_id	TIPO DE PRESUPUESTO	GRUPO	GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO A LA FECHA	PAGADO	EJECUCIÓN MENSUAL	SALDO TOTAL	SALDO POR ASIGNAR	COMPROMETIDO	DEVEGANDO	% EJEC. FECHA	% EJEC. ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	1	PERSONAL FIJO	1,072,850,586.00	1,072,850,586.00	893,380,944.91	179,469,641.09	893,367,419.28	90,604,864.95	179,362,745.20	0	0	13,525.63	83.3	83.3
2	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	2	PERSONAL TRANSITORIO	74,240,540.00	74,240,540.00	60,215,482.53	14,025,057.47	60,196,700.83	8,285,747.97	14,024,871.97	0	0	18,781.70	81.1	81.1
3	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	3	PERSONAL CONTINGENTE	1,753,862.00	1,753,862.00	550,553.24	1,203,308.76	363,544.55	225,653.97	1,203,308.76	0	0	187,008.69	31.4	31.4
4	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	11	SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDAD	111,213,953.00	111,213,953.00	92,670,749.24	18,543,203.76	92,670,749.24	9,279,674.10	18,543,203.76	0	0	0	83.3	83.3
5	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	12	SOBRESUELDOS POR ZONAS	13,021,306.00	13,021,306.00	10,658,415.60	2,362,890.40	10,654,712.27	1,173,371.12	2,362,890.40	0	0	3,703.33	81.9	81.9
6	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	19	OTROS SOBRESUELDOS	439,995.00	439,995.00	367,221.14	72,773.86	367,221.14	36,264.42	72,773.86	0	0	0	83.5	83.5
7	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	345,600.00	288,000.00	204,766.67	83,233.33	204,766.67	25,875.00	140,833.33	57,600.00	0	0	71.1	59.2
8	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	50	XIII MES	35,568,115.00	24,165,403.00	22,451,523.59	1,713,879.41	22,143,643.27	340,099.15	12,906,491.41	11,402,712.00	0	307,880.32	92.9	63.1
9	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	162,654,735.00	162,654,735.00	132,300,504.67	30,354,230.33	118,761,692.37	13,496,339.38	30,354,230.33	0	0	13,538,812.30	81.3	81.3
10	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,455,601.00	19,455,601.00	15,901,493.24	3,554,107.76	14,248,294.97	1,647,784.90	3,554,107.76	0	0	1,653,198.27	81.7	81.7
11	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	19,456,136.00	19,456,136.00	15,904,564.76	3,551,571.24	14,251,592.65	1,648,173.03	3,551,571.24	0	0	1,652,972.11	81.7	81.7
12	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	1,775,688.00	1,775,688.00	499,870.57	1,275,817.43	383,116.43	59,399.46	1,244,924.43	0	0	116,754.14	28.2	28.2
13	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	75	CUOTA PATRONAL FONDO DE JUBILACIÓN ANTICIPADA	1,378,000.00	1,378,000.00	1,125,990.02	252,009.98	1,125,990.02	0	252,009.98	0	0	0	81.7	81.7
14	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	2,729,473.00	2,729,473.00	2,256,071.25	473,401.75	2,255,071.25	246,740.06	473,225.65	0	0	1,000.00	82.7	82.7
15	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	91	SUELDOS	337,578.00	337,578.00	313,249.81	24,328.19	222,309.81	90,940.00	24,328.19	0	0	90,940.00	92.8	92.8
16	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	92	SOBRESUELDOS	3,860.00	3,860.00	3,857.24	2.76	3,857.24	0	2.76	0	0	0	99.9	99.9
17	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	96	XIII MES	4,750.00	4,750.00	2,355.83	2,394.17	1,650.00	2,355.83	2,394.17	0	0	705.83	49.6	49.6
18	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	179,945.00	179,945.00	175,934.05	4,010.95	161,481.86	14,363.22	4,001.75	0	0	14,452.19	97.8	97.8
19	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	894,124.00	877,712.00	589,705.58	288,006.42	584,602.58	6,597.00	1,674.78	16,412.00	0	5,103.00	67.2	66
20	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,863.00	17,863.00	17,742.20	120.8	17,185.20	1,112.00	120.8	0	0	557	99.3	99.3
21	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	109	OTROS ALQUILERES	185,535.00	185,535.00	4,051.60	181,483.40	4,051.60	0	166,920.00	0	0	0	2.2	2.2
22	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	111	AGUA	3,587,858.00	3,587,858.00	3,439,330.57	148,527.43	3,439,330.57	0	148,527.43	0	0	0	95.9	95.9
23	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	112	ASEO	856,113.00	856,113.00	856,112.27	0.73	856,112.27	0	0.73	0	0	0	100	100
24	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	114	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,716,006.00	4,716,006.00	4,624,302.67	91,703.33	4,624,302.67	243,460.73	91,703.33	0	0	0	98.1	98.1
25	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	115	TELECOMUNICACIONES	531,512.00	417,789.00	177,720.68	240,068.32	177,720.68	0	205,264.32	113,723.00	0	0	42.5	33.4
26	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	4,941,149.00	4,941,149.00	4,552,600.71	388,548.29	25,813.60	232,694.22	90,618.29	0	3,472,467.53	1,054,319.58	92.1	92.1
27	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11,070.00	11,070.00	10,103.99	966.01	9,298.79	7,393.50	709.01	0	0	805.2	91.3	91.3
28	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	131	ANUNCIOS Y AVISOS	2,813.00	2,813.00	1,180.00	1,633.00	714	0	327	0	306	160	41.9	41.9
29	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	126,670.00	126,670.00	121,970.00	4,700.00	120,560.00	4,400.00	1,525.00	0	0	1,410.00	96.3	96.3
30	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	149,879.00	149,879.00	48,671.11	101,207.89	48,087.68	1,330.03	1,136.89	0	0	583.43	32.5	32.5
31	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	164	GASTOS DE SEGUROS	84,775.00	84,775.00	2,478.43	82,296.57	2,478.43	0	82,296.57	0	0	0	2.9	2.9
32	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	88,090.00	88,090.00	76,646.09	11,443.91	60,128.77	3,723.74	934.27	0	11,584.07	4,933.25	87	87
33	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,705.00	26,705.00	26,705.00	0	24,034.00	5,338.00	0	0	0	2,671.00	100	100
34	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,959.00	9,959.00	9,959.00	0	8,963.00	1,991.00	0	0	0	996	100	100
35	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	0	0	1,000.00	0	0	0	0	0
36	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	191	ALQUILERES	137,056.00	137,056.00	62,963.00	74,093.00	321	0	0.8	0	0	62,642.00	45.9	45.9
37	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	192	SERVICIOS BÁSICOS	3,447,062.00	3,447,062.00	3,445,156.59	1,905.41	3,353,313.74	9,461.41	43.41	0	0	91,842.85	99.9	99.9
38	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	193	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,248.00	1,248.00	1,247.68	0.32	0	0	0.32	0	1,247.68	0	100	100
39	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	20,343.00	20,343.00	0	20,343.00	0	0	0	0	0	0	0	0
40	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	195	VIÁTICOS	3,550.00	3,550.00	3,044.60	505.4	2,617.60	0	281.4	0	0	427	85.8	85.8
41	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	3,200.00	3,200.00	2,596.49	603.51	2,483.99	0	449.51	0	0	112.5	81.1	81.1
42	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,355,127.00	2,355,127.00	2,160,813.63	194,313.37	7,805.86	0	193,634.37	0	0	2,153,007.77	91.7	91.7
43	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	2,138,941.00	2,138,941.00	2,108,089.66	30,851.34	2,098,520.26	335.4	3,342.84	0	5,242.00	4,327.40	98.6	98.6
44	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	202	ALIMENTOS PARA ANIMALES	171,905.00	171,905.00	171,905.00	0	171,905.00	0	0	0	0	0	100	100
45	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	203	BEBIDAS	22,011.00	22,011.00	14,423.48	7,587.52	14,423.48	0	73.52	0	0	0	65.5	65.5
46	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	211	ACABADO TEXTIL	11,677.00	11,677.00	9,581.33	2,095.67	9,581.33	0	176.85	0	0	0	82.1	82.1
47	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	212	CALZADO	32,626.00	32,626.00	31,546.16	1,079.84	31,276.52	0	146.84	0	0	269.64	96.7	96.7
48	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	213	HILADOS Y TELAS	1,100.00	1,100.00	198.76	901.24	0	0	36.27	0	198.76	0	18.1	18.1
49	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	214	PRENDAS DE VESTIR	122,604.00	122,604.00	118,226.70	4,377.30	116,690.74	87.12	13.3	0	1,535.96	0	96.4	96.4
50	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,120.00	1,120.00	794.47	325.53	794.46	0	80.53	0	0.01	0	70.9	70.9
51	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	221	DIÉSEL	1,012,746.00	1,012,746.00	777,326.19	235,419.81	772,399.19	9,857.00	188,558.81	0	0	4,927.00	76.8	76.8
52	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	222	GAS	200,605.00	200,605.00	200,381.19	223.81	200,238.92	0	9.81	0	142.27	0	99.9	99.9
53	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	223	GASOLINA	313,563.00	313,563.00	258,016.26	55,546.74	257,104.26	1,824.00	16,394.74	0	0	912	82.3	82.3
54	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	224	LUBRICANTES	24,560.00	24,560.00	23,653.82	906.18	23,356.62	0	699.59	0	297.2	0	96.3	96.3
55	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	231	IMPRESOS	25,203.00	25,203.00	25,074.90	128.1	25,074.90	0	97.1	0	0	0	99.5	99.5
56	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	232	PAPELERÍA	132,519.00	132,519.00	112,851.20	19,667.80	94,383.13	2,669.79	1,166.18	0	1,744.57	16,723.50	85.2	85.2
57	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	21,617.00	21,617.00	21,506.51	110.49	21,283.45	198	40.19	0	123.06	100	99.5	99.5
58	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0	0	0	100	100
59	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	88,569.00	88,569.00	86,646.46	1,922.54	85,595.16	480	2.54	0	0	1,051.30	97.8	97.8
60	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	77,772.00	77,772.00	67,774.02	9,997.98	45,544.92	2,248.74	2,822.98	0	1,319.67	20,909.43	87.1	87.1
61	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32,660.00	32,660.00	31,902.80	757.2	31,902.80	0	757.2	0	0	0	97.7	97.7
62	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	64,228.00	64,228.00	58,031.53	6,196.47	22,945.64	710.79	877.47	0	216.3	34,869.59	90.4	90.4
63	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	252	CEMENTO	7,488.00	7,488.00	6,977.16	510.84	6,280.16	1,394.00	510.84	0	0	697	93.2	93.2
64	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	253	MADERA	185,826.00	185,826.00	185,055.40	770.6	12,586.00	3,170.36	759.6	0	420.26	172,049.14	99.6	99.6
65	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	4,538.00	4,538.00	3,569.07	968.93	3,159.32	597	530.93	0	110.75	299	78.6	78.6
66	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	255	MATERIAL ELÉCTRICO	21,767.00	21,767.00	19,621.49	2,145.51	15,915.87	2,811.86	1,233.40	0	1,534.00	2,171.62	90.1	90.1
67	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	256	MATERIAL METÁLICO	72,307.00	72,307.00	69,886.97	2,420.03	19,605.50	1,486.85	1,280.03	0	1,016.13	49,265.34	96.7	96.7
68	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	257	PIEDRA Y ARENA	12,988.00	12,988.00	12,988.00	0	11,689.00	2,597.00	0	0	0	1,299.00	100	100
69	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	63,880.00	63,880.00	46,721.70	17,158.30	30,822.59	3,681.59	1,699.30	0	4,401.08	11,498.03	73.1	73.1
70	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0
71	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	109,247.00	109,247.00	94,156.31	15,090.69	75,112.85	2,365.37	1,895.11	0	198.66	18,844.80	86.2	86.2
72	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	263	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTIT	1,295.00	1,295.00	634.44	660.56	0	34.78	91.56	0	14.77	619.67	49	49
73	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	34,357.00	34,357.00	31,746.67	2,610.33	27,733.78	6,047.22	231.83	0	1,392.07	2,620.82	92.4	92.4
74	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	126,014.00	126,014.00	115,967.81	10,046.19	112,002.25	3,654.05	592.29	0	3,599.19	366.37	92	92
75	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	55,897.00	55,897.00	55,788.55	108.45	55,788.55	0	43	0	0	0	99.8	99.8
76	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	61,584.00	61,584.00	60,418.71	1,165.29	37,638.73	1,639.24	985.29	0	22,779.98	0	98.1	98.1
77	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	58,686.00	58,686.00	42,252.37	16,433.63	41,132.74	5,239.16	750.63	0	9.63	1,110.00	72	72
78	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	274	ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARM	686	686	208.65	477.35	208.65	0	477.35	0	0	0	30.4	30.4
79	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	65,177.00	65,177.00	59,185.24	5,991.76	52,193.51	3,028.61	1,798.27	0	3,037.23	3,954.50	90.8	90.8
80	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	277	INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	1,897.00	1,897.00	1,896.37	0.63	1,896.37	0	0.63	0	0	0	100	100
81	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	10,142.00	10,142.00	8,071.07	2,070.93	8,042.39	0	1.32	0	28.68	0	79.6	79.6
82	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	280	REPUESTOS	191,587.00	191,587.00	165,707.67	25,879.33	142,285.54	5,472.03	2,297.23	0	13,220.57	10,201.56	86.5	86.5
83	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,061.00	10,061.00	9,010.43	1,050.57	8,994.93	0	890.57	0	0	15.5	89.6	89.6
84	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	292	TEXTILES Y VESTUARIO	1,182.00	1,182.00	254.66	927.34	254.66	0	852.34	0	0	0	21.5	21.5
85	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,318.00	63,318.00	63,316.50	1.5	63,316.50	0	1.5	0	0	0	100	100
86	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	100	100	63.99	36.01	63.99	0	36.01	0	0	0	64	64
87	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	295	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,252.00	1,252.00	597.87	654.13	597.87	0	414.13	0	0	0	47.8	47.8
88	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	296	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,436.00	1,436.00	1,058.30	377.7	1,058.30	0	356.7	0	0	0	73.7	73.7
89	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	297	PRODUCTOS VARIOS	751	751	667.61	83.39	667.61	0	50.39	0	0	0	88.9	88.9
90	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	5,159.00	5,159.00	4,494.04	664.96	4,494.04	0	633.96	0	0	0	87.1	87.1
91	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	299	REPUESTOS	4,084.00	4,084.00	3,983.42	100.58	2,526.86	0	50.58	0	0	1,456.56	97.5	97.5
92	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,456.00	13,456.00	4,459.78	8,996.22	3,584.52	0	3,518.22	0	0	875.26	33.1	33.1
93	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	350	MOBILIARIO	5,894.00	5,894.00	4,042.82	1,851.18	3,577.36	0	741.18	0	155.16	310.3	68.6	68.6
94	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	11,755.00	11,755.00	8,351.05	3,403.95	7,357.07	250.37	2,205.40	0	731.83	262.15	71	71
95	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	62,660.00	62,660.00	57,577.39	5,082.61	43,226.56	208.65	329.61	0	9,726.30	4,624.53	91.9	91.9
96	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	393	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	225	225	225	0	225	0	0	0	0	0	100	100
97	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	395	EQUIPO DE OFICINA	100	100	75	25	75	0	10	0	0	0	75	75
98	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	396	MOBILIARIO DE OFICINA	132	132	129.15	2.85	0	-2.46	2.85	0	0	129.15	97.8	97.8
99	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	398	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	500	500	433.33	66.67	433.33	0	13.67	0	0	0	86.7	86.7
100	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	399	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,413.00	4,413.00	4,358.88	54.12	4,358.88	0	12.12	0	0	0	98.8	98.8
101	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	609	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	18,897,773.00	18,897,773.00	15,466,935.06	3,430,837.94	15,466,935.06	1,538,345.88	3,430,837.94	0	0	0	81.8	81.8
102	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	611	DONATIVOS A PERSONAS	11,400.00	11,400.00	5,000.00	6,400.00	5,000.00	0	0	0	0	0	43.9	43.9
103	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	849,776.00	849,776.00	838,237.00	11,539.00	837,887.00	0	0	0	350	0	98.6	98.6
104	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	632	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
105	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	634	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	4,504,744.00	3,910,048.00	3,539,677.25	370,370.75	3,539,677.25	5,000.00	965,066.75	594,696.00	0	0	90.5	78.6
106	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	3,026,963.00	2,559,065.00	2,391,065.00	168,000.00	2,391,065.00	82,500.00	635,898.00	467,898.00	0	0	93.4	79
107	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	663	CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERICANOS	307,978.00	307,978.00	307,578.00	400	297,578.00	0	400	0	0	10,000.00	99.9	99.9
108	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694	A INSTITUCIONES PRIVADAS	120,000.00	120,000.00	41,667.00	78,333.00	41,667.00	0	58,333.00	0	0	0	34.7	34.7
109	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	697	AL EXTERIOR	84,500.00	84,500.00	0	84,500.00	0	0	84,500.00	0	0	0	0	0
110	FUNCIONAMIENTO	ASIGNACIONES GLOBALES	990	OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES	30,124,068.00	30,124,068.00	30,116,940.00	7,128.00	10,038,984.00	0	0	0	0	20,077,956.00	100	100
111	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	4	PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	12,931,954.00	12,931,954.00	10,258,290.39	2,673,663.61	10,258,290.39	1,197,294.45	2,666,283.61	0	0	0	79.3	79.3
112	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	50	XIII MES	688,199.00	543,528.00	407,996.41	135,531.59	385,732.56	-389.62	280,202.59	144,671.00	0	22,263.85	75.1	59.3
113	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,757,376.00	1,757,376.00	1,301,108.56	456,267.44	1,144,917.00	151,881.97	456,267.44	0	0	156,191.56	74	74
114	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	208,477.00	208,477.00	153,874.52	54,602.48	135,882.12	18,602.95	54,602.48	0	0	17,992.40	73.8	73.8
115	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	208,477.00	208,477.00	153,874.52	54,602.48	135,915.07	18,602.95	54,602.48	0	0	17,959.45	73.8	73.8
116	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	32,648.00	32,648.00	21,046.90	11,601.10	14,634.86	3,348.29	11,601.10	0	0	6,412.04	64.5	64.5
117	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,056,161.00	1,056,161.00	0	1,056,161.00	0	0	119.29	0	0	0	0	0
118	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	321	321	0	321	0	0	321	0	0	0	0	0
119	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	219,844.00	219,844.00	108,524.56	111,319.44	86,809.98	2,668.58	111,319.44	0	21,714.58	0	49.4	49.4
120	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	109	OTROS ALQUILERES	70,254.00	70,254.00	41,307.07	28,946.93	12,527.27	4,508.30	22,201.93	0	28,779.80	0	58.8	58.8
121	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	215,625.00	214,795.00	187,905.41	26,889.59	187,905.41	0	11,095.64	830	0	0	87.5	87.1
122	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	131	ANUNCIOS Y AVISOS	9,276.00	8,296.00	0	8,296.00	0	0	3,044.00	980	0	0	0	0
123	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	405	405	193.19	211.81	52.43	140.76	164.24	0	140.76	0	47.7	47.7
124	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	367,154.00	363,591.00	315,412.00	48,179.00	285,808.00	63,496.00	29,868.00	3,563.00	0	29,604.00	86.7	85.9
125	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,000.00	15,670.00	14,000.00	1,670.00	0	0	2,000.00	330	0	14,000.00	89.3	87.5
126	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	13,727.00	11,688.00	0	11,688.00	0	0	2,189.00	2,039.00	0	0	0	0
127	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	260,242.00	256,292.00	232,079.50	24,212.50	134,895.15	1,562.25	23,280.00	3,950.00	95,872.00	1,312.35	90.6	89.2
128	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	165	SERVICIOS COMERCIALES	116,353.00	116,353.00	100,119.87	16,233.13	85,920.79	3,899.08	601.13	0	14,199.08	0	86	86
130	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	923,591.00	923,591.00	884,141.86	39,449.14	106,562.38	16,080.79	23,966.54	0	773,899.66	3,679.82	95.7	95.7
131	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	171	CONSULTORÍAS	1,042,084.00	1,041,584.00	280,745.74	760,838.26	186,850.41	0	305,882.06	500	93,895.33	0	27	26.9
132	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	172	SERVICIOS ESPECIALES	169,655.00	169,655.00	83,706.66	85,948.34	0	83,706.66	3,893.67	0	0	83,706.66	49.3	49.3
133	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,451.00	8,451.00	0	8,451.00	0	0	0.22	0	0	0	0	0
134	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	582	582	581.01	0.99	581.01	0	0.99	0	0	0	99.8	99.8
135	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,176.00	1,176.00	0	1,176.00	0	0	0	0	0	0	0	0
136	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4,021.00	4,021.00	1,463.76	2,557.24	0	0	0.24	0	1,463.76	0	36.4	36.4
137	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	191	ALQUILERES	661,700.00	661,700.00	0	661,700.00	0	0	452.92	0	0	0	0	0
138	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	100	100
139	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,479.00	12,479.00	12,477.60	1.4	3,977.60	8,500.00	1.4	0	0	8,500.00	100	100
140	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	198	CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES	239,872.00	239,872.00	35,800.00	204,072.00	35,800.00	0	100.55	0	0	0	14.9	14.9
141	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,451.00	6,451.00	0	6,451.00	0	0	6,451.00	0	0	0	0	0
142	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	16,768,368.00	16,765,868.00	15,462,686.08	1,303,181.92	8,657,756.54	12,458.10	1,260,484.20	2,500.00	6,804,716.54	213	92.2	92.2
143	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	202	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	203	BEBIDAS	39,056.00	37,136.00	26,127.67	11,008.33	6,815.78	16,655.55	5,798.33	1,920.00	19,311.89	0	70.4	66.9
145	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	209	OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	830	0	830	0	0	0	170	0	0	0	0
146	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	211	ACABADO TEXTIL	27,002.00	27,002.00	26,528.69	473.31	23,881.05	0	2.35	0	2,567.64	80	98.2	98.2
147	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	213	HILADOS Y TELAS	2,529.00	2,529.00	128.08	2,400.92	128.08	0	2,400.92	0	0	0	5.1	5.1
148	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	214	PRENDAS DE VESTIR	23,463.00	23,463.00	22,323.25	1,139.75	18,951.84	0	210.75	0	2,893.12	478.29	95.1	95.1
149	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,532.00	9,532.00	8,890.00	642	8,560.00	0	257	0	330	0	93.3	93.3
150	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	221	DIÉSEL	380,157.00	380,157.00	159,601.02	220,555.98	159,601.02	0	133,175.16	0	0	0	42	42
151	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	223	GASOLINA	137,426.00	137,426.00	16,700.34	120,725.66	16,700.34	0	110,936.30	0	0	0	12.2	12.2
152	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	224	LUBRICANTES	810	810	403.57	406.43	345.9	31.99	321.43	0	42.63	15.04	49.8	49.8
153	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	229	OTROS COMBUSTIBLES	328	328	219.35	108.65	5.35	0	108.65	0	214	0	66.9	66.9
154	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	231	IMPRESOS	36,114.00	35,614.00	21,576.10	14,037.90	5,921.43	0	1,051.90	500	14,559.20	1,095.47	60.6	59.7
155	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	232	PAPELERÍA	121,616.00	120,356.00	94,243.32	26,112.68	17,400.68	15,391.52	6,243.68	1,260.00	56,333.40	20,509.24	78.3	77.5
156	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,773.00	1,503.00	4.81	1,498.19	4.8	0	266.79	270	0.01	0	0.3	0.3
157	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7	7	6.05	0.95	0	6.05	0.95	0	0	6.05	86.4	86.4
159	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	98,520.00	98,350.00	75,587.65	22,762.35	60,485.37	0	212.53	170	9,504.52	5,597.76	76.9	76.7
160	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,708.00	9,508.00	4,465.02	5,042.98	4,459.72	5.3	4,682.98	1,200.00	0	5.3	47	41.7
162	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	252	CEMENTO	9,161.00	9,161.00	8,462.01	698.99	7,774.43	0	698.99	0	0	687.58	92.4	92.4
163	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	253	MADERA	10,306.00	10,306.00	10,268.36	37.64	9,135.55	0	22.64	0	0	1,132.81	99.6	99.6
164	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	10,534.00	10,534.00	4,907.71	5,626.29	3,009.26	0	2,022.29	0	1,819.00	79.45	46.6	46.6
165	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	255	MATERIAL ELÉCTRICO	93,722.00	93,722.00	8,893.68	84,828.32	1,868.32	0	30,406.40	0	927.05	6,098.31	9.5	9.5
166	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	256	MATERIAL METÁLICO	190,770.00	190,770.00	187,578.20	3,191.80	78,654.27	0	2,162.95	0	31,642.70	77,281.23	98.3	98.3
167	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	257	PIEDRA Y ARENA	6,376.00	6,376.00	6,375.40	0.6	4,802.50	0	0.6	0	0	1,572.90	100	100
168	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,197,031.00	1,197,031.00	1,152,391.73	44,639.27	1,071,576.68	13.84	3,024.83	0	11,764.87	69,050.18	96.3	96.3
169	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	2,623.00	2,447.00	387.34	2,059.66	387.34	0	1,354.66	176	0	0	15.8	14.8
170	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11,045.00	11,045.00	10,114.46	930.54	6,973.00	0	816.54	0	2,039.01	1,102.45	91.6	91.6
171	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	263	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTIT	206	206	0	206	0	0	83	0	0	0	0	0
172	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	133,340.00	132,240.00	119,379.75	12,860.25	85,967.83	1,955.32	6,608.40	1,100.00	32,760.32	651.6	90.3	89.5
173	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	266	PRODUCTO AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	41,465.00	41,135.00	26,388.33	14,746.67	22,472.77	3,488.82	12,901.32	330	3,741.01	174.55	64.2	63.6
175	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	160,807.00	160,807.00	46,045.92	114,761.08	33,998.09	7,507.12	114,479.34	0	11,453.99	593.84	28.6	28.6
176	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,790.00	25,790.00	24,256.80	1,533.20	19,002.31	0	53.2	0	3,291.90	1,962.59	94.1	94.1
177	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	3,155.00	2,655.00	0.31	2,654.69	0.31	0	839.69	500	0	0	0	0
178	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	274	ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARM	43,166.00	43,166.00	0	43,166.00	0	0	8	0	0	0	0	0
179	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	94,369.00	92,541.00	82,092.31	10,448.69	30,500.91	7,107.63	2,905.14	1,828.00	17,558.91	34,032.49	88.7	87
180	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	11,806.00	11,806.00	11,508.19	297.81	10,853.35	654.84	106.24	0	654.84	0	97.5	97.5
181	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	280	REPUESTOS	223,196.00	223,196.00	148,725.02	74,470.98	81,442.72	39,978.25	41,205.57	0	57,279.72	10,002.58	66.6	66.6
182	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,147.00	1,147.00	1,146.60	0.4	1,146.60	0	0.4	0	0	0	100	100
183	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22	22	21.15	0.85	21.15	0	0.85	0	0	0	96.1	96.1
184	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	52,743.00	52,743.00	42,399.50	10,343.50	38,915.58	0	263.5	0	2,764.88	719.04	80.4	80.4
185	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	295	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	810	810	805.36	4.64	805.36	0	4.64	0	0	0	99.4	99.4
186	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	297	PRODUCTOS VARIOS	766	766	31.13	734.87	31.13	0	734.87	0	0	0	4.1	4.1
187	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	2,203.00	2,203.00	1,962.69	240.31	1,937.54	0	240.31	0	0	25.15	89.1	89.1
188	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	299	REPUESTOS	173	173	172.27	0.73	172.27	0	0.73	0	0	0	99.6	99.6
189	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	302	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0	200,000.00	0	0	0	0	0	100	100
190	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	305	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGÍA	98,618.00	98,618.00	56,016.95	42,601.05	56,016.95	0	360.05	0	0	0	56.8	56.8
191	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	307	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACUEDUCTOS Y RIEGO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0	0	0	100	100
192	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	313	MARÍTIMO	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0	130,000.00	0	0	0	0	0	100	100
193	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	314	TERRESTRE	776,713.00	776,713.00	776,473.68	239.32	657,404.54	119,069.14	0.32	0	21,429.07	97,640.07	100	100
194	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	422,721.00	421,426.00	270,816.03	150,609.97	57,165.64	14,984.28	96,587.20	1,295.00	50,488.44	163,161.95	64.3	64.1
195	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0	6,420.00	0	0	0	0	0	100	100
196	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	332	EQUIPO DE LABORATORIOS	1,005,000.00	1,005,000.00	0	1,005,000.00	0	0	1,005,000.00	0	0	0	0	0
197	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	339	OTROS EQUIPOS MÉDICOS, DE LABORAT. Y SANIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	340	EQUIPO DE OFICINA	2,622.00	2,622.00	484.59	2,137.41	484.59	0	430.84	0	0	0	18.5	18.5
199	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	350	MOBILIARIO	969,906.00	969,906.00	248,545.77	721,360.23	144,422.46	10,500.00	702,111.23	0	90,746.81	13,376.50	25.6	25.6
200	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	360	SEMOVIENTES	250,632.00	250,632.00	250,632.00	0	250,632.00	0	0	0	0	0	100	100
201	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	248,161.00	248,161.00	213,937.69	34,223.31	205,481.20	16,995.19	23,448.71	0	5,297.85	3,158.64	86.2	86.2
202	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	862,710.00	862,710.00	799,322.23	63,387.77	516,514.58	212,312.45	45,412.97	0	233,429.79	49,377.86	92.7	92.7
203	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	391	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,610.00	1,610.00	1,609.17	0.83	1,609.17	0	0.83	0	0	0	99.9	99.9
204	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	393	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,768.00	1,768.00	1,695.95	72.05	1,695.95	0	29.05	0	0	0	95.9	95.9
205	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	395	EQUIPO DE OFICINA	152	152	0	152	0	0	61	0	0	0	0	0
206	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	396	MOBILIARIO DE OFICINA	26,800.00	26,800.00	0	26,800.00	0	0	26,800.00	0	0	0	0	0
207	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	398	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	2,632.00	2,632.00	2,631.13	0.87	2,631.13	0	0.87	0	0	0	100	100
208	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	399	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	110,387.00	110,387.00	110,384.85	2.15	110,384.85	0	2.15	0	0	0	100	100
209	INVERSIÓN	INVERSIONES FINANCIERAS	432	COMPRA DE EXISTENCIAS PECUARIAS	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0	0	0	100	100
210	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	512	EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN	22,975,153.00	22,975,153.00	10,394,749.79	12,580,403.21	7,878,478.95	4,091,362.77	4,227,336.10	0	0	2,516,270.84	45.2	45.2
211	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	533	EMBALSES Y PRESAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0	0	0	100	100
212	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	534	ENCIERRO Y CRÍA DE ANIMALES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0	0	0	100	100
213	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	535	ESTABLOS Y LECHERÍAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0	0	0	100	100
214	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	536	PLANTACIONES Y OBRAS FORESTALES	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0	80,000.00	0	0	0	0	0	100	100
215	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	537	SILOS Y BODEGAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0	0	0	100	100
216	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	539	OTRAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES AGROPECUAR.	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0	400,000.00	0	0	0	0	0	100	100
217	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	541	AGUA POTABLE	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
218	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	592	EDIFICACIONES	51,199,180.00	51,199,180.00	45,000,617.68	6,198,562.32	6,903,819.86	38,440,420.72	733,262.49	0	0	38,096,797.82	87.9	87.9
219	INVERSIÓN	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	611	DONATIVOS A PERSONAS	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0	10,850.00	0	0	0	0	0	100	100
220	INVERSIÓN	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	38,035,146.00	38,034,646.00	17,764,327.88	20,270,318.12	5,733,971.88	8,000,000.00	20,081,469.12	500	4,030,356.00	8,000,000.00	46.7	46.7
221	INVERSIÓN	ASIGNACIONES GLOBALES	990	OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES	62,999,680.00	62,999,680.00	62,096,837.00	902,843.00	33,585,582.00	0	2,000.88	0	0	28,511,255.00	98.6	98.6