122.00	0.00	0	44,122.00	44,122.00	0.00	132,366.00	132,366.00	0.00	0.00	0.00
35	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	203	BEBIDAS	1,992.00	0.00	0	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
36	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	211	ACABADO TEXTIL	11,912.00	0.00	0	11,912.00	0.00	0.00	0	7,068.00	7,068.00	-7,068.00	11,912.00	4,844.00	0.00	0.00	0.00
37	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	212	CALZADO	32,665.00	0.00	0	32,665.00	0.00	0.00	0	2,116.00	2,116.00	-2,116.00	32,665.00	30,549.00	0.00	0.00	0.00
38	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	213	HILADOS Y TELAS	1,100.00	0.00	0	1,100.00	0.00	0.00	0	874.00	874.00	-874.00	1,100.00	226.00	0.00	0.00	0.00
39	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	214	PRENDAS DE VESTIR	125,073.00	0.00	0	125,073.00	0.00	0.00	0	17,535.00	17,535.00	-17,535.00	125,073.00	107,538.00	0.00	0.00	0.00
40	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	250.00	0.00	0	250.00	0.00	0.00	0	199.00	199.00	-199.00	250.00	51.00	0.00	0.00	0.00
41	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	221	DIÉSEL	695,880.00	0.00	0	695,880.00	347,940.00	27,940.00	0	331,751.00	359,691.00	-11,751.00	347,940.00	336,189.00	0.00	8.03	4.02
42	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	222	GAS	200,000.00	0.00	0	200,000.00	100,000.00	0.00	0	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
43	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	223	GASOLINA	249,120.00	0.00	0	249,120.00	124,560.00	4,560.00	0	131,751.00	136,311.00	-11,751.00	124,560.00	112,809.00	0.00	3.66	1.83
44	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	224	LUBRICANTES	10,000.00	0.00	0	10,000.00	5,000.00	0.00	0	7,938.00	7,938.00	-2,938.00	5,000.00	2,062.00	0.00	0.00	0.00
45	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	231	IMPRESOS	25,000.00	0.00	0	25,000.00	12,500.00	0.00	0	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
46	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	232	PAPELERÍA	79,835.00	0.00	0	79,835.00	39,917.00	1,452.00	0	52,711.00	54,163.00	-14,246.00	39,918.00	25,672.00	0.00	3.64	1.82
47	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	22,536.00	0.00	0	22,536.00	11,268.00	498.00	0	17,100.00	17,598.00	-6,330.00	11,268.00	4,938.00	0.00	4.42	2.21
48	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	0.00	0	150,000.00	75,000.00	0.00	0	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
49	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	98,263.00	0.00	0	98,263.00	49,131.00	0.00	0	54,498.00	54,498.00	-5,367.00	49,132.00	43,765.00	0.00	0.00	0.00
50	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	243	PINTURAS, COLORANTES Y TIN	53,711.00	0.00	0	53,711.00	27,580.00	134.00	0	33,824.00	33,958.00	-6,378.00	26,131.00	19,753.00	0.00	0.49	0.25
51	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	36,469.00	0.00	0	36,469.00	18,564.00	1,360.00	0	15,000.00	16,360.00	2,204.00	17,905.00	20,109.00	0.00	7.33	3.73
52	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	51,557.00	0.00	0	51,557.00	26,628.00	144.00	0	40,927.00	41,071.00	-14,443.00	24,929.00	10,486.00	0.00	0.54	0.28
53	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	252	CEMENTO	6,971.00	0.00	0	6,971.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	6,971.00	6,971.00	0.00	0.00	0.00
54	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	253	MADERA	13,984.00	0.00	0	13,984.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	13,984.00	13,984.00	0.00	0.00	0.00
55	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,988.00	0.00	0	2,988.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00
56	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	255	MATERIAL ELÉCTRICO	14,588.00	0.00	0	14,588.00	0.00	0.00	0	1,271.00	1,271.00	-1,271.00	14,588.00	13,317.00	0.00	0.00	0.00
57	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	256	MATERIAL METÁLICO	2,988.00	0.00	0	2,988.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00
58	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	257	PIEDRA Y ARENA	12,988.00	0.00	0	12,988.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	12,988.00	12,988.00	0.00	0.00	0.00
59	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	259	OTROS MATERIALES DE CONSTR	63,493.00	0.00	0	63,493.00	0.00	0.00	0	44,775.00	44,775.00	-44,775.00	63,493.00	18,718.00	0.00	0.00	0.00
60	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	75,000.00	0.00	0	75,000.00	0.00	0.00	0	19,847.00	19,847.00	-19,847.00	75,000.00	55,153.00	0.00	0.00	0.00
61	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	265	MATERIALES Y SUMINISTROS D	33,400.00	0.00	0	33,400.00	0.00	0.00	0	10,639.00	10,639.00	-10,639.00	33,400.00	22,761.00	0.00	0.00	0.00
62	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	124,600.00	0.00	0	124,600.00	306.00	0.00	0	31,439.00	31,439.00	-31,133.00	124,294.00	93,161.00	0.00	0.00	0.00
63	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	76,576.00	0.00	0	76,576.00	30,630.00	0.00	0	30,630.00	30,630.00	0.00	45,946.00	45,946.00	0.00	0.00	0.00
64	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	34,000.00	0.00	0	34,000.00	13,600.00	0.00	0	15,176.00	15,176.00	-1,576.00	20,400.00	18,824.00	0.00	0.00	0.00
65	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	34,953.00	0.00	0	34,953.00	13,981.00	5,701.00	0	16,432.00	22,133.00	-8,152.00	20,972.00	12,820.00	0.00	40.78	16.31
66	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	29,347.00	0.00	0	29,347.00	11,739.00	4,139.00	0	15,083.00	19,222.00	-7,483.00	17,608.00	10,125.00	0.00	35.26	14.10
67	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	6,300.00	0.00	0	6,300.00	2,520.00	0.00	0	5,001.00	5,001.00	-2,481.00	3,780.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00
68	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	280	REPUESTOS	145,000.00	0.00	0	145,000.00	36,685.00	3,869.00	0	76,003.00	79,872.00	-43,187.00	108,315.00	65,128.00	0.00	10.55	2.67
69	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	609	OTRAS PENSIONES Y JUBILACI	19,162,000.00	0.00	0	19,162,000.00	3,832,400.00	1,534,337.93	0	362,424.00	1,896,761.93	1,935,638.07	15,329,600.00	17,265,238.07	1,534,337.93	40.04	8.01
70	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	611	DONATIVOS A PERSONAS	10,000.00	0.00	0	10,000.00	10,000.00	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
71	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	861,000.00	0.00	0	861,000.00	203,667.00	0.00	0	0.00	0.00	203,667.00	657,333.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00
72	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	634	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	6,242,897.00	0.00	0	6,242,897.00	1,247,550.00	193,508.00	0	0.00	193,508.00	1,054,042.00	4,995,347.00	6,049,389.00	0.00	15.51	3.10
73	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	3,457,103.00	0.00	0	3,457,103.00	756,229.00	539,561.00	0	0.00	539,561.00	216,668.00	2,700,874.00	2,917,542.00	0.00	71.35	15.61
74	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	663	CUOTAS A ORGANISMOS INTERA	155,700.00	0.00	0	155,700.00	155,700.00	0.00	0	0.00	0.00	155,700.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00	0.00
75	FUNCIONAMIENTO	ASIGNACIONES GLOBALES	990	OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE	30,996,446.00	0.00	0	30,996,446.00	10,338,819.00	0.00	0	0.00	0.00	10,338,819.00	20,657,627.00	30,996,446.00	0.00	0.00	0.00
76	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	4	PERSONAL TRANSITORIO PARA	8,396,193.00	0.00	0	8,396,193.00	2,854,701.00	164,076.46	0	754,731.04	918,807.50	1,935,893.50	5,541,492.00	7,477,385.50	164,076.46	5.75	1.95
77	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	50	XIII MES	467,707.00	0.00	0	467,707.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	467,707.00	467,707.00	0.00	0.00	0.00
78	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	1,094,690.00	0.00	0	1,094,690.00	372,192.00	20,099.36	0	0.00	20,099.36	352,092.64	722,498.00	1,074,590.64	0.00	5.40	1.84
79	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	127,887.00	0.00	0	127,887.00	43,483.00	2,461.17	0	0.00	2,461.17	41,021.83	84,404.00	125,425.83	0.00	5.66	1.92
80	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	127,887.00	0.00	0	127,887.00	43,483.00	2,461.17	0	0.00	2,461.17	41,021.83	84,404.00	125,425.83	0.00	5.66	1.92
81	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	25,573.00	0.00	0	25,573.00	8,689.00	267.81	0	0.00	267.81	8,421.19	16,884.00	25,305.19	0.00	3.08	1.05
82	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	207,563.00	0.00	0	207,563.00	124,781.00	0.00	0	0.00	0.00	124,781.00	82,782.00	207,563.00	0.00	0.00	0.00
83	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	109	OTROS ALQUILERES	531,600.00	0.00	0	531,600.00	257,600.00	0.00	0	0.00	0.00	257,600.00	274,000.00	531,600.00	0.00	0.00	0.00
84	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	149,898.00	0.00	0	149,898.00	75,199.00	0.00	0	74,569.00	74,569.00	630.00	74,699.00	75,329.00	0.00	0.00	0.00
85	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	131	ANUNCIOS Y AVISOS	10,500.00	0.00	0	10,500.00	8,000.00	0.00	0	5,225.00	5,225.00	2,775.00	2,500.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00
86	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	0	10,000.00	5,000.00	0.00	0	4,975.00	4,975.00	25.00	5,000.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00
87	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	171,123.00	0.00	0	171,123.00	146,639.00	3,792.00	0	84,041.00	87,833.00	58,806.00	24,484.00	83,290.00	1,248.00	2.59	2.22
88	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,000.00	0.00	0	7,000.00	3,500.00	0.00	0	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
89	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	38,150.00	0.00	0	38,150.00	19,075.00	0.00	0	18,979.00	18,979.00	96.00	19,075.00	19,171.00	0.00	0.00	0.00
90	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	99,860.00	0.00	0	99,860.00	48,930.00	31.50	0	47,513.50	47,545.00	1,385.00	50,930.00	52,315.00	10.50	0.06	0.03
91	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EX	5,000.00	0.00	0	5,000.00	2,500.00	0.00	0	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
92	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	165	SERVICIOS COMERCIALES	110,000.00	0.00	0	110,000.00	110,000.00	0.00	0	54,718.00	54,718.00	55,282.00	0.00	55,282.00	0.00	0.00	0.00
93	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE	564,608.00	0.00	0	564,608.00	487,918.00	0.00	0	280,857.00	280,857.00	207,061.00	76,690.00	283,751.00	0.00	0.00	0.00
94	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	171	CONSULTORÍAS	1,947,547.00	0.00	0	1,947,547.00	677,057.00	0.00	0	0.00	0.00	677,057.00	1,270,490.00	1,947,547.00	0.00	0.00	0.00
95	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	172	SERVICIOS ESPECIALES	129,600.00	0.00	0	129,600.00	64,800.00	0.00	0	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00
96	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,172,458.00	0.00	0	1,172,458.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1,172,458.00	1,172,458.00	0.00	0.00	0.00
97	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	531,414.00	0.00	0	531,414.00	1,794.00	0.00	0	893.00	893.00	901.00	529,620.00	530,521.00	0.00	0.00	0.00
98	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REP	9,120.00	0.00	0	9,120.00	4,560.00	0.00	0	4,537.00	4,537.00	23.00	4,560.00	4,583.00	0.00	0.00	0.00
99	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	16,760,022.00	0.00	0	16,760,022.00	3,383,334.00	2,112,219.00	0	780,360.00	2,892,579.00	490,755.00	13,376,688.00	13,867,443.00	0.00	62.43	12.60
100	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	202	ALIMENTOS PARA ANIMALES	193,669.00	0.00	0	193,669.00	38,733.00	0.00	0	0.00	0.00	38,733.00	154,936.00	193,669.00	0.00	0.00	0.00
101	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	203	BEBIDAS	5,000.00	0.00	0	5,000.00	2,500.00	0.00	0	2,488.00	2,488.00	12.00	2,500.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00
102	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	209	OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	0.00	0	1,000.00	500.00	0.00	0	498.00	498.00	2.00	500.00	502.00	0.00	0.00	0.00
103	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	212	CALZADO	15,000.00	0.00	0	15,000.00	7,500.00	0.00	0	7,462.00	7,462.00	38.00	7,500.00	7,538.00	0.00	0.00	0.00
104	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	214	PRENDAS DE VESTIR	70,685.00	0.00	0	70,685.00	685.00	0.00	0	35,162.00	35,162.00	-34,477.00	70,000.00	35,523.00	0.00	0.00	0.00
105	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	221	DIÉSEL	9,500.00	0.00	0	9,500.00	9,500.00	0.00	0	4,727.00	4,727.00	4,773.00	0.00	4,773.00	0.00	0.00	0.00
106	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	223	GASOLINA	2,600.00	0.00	0	2,600.00	2,600.00	0.00	0	1,294.00	1,294.00	1,306.00	0.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00
107	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	231	IMPRESOS	32,500.00	0.00	0	32,500.00	16,250.00	0.00	0	16,169.00	16,169.00	81.00	16,250.00	16,331.00	0.00	0.00	0.00
108	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	232	PAPELERÍA	116,043.00	0.00	0	116,043.00	60,825.00	0.00	0	57,729.00	57,729.00	3,096.00	55,218.00	58,314.00	0.00	0.00	0.00
109	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0	1,000.00	500.00	0.00	0	498.00	498.00	2.00	500.00	502.00	0.00	0.00	0.00
110	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	137,075.00	0.00	0	137,075.00	27,414.00	0.00	0	0.00	0.00	27,414.00	109,661.00	137,075.00	0.00	0.00	0.00
111	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	243	PINTURAS, COLORANTES Y TIN	1,000.00	0.00	0	1,000.00	1,000.00	0.00	0	498.00	498.00	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
112	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	40,499.00	0.00	0	40,499.00	11,299.00	0.00	0	0.00	0.00	11,299.00	29,200.00	40,499.00	0.00	0.00	0.00
113	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,345.00	0.00	0	3,345.00	1,672.00	0.00	0	1,664.00	1,664.00	8.00	1,673.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00
114	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	259	OTROS MATERIALES DE CONSTR	838,389.00	0.00	0	838,389.00	214,300.00	0.00	0	268,332.00	268,332.00	-54,032.00	624,089.00	570,057.00	0.00	0.00	0.00
115	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	1,653.00	0.00	0	1,653.00	0.00	0.00	0	824.00	824.00	-824.00	1,653.00	829.00	0.00	0.00	0.00
116	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	138,683.00	0.00	0	138,683.00	27,736.00	0.00	0	0.00	0.00	27,736.00	110,947.00	138,683.00	0.00	0.00	0.00
117	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	265	MATERIALES Y SUMINISTROS D	33,590.00	0.00	0	33,590.00	0.00	0.00	0	16,710.00	16,710.00	-16,710.00	33,590.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00
118	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	266	PRODUCTO AGROPECUARIOS	24,242.00	0.00	0	24,242.00	4,848.00	0.00	0	0.00	0.00	4,848.00	19,394.00	24,242.00	0.00	0.00	0.00
119	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,000.00	0.00	0	2,000.00	0.00	0.00	0	995.00	995.00	-995.00	2,000.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00
120	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	291,840.00	0.00	0	291,840.00	58,368.00	0.00	0	0.00	0.00	58,368.00	233,472.00	291,840.00	0.00	0.00	0.00
121	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	4,500.00	0.00	0	4,500.00	900.00	0.00	0	2,239.00	2,239.00	-1,339.00	3,600.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00
122	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	274	ÚTILES Y MATERIALES MEDICO	53,000.00	0.00	0	53,000.00	10,600.00	0.00	0	0.00	0.00	10,600.00	42,400.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
123	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	51,547.00	0.00	0	51,547.00	14,912.00	0.00	0	25,644.00	25,644.00	-10,732.00	36,635.00	25,903.00	0.00	0.00	0.00
124	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	280	REPUESTOS	30,695.00	0.00	0	30,695.00	1,980.00	0.00	0	15,272.00	15,272.00	-13,292.00	28,715.00	15,423.00	0.00	0.00	0.00
125	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	302	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE	200,000.00	0.00	0	200,000.00	40,000.00	0.00	0	40,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
126	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	305	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENE	695,168.00	0.00	0	695,168.00	29,034.00	0.00	0	302,620.00	302,620.00	-273,586.00	666,134.00	392,548.00	0.00	0.00	0.00
127	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	307	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACU	100,000.00	0.00	0	100,000.00	20,000.00	0.00	0	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
128	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	313	MARÍTIMO	150,000.00	0.00	0	150,000.00	30,000.00	0.00	0	20,000.00	20,000.00	10,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
129	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	314	TERRESTRE	555,000.00	0.00	0	555,000.00	111,000.00	11,000.00	0	100,000.00	111,000.00	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	9.91	1.98
130	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	5,035,427.00	0.00	0	5,035,427.00	2,415,657.00	0.00	0	2,251,184.00	2,251,184.00	164,473.00	2,619,770.00	2,784,243.00	0.00	0.00	0.00
131	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	339	OTROS EQUIPOS MÉDICOS, DE	5,240.00	0.00	0	5,240.00	5,240.00	0.00	0	2,607.00	2,607.00	2,633.00	0.00	2,633.00	0.00	0.00	0.00
132	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	340	EQUIPO DE OFICINA	8,250.00	0.00	0	8,250.00	0.00	0.00	0	4,105.00	4,105.00	-4,105.00	8,250.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00
133	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	350	MOBILIARIO	1,594,848.00	0.00	0	1,594,848.00	332,007.00	7,000.00	0	248,747.00	255,747.00	76,260.00	1,262,841.00	1,339,101.00	0.00	2.11	0.44
134	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	360	SEMOVIENTES	320,464.00	0.00	0	320,464.00	64,092.00	0.00	0	50,126.00	50,126.00	13,966.00	256,372.00	270,338.00	0.00	0.00	0.00
135	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	2,710,273.00	0.00	0	2,710,273.00	52,038.00	10,000.00	0	42,437.00	52,437.00	-399.00	2,658,235.00	2,657,836.00	0.00	19.22	0.37
136	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	942,752.00	0.00	0	942,752.00	507,338.00	16,000.00	0	399,419.00	415,419.00	91,919.00	435,414.00	527,333.00	0.00	3.15	1.70
137	INVERSIÓN	INVERSIONES FINANCIERAS	432	COMPRA DE EXISTENCIAS PECU	250,000.00	0.00	0	250,000.00	50,000.00	0.00	0	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
138	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	512	EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN	70,656,300.00	0.00	0	70,656,300.00	42,224,900.00	0.00	0	23,919,572.37	23,919,572.37	18,305,327.63	28,431,400.00	46,736,727.63	0.00	0.00	0.00
139	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	533	EMBALSES Y PRESAS	100,000.00	0.00	0	100,000.00	20,000.00	0.00	0	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
140	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	534	ENCIERRO Y CRÍA DE ANIMALE	150,000.00	0.00	0	150,000.00	30,000.00	0.00	0	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
141	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	535	ESTABLOS Y LECHERÍAS	150,000.00	0.00	0	150,000.00	30,000.00	0.00	0	20,000.00	20,000.00	10,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
142	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	536	PLANTACIONES Y OBRAS FORES	100,000.00	0.00	0	100,000.00	20,000.00	0.00	0	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
143	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	537	SILOS Y BODEGAS	100,000.00	0.00	0	100,000.00	20,000.00	0.00	0	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
144	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	539	OTRAS OBRAS Y CONSTRUCCION	400,000.00	0.00	0	400,000.00	80,000.00	0.00	0	80,000.00	80,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
145	INVERSIÓN	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	33,763,297.00	0.00	0	33,763,297.00	3,791,166.00	0.00	0	959,570.00	959,570.00	2,831,596.00	29,972,131.00	32,803,727.00	0.00	0.00	0.00
146	INVERSIÓN	ASIGNACIONES GLOBALES	990	OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE	169,072,126.00	0.00	0	169,072,126.00	33,814,425.00	0.00	0	3,274,757.00	3,274,757.00	30,539,668.00	135,257,701.00	165,797,369.00	0.00	0.00	0.00