FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES1PERSONAL FIJO1,072,850,586.001,072,850,586.00893,380,944.91179,469,641.09893,367,419.2890,604,864.95179,362,745.200013,525.63<% EJEC. FECHA>83.3<% EJEC. ANUAL>83.3 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES2PERSONAL TRANSITORIO74,240,540.0074,240,540.0060,215,482.5314,025,057.4760,196,700.838,285,747.9714,024,871.970018,781.70<% EJEC. FECHA>81.1<% EJEC. ANUAL>81.1 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES3PERSONAL CONTINGENTE1,753,862.001,753,862.00550,553.241,203,308.76363,544.55225,653.971,203,308.7600187,008.69<% EJEC. FECHA>31.4<% EJEC. ANUAL>31.4 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES11SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDAD111,213,953.00111,213,953.0092,670,749.2418,543,203.7692,670,749.249,279,674.1018,543,203.76000<% EJEC. FECHA>83.3<% EJEC. ANUAL>83.3 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES12SOBRESUELDOS POR ZONAS13,021,306.0013,021,306.0010,658,415.602,362,890.4010,654,712.271,173,371.122,362,890.40003,703.33<% EJEC. FECHA>81.9<% EJEC. ANUAL>81.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES19OTROS SOBRESUELDOS439,995.00439,995.00367,221.1472,773.86367,221.1436,264.4272,773.86000<% EJEC. FECHA>83.5<% EJEC. ANUAL>83.5 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES30GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS345,600.00288,000.00204,766.6783,233.33204,766.6725,875.00140,833.3357,600.0000<% EJEC. FECHA>71.1<% EJEC. ANUAL>59.2 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES50XIII MES35,568,115.0024,165,403.0022,451,523.591,713,879.4122,143,643.27340,099.1512,906,491.4111,402,712.000307,880.32<% EJEC. FECHA>92.9<% EJEC. ANUAL>63.1 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES71CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL162,654,735.00162,654,735.00132,300,504.6730,354,230.33118,761,692.3713,496,339.3830,354,230.330013,538,812.30<% EJEC. FECHA>81.3<% EJEC. ANUAL>81.3 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES72CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO19,455,601.0019,455,601.0015,901,493.243,554,107.7614,248,294.971,647,784.903,554,107.76001,653,198.27<% EJEC. FECHA>81.7<% EJEC. ANUAL>81.7 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES73CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL19,456,136.0019,456,136.0015,904,564.763,551,571.2414,251,592.651,648,173.033,551,571.24001,652,972.11<% EJEC. FECHA>81.7<% EJEC. ANUAL>81.7 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES74CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO1,775,688.001,775,688.00499,870.571,275,817.43383,116.4359,399.461,244,924.4300116,754.14<% EJEC. FECHA>28.2<% EJEC. ANUAL>28.2 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES75CUOTA PATRONAL FONDO DE JUBILACIÓN ANTICIPADA1,378,000.001,378,000.001,125,990.02252,009.981,125,990.020252,009.98000<% EJEC. FECHA>81.7<% EJEC. ANUAL>81.7 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES89OTROS SERVICIOS PERSONALES2,729,473.002,729,473.002,256,071.25473,401.752,255,071.25246,740.06473,225.65001,000.00<% EJEC. FECHA>82.7<% EJEC. ANUAL>82.7 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES91SUELDOS337,578.00337,578.00313,249.8124,328.19222,309.8190,940.0024,328.190090,940.00<% EJEC. FECHA>92.8<% EJEC. ANUAL>92.8 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES92SOBRESUELDOS3,860.003,860.003,857.242.763,857.2402.76000<% EJEC. FECHA>99.9<% EJEC. ANUAL>99.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES96XIII MES4,750.004,750.002,355.832,394.171,650.002,355.832,394.1700705.83<% EJEC. FECHA>49.6<% EJEC. ANUAL>49.6 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES99CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL179,945.00179,945.00175,934.054,010.95161,481.8614,363.224,001.750014,452.19<% EJEC. FECHA>97.8<% EJEC. ANUAL>97.8 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES101DE EDIFICIOS Y LOCALES894,124.00877,712.00589,705.58288,006.42584,602.586,597.001,674.7816,412.0005,103.00<% EJEC. FECHA>67.2<% EJEC. ANUAL>66 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES105DE EQUIPO DE TRANSPORTE17,863.0017,863.0017,742.20120.817,185.201,112.00120.800557<% EJEC. FECHA>99.3<% EJEC. ANUAL>99.3 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES109OTROS ALQUILERES185,535.00185,535.004,051.60181,483.404,051.600166,920.00000<% EJEC. FECHA>2.2<% EJEC. ANUAL>2.2 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES111AGUA3,587,858.003,587,858.003,439,330.57148,527.433,439,330.570148,527.43000<% EJEC. FECHA>95.9<% EJEC. ANUAL>95.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES112ASEO856,113.00856,113.00856,112.270.73856,112.2700.73000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES114ENERGÍA ELÉCTRICA4,716,006.004,716,006.004,624,302.6791,703.334,624,302.67243,460.7391,703.33000<% EJEC. FECHA>98.1<% EJEC. ANUAL>98.1 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES115TELECOMUNICACIONES531,512.00417,789.00177,720.68240,068.32177,720.680205,264.32113,723.0000<% EJEC. FECHA>42.5<% EJEC. ANUAL>33.4 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES116SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS4,941,149.004,941,149.004,552,600.71388,548.2925,813.60232,694.2290,618.2903,472,467.531,054,319.58<% EJEC. FECHA>92.1<% EJEC. ANUAL>92.1 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES120IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS11,070.0011,070.0010,103.99966.019,298.797,393.50709.0100805.2<% EJEC. FECHA>91.3<% EJEC. ANUAL>91.3 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES131ANUNCIOS Y AVISOS2,813.002,813.001,180.001,633.0071403270306160<% EJEC. FECHA>41.9<% EJEC. ANUAL>41.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS126,670.00126,670.00121,970.004,700.00120,560.004,400.001,525.00001,410.00<% EJEC. FECHA>96.3<% EJEC. ANUAL>96.3 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES151TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS149,879.00149,879.0048,671.11101,207.8948,087.681,330.031,136.8900583.43<% EJEC. FECHA>32.5<% EJEC. ANUAL>32.5 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES164GASTOS DE SEGUROS84,775.0084,775.002,478.4382,296.572,478.43082,296.57000<% EJEC. FECHA>2.9<% EJEC. ANUAL>2.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES169OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS88,090.0088,090.0076,646.0911,443.9160,128.773,723.74934.27011,584.074,933.25<% EJEC. FECHA>87<% EJEC. ANUAL>87 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS26,705.0026,705.0026,705.00024,034.005,338.000002,671.00<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN9,959.009,959.009,959.0008,963.001,991.00000996<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES189OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES5,000.005,000.0005,000.00001,000.00000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES191ALQUILERES137,056.00137,056.0062,963.0074,093.0032100.80062,642.00<% EJEC. FECHA>45.9<% EJEC. ANUAL>45.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES192SERVICIOS BÁSICOS3,447,062.003,447,062.003,445,156.591,905.413,353,313.749,461.4143.410091,842.85<% EJEC. FECHA>99.9<% EJEC. ANUAL>99.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES193IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS1,248.001,248.001,247.680.32000.3201,247.680<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES194INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD20,343.0020,343.00020,343.00000000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES195VIÁTICOS3,550.003,550.003,044.60505.42,617.600281.400427<% EJEC. FECHA>85.8<% EJEC. ANUAL>85.8 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES196TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES3,200.003,200.002,596.49603.512,483.990449.5100112.5<% EJEC. FECHA>81.1<% EJEC. ANUAL>81.1 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES197SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS2,355,127.002,355,127.002,160,813.63194,313.377,805.860193,634.37002,153,007.77<% EJEC. FECHA>91.7<% EJEC. ANUAL>91.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO2,138,941.002,138,941.002,108,089.6630,851.342,098,520.26335.43,342.8405,242.004,327.40<% EJEC. FECHA>98.6<% EJEC. ANUAL>98.6 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS202ALIMENTOS PARA ANIMALES171,905.00171,905.00171,905.000171,905.0000000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS203BEBIDAS22,011.0022,011.0014,423.487,587.5214,423.48073.52000<% EJEC. FECHA>65.5<% EJEC. ANUAL>65.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS211ACABADO TEXTIL11,677.0011,677.009,581.332,095.679,581.330176.85000<% EJEC. FECHA>82.1<% EJEC. ANUAL>82.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS212CALZADO32,626.0032,626.0031,546.161,079.8431,276.520146.8400269.64<% EJEC. FECHA>96.7<% EJEC. ANUAL>96.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS213HILADOS Y TELAS1,100.001,100.00198.76901.240036.270198.760<% EJEC. FECHA>18.1<% EJEC. ANUAL>18.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS214PRENDAS DE VESTIR122,604.00122,604.00118,226.704,377.30116,690.7487.1213.301,535.960<% EJEC. FECHA>96.4<% EJEC. ANUAL>96.4 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS219OTROS TEXTILES Y VESTUARIO1,120.001,120.00794.47325.53794.46080.5300.010<% EJEC. FECHA>70.9<% EJEC. ANUAL>70.9 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS221DIÉSEL1,012,746.001,012,746.00777,326.19235,419.81772,399.199,857.00188,558.81004,927.00<% EJEC. FECHA>76.8<% EJEC. ANUAL>76.8 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS222GAS200,605.00200,605.00200,381.19223.81200,238.9209.810142.270<% EJEC. FECHA>99.9<% EJEC. ANUAL>99.9 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS223GASOLINA313,563.00313,563.00258,016.2655,546.74257,104.261,824.0016,394.7400912<% EJEC. FECHA>82.3<% EJEC. ANUAL>82.3 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS224LUBRICANTES24,560.0024,560.0023,653.82906.1823,356.620699.590297.20<% EJEC. FECHA>96.3<% EJEC. ANUAL>96.3 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS231IMPRESOS25,203.0025,203.0025,074.90128.125,074.90097.1000<% EJEC. FECHA>99.5<% EJEC. ANUAL>99.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS232PAPELERÍA132,519.00132,519.00112,851.2019,667.8094,383.132,669.791,166.1801,744.5716,723.50<% EJEC. FECHA>85.2<% EJEC. ANUAL>85.2 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN21,617.0021,617.0021,506.51110.4921,283.4519840.190123.06100<% EJEC. FECHA>99.5<% EJEC. ANUAL>99.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS241ABONOS Y FERTILIZANTES150,000.00150,000.00150,000.000150,000.0000000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS242INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS88,569.0088,569.0086,646.461,922.5485,595.164802.54001,051.30<% EJEC. FECHA>97.8<% EJEC. ANUAL>97.8 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS243PINTURAS, COLORANTES Y TINTES77,772.0077,772.0067,774.029,997.9845,544.922,248.742,822.9801,319.6720,909.43<% EJEC. FECHA>87.1<% EJEC. ANUAL>87.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS244PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS32,660.0032,660.0031,902.80757.231,902.800757.2000<% EJEC. FECHA>97.7<% EJEC. ANUAL>97.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS64,228.0064,228.0058,031.536,196.4722,945.64710.79877.470216.334,869.59<% EJEC. FECHA>90.4<% EJEC. ANUAL>90.4 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS252CEMENTO7,488.007,488.006,977.16510.846,280.161,394.00510.8400697<% EJEC. FECHA>93.2<% EJEC. ANUAL>93.2 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS253MADERA185,826.00185,826.00185,055.40770.612,586.003,170.36759.60420.26172,049.14<% EJEC. FECHA>99.6<% EJEC. ANUAL>99.6 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS254MATERIAL DE FONTANERÍA4,538.004,538.003,569.07968.933,159.32597530.930110.75299<% EJEC. FECHA>78.6<% EJEC. ANUAL>78.6 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS255MATERIAL ELÉCTRICO21,767.0021,767.0019,621.492,145.5115,915.872,811.861,233.4001,534.002,171.62<% EJEC. FECHA>90.1<% EJEC. ANUAL>90.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS256MATERIAL METÁLICO72,307.0072,307.0069,886.972,420.0319,605.501,486.851,280.0301,016.1349,265.34<% EJEC. FECHA>96.7<% EJEC. ANUAL>96.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS257PIEDRA Y ARENA12,988.0012,988.0012,988.00011,689.002,597.000001,299.00<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS259OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN63,880.0063,880.0046,721.7017,158.3030,822.593,681.591,699.3004,401.0811,498.03<% EJEC. FECHA>73.1<% EJEC. ANUAL>73.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS261ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES5605600560000000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS109,247.00109,247.0094,156.3115,090.6975,112.852,365.371,895.110198.6618,844.80<% EJEC. FECHA>86.2<% EJEC. ANUAL>86.2 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS263MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTIT1,295.001,295.00634.44660.56034.7891.56014.77619.67<% EJEC. FECHA>49<% EJEC. ANUAL>49 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS265MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN34,357.0034,357.0031,746.672,610.3327,733.786,047.22231.8301,392.072,620.82<% EJEC. FECHA>92.4<% EJEC. ANUAL>92.4 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS269OTROS PRODUCTOS VARIOS126,014.00126,014.00115,967.8110,046.19112,002.253,654.05592.2903,599.19366.37<% EJEC. FECHA>92<% EJEC. ANUAL>92 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR55,897.0055,897.0055,788.55108.4555,788.55043000<% EJEC. FECHA>99.8<% EJEC. ANUAL>99.8 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS272ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS61,584.0061,584.0060,418.711,165.2937,638.731,639.24985.29022,779.980<% EJEC. FECHA>98.1<% EJEC. ANUAL>98.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA58,686.0058,686.0042,252.3716,433.6341,132.745,239.16750.6309.631,110.00<% EJEC. FECHA>72<% EJEC. ANUAL>72 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS274ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARM686686208.65477.35208.650477.35000<% EJEC. FECHA>30.4<% EJEC. ANUAL>30.4 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS275ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA65,177.0065,177.0059,185.245,991.7652,193.513,028.611,798.2703,037.233,954.50<% EJEC. FECHA>90.8<% EJEC. ANUAL>90.8 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS277INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO1,897.001,897.001,896.370.631,896.3700.63000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS279OTROS ÚTILES Y MATERIALES10,142.0010,142.008,071.072,070.938,042.3901.32028.680<% EJEC. FECHA>79.6<% EJEC. ANUAL>79.6 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS280REPUESTOS191,587.00191,587.00165,707.6725,879.33142,285.545,472.032,297.23013,220.5710,201.56<% EJEC. FECHA>86.5<% EJEC. ANUAL>86.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS291ALIMENTOS Y BEBIDAS10,061.0010,061.009,010.431,050.578,994.930890.570015.5<% EJEC. FECHA>89.6<% EJEC. ANUAL>89.6 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS292TEXTILES Y VESTUARIO1,182.001,182.00254.66927.34254.660852.34000<% EJEC. FECHA>21.5<% EJEC. ANUAL>21.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS293COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES63,318.0063,318.0063,316.501.563,316.5001.5000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS294PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN10010063.9936.0163.99036.01000<% EJEC. FECHA>64<% EJEC. ANUAL>64 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS295PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS1,252.001,252.00597.87654.13597.870414.13000<% EJEC. FECHA>47.8<% EJEC. ANUAL>47.8 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS296MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO1,436.001,436.001,058.30377.71,058.300356.7000<% EJEC. FECHA>73.7<% EJEC. ANUAL>73.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS297PRODUCTOS VARIOS751751667.6183.39667.61050.39000<% EJEC. FECHA>88.9<% EJEC. ANUAL>88.9 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS298ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS5,159.005,159.004,494.04664.964,494.040633.96000<% EJEC. FECHA>87.1<% EJEC. ANUAL>87.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS299REPUESTOS4,084.004,084.003,983.42100.582,526.86050.58001,456.56<% EJEC. FECHA>97.5<% EJEC. ANUAL>97.5 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO13,456.0013,456.004,459.788,996.223,584.5203,518.2200875.26<% EJEC. FECHA>33.1<% EJEC. ANUAL>33.1 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE350MOBILIARIO5,894.005,894.004,042.821,851.183,577.360741.180155.16310.3<% EJEC. FECHA>68.6<% EJEC. ANUAL>68.6 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS11,755.0011,755.008,351.053,403.957,357.07250.372,205.400731.83262.15<% EJEC. FECHA>71<% EJEC. ANUAL>71 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE380EQUIPO DE COMPUTACIÓN62,660.0062,660.0057,577.395,082.6143,226.56208.65329.6109,726.304,624.53<% EJEC. FECHA>91.9<% EJEC. ANUAL>91.9 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE393EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO225225225022500000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE395EQUIPO DE OFICINA100100752575010000<% EJEC. FECHA>75<% EJEC. ANUAL>75 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE396MOBILIARIO DE OFICINA132132129.152.850-2.462.8500129.15<% EJEC. FECHA>97.8<% EJEC. ANUAL>97.8 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE398MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS500500433.3366.67433.33013.67000<% EJEC. FECHA>86.7<% EJEC. ANUAL>86.7 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE399EQUIPO DE COMPUTACIÓN4,413.004,413.004,358.8854.124,358.88012.12000<% EJEC. FECHA>98.8<% EJEC. ANUAL>98.8 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES609OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES18,897,773.0018,897,773.0015,466,935.063,430,837.9415,466,935.061,538,345.883,430,837.94000<% EJEC. FECHA>81.8<% EJEC. ANUAL>81.8 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES611DONATIVOS A PERSONAS11,400.0011,400.005,000.006,400.005,000.0000000<% EJEC. FECHA>43.9<% EJEC. ANUAL>43.9 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS849,776.00849,776.00838,237.0011,539.00837,887.000003500<% EJEC. FECHA>98.6<% EJEC. ANUAL>98.6 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES632SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS25,000.0025,000.00025,000.00000000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES634SUBSIDIOS EDUCACIONALES4,504,744.003,910,048.003,539,677.25370,370.753,539,677.255,000.00965,066.75594,696.0000<% EJEC. FECHA>90.5<% EJEC. ANUAL>78.6 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES639OTRAS SIN FINES DE LUCRO3,026,963.002,559,065.002,391,065.00168,000.002,391,065.0082,500.00635,898.00467,898.0000<% EJEC. FECHA>93.4<% EJEC. ANUAL>79 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES663CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERICANOS307,978.00307,978.00307,578.00400297,578.0004000010,000.00<% EJEC. FECHA>99.9<% EJEC. ANUAL>99.9 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES694A INSTITUCIONES PRIVADAS120,000.00120,000.0041,667.0078,333.0041,667.00058,333.00000<% EJEC. FECHA>34.7<% EJEC. ANUAL>34.7 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES697AL EXTERIOR84,500.0084,500.00084,500.000084,500.00000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 FUNCIONAMIENTOASIGNACIONES GLOBALES990OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES30,124,068.0030,124,068.0030,116,940.007,128.0010,038,984.00000020,077,956.00<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES4PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES12,931,954.0012,931,954.0010,258,290.392,673,663.6110,258,290.391,197,294.452,666,283.61000<% EJEC. FECHA>79.3<% EJEC. ANUAL>79.3 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES50XIII MES688,199.00543,528.00407,996.41135,531.59385,732.56-389.62280,202.59144,671.00022,263.85<% EJEC. FECHA>75.1<% EJEC. ANUAL>59.3 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES71CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL1,757,376.001,757,376.001,301,108.56456,267.441,144,917.00151,881.97456,267.4400156,191.56<% EJEC. FECHA>74<% EJEC. ANUAL>74 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES72CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO208,477.00208,477.00153,874.5254,602.48135,882.1218,602.9554,602.480017,992.40<% EJEC. FECHA>73.8<% EJEC. ANUAL>73.8 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES73CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL208,477.00208,477.00153,874.5254,602.48135,915.0718,602.9554,602.480017,959.45<% EJEC. FECHA>73.8<% EJEC. ANUAL>73.8 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES74CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO32,648.0032,648.0021,046.9011,601.1014,634.863,348.2911,601.10006,412.04<% EJEC. FECHA>64.5<% EJEC. ANUAL>64.5 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES101DE EDIFICIOS Y LOCALES1,056,161.001,056,161.0001,056,161.0000119.29000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES102DE EQUIPO ELECTRÓNICO321321032100321000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES105DE EQUIPO DE TRANSPORTE219,844.00219,844.00108,524.56111,319.4486,809.982,668.58111,319.44021,714.580<% EJEC. FECHA>49.4<% EJEC. ANUAL>49.4 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES109OTROS ALQUILERES70,254.0070,254.0041,307.0728,946.9312,527.274,508.3022,201.93028,779.800<% EJEC. FECHA>58.8<% EJEC. ANUAL>58.8 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES120IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS215,625.00214,795.00187,905.4126,889.59187,905.41011,095.6483000<% EJEC. FECHA>87.5<% EJEC. ANUAL>87.1 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES131ANUNCIOS Y AVISOS9,276.008,296.0008,296.00003,044.0098000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES132PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD405405193.19211.8152.43140.76164.240140.760<% EJEC. FECHA>47.7<% EJEC. ANUAL>47.7 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS367,154.00363,591.00315,412.0048,179.00285,808.0063,496.0029,868.003,563.00029,604.00<% EJEC. FECHA>86.7<% EJEC. ANUAL>85.9 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES142VIÁTICOS EN EL EXTERIOR16,000.0015,670.0014,000.001,670.00002,000.00330014,000.00<% EJEC. FECHA>89.3<% EJEC. ANUAL>87.5 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES143VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS13,727.0011,688.00011,688.00002,189.002,039.0000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES151TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS260,242.00256,292.00232,079.5024,212.50134,895.151,562.2523,280.003,950.0095,872.001,312.35<% EJEC. FECHA>90.6<% EJEC. ANUAL>89.2 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES152TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR0000000000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES165SERVICIOS COMERCIALES116,353.00116,353.00100,119.8716,233.1385,920.793,899.08601.13014,199.080<% EJEC. FECHA>86<% EJEC. ANUAL>86 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES169OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS923,591.00923,591.00884,141.8639,449.14106,562.3816,080.7923,966.540773,899.663,679.82<% EJEC. FECHA>95.7<% EJEC. ANUAL>95.7 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES171CONSULTORÍAS1,042,084.001,041,584.00280,745.74760,838.26186,850.410305,882.0650093,895.330<% EJEC. FECHA>27<% EJEC. ANUAL>26.9 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES172SERVICIOS ESPECIALES169,655.00169,655.0083,706.6685,948.34083,706.663,893.670083,706.66<% EJEC. FECHA>49.3<% EJEC. ANUAL>49.3 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS8,451.008,451.0008,451.00000.22000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES182MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.582582581.010.99581.0100.99000<% EJEC. FECHA>99.8<% EJEC. ANUAL>99.8 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN1,176.001,176.0001,176.00000000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES189OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES4,021.004,021.001,463.762,557.24000.2401,463.760<% EJEC. FECHA>36.4<% EJEC. ANUAL>36.4 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES191ALQUILERES661,700.00661,700.000661,700.0000452.92000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES196TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES200200200020000000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES197SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS12,479.0012,479.0012,477.601.43,977.608,500.001.4008,500.00<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES198CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES239,872.00239,872.0035,800.00204,072.0035,800.000100.55000<% EJEC. FECHA>14.9<% EJEC. ANUAL>14.9 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES199MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN6,451.006,451.0006,451.00006,451.00000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO16,768,368.0016,765,868.0015,462,686.081,303,181.928,657,756.5412,458.101,260,484.202,500.006,804,716.54213<% EJEC. FECHA>92.2<% EJEC. ANUAL>92.2 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS202ALIMENTOS PARA ANIMALES0000000000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS203BEBIDAS39,056.0037,136.0026,127.6711,008.336,815.7816,655.555,798.331,920.0019,311.890<% EJEC. FECHA>70.4<% EJEC. ANUAL>66.9 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS209OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS1,000.00830083000017000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS211ACABADO TEXTIL27,002.0027,002.0026,528.69473.3123,881.0502.3502,567.6480<% EJEC. FECHA>98.2<% EJEC. ANUAL>98.2 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS213HILADOS Y TELAS2,529.002,529.00128.082,400.92128.0802,400.92000<% EJEC. FECHA>5.1<% EJEC. ANUAL>5.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS214PRENDAS DE VESTIR23,463.0023,463.0022,323.251,139.7518,951.840210.7502,893.12478.29<% EJEC. FECHA>95.1<% EJEC. ANUAL>95.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS219OTROS TEXTILES Y VESTUARIO9,532.009,532.008,890.006428,560.00025703300<% EJEC. FECHA>93.3<% EJEC. ANUAL>93.3 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS221DIÉSEL380,157.00380,157.00159,601.02220,555.98159,601.020133,175.16000<% EJEC. FECHA>42<% EJEC. ANUAL>42 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS223GASOLINA137,426.00137,426.0016,700.34120,725.6616,700.340110,936.30000<% EJEC. FECHA>12.2<% EJEC. ANUAL>12.2 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS224LUBRICANTES810810403.57406.43345.931.99321.43042.6315.04<% EJEC. FECHA>49.8<% EJEC. ANUAL>49.8 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS229OTROS COMBUSTIBLES328328219.35108.655.350108.6502140<% EJEC. FECHA>66.9<% EJEC. ANUAL>66.9 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS231IMPRESOS36,114.0035,614.0021,576.1014,037.905,921.4301,051.9050014,559.201,095.47<% EJEC. FECHA>60.6<% EJEC. ANUAL>59.7 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS232PAPELERÍA121,616.00120,356.0094,243.3226,112.6817,400.6815,391.526,243.681,260.0056,333.4020,509.24<% EJEC. FECHA>78.3<% EJEC. ANUAL>77.5 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN1,773.001,503.004.811,498.194.80266.792700.010<% EJEC. FECHA>0.3<% EJEC. ANUAL>0.3 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS241ABONOS Y FERTILIZANTES0000000000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS242INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS776.050.9506.050.95006.05<% EJEC. FECHA>86.4<% EJEC. ANUAL>86.4 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS243PINTURAS, COLORANTES Y TINTES98,520.0098,350.0075,587.6522,762.3560,485.370212.531709,504.525,597.76<% EJEC. FECHA>76.9<% EJEC. ANUAL>76.7 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS244PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS0000000000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS10,708.009,508.004,465.025,042.984,459.725.34,682.981,200.0005.3<% EJEC. FECHA>47<% EJEC. ANUAL>41.7 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS252CEMENTO9,161.009,161.008,462.01698.997,774.430698.9900687.58<% EJEC. FECHA>92.4<% EJEC. ANUAL>92.4 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS253MADERA10,306.0010,306.0010,268.3637.649,135.55022.64001,132.81<% EJEC. FECHA>99.6<% EJEC. ANUAL>99.6 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS254MATERIAL DE FONTANERÍA10,534.0010,534.004,907.715,626.293,009.2602,022.2901,819.0079.45<% EJEC. FECHA>46.6<% EJEC. ANUAL>46.6 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS255MATERIAL ELÉCTRICO93,722.0093,722.008,893.6884,828.321,868.32030,406.400927.056,098.31<% EJEC. FECHA>9.5<% EJEC. ANUAL>9.5 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS256MATERIAL METÁLICO190,770.00190,770.00187,578.203,191.8078,654.2702,162.95031,642.7077,281.23<% EJEC. FECHA>98.3<% EJEC. ANUAL>98.3 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS257PIEDRA Y ARENA6,376.006,376.006,375.400.64,802.5000.6001,572.90<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS259OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN1,197,031.001,197,031.001,152,391.7344,639.271,071,576.6813.843,024.83011,764.8769,050.18<% EJEC. FECHA>96.3<% EJEC. ANUAL>96.3 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS261ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES2,623.002,447.00387.342,059.66387.3401,354.6617600<% EJEC. FECHA>15.8<% EJEC. ANUAL>14.8 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS11,045.0011,045.0010,114.46930.546,973.000816.5402,039.011,102.45<% EJEC. FECHA>91.6<% EJEC. ANUAL>91.6 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS263MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTIT20620602060083000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS265MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN133,340.00132,240.00119,379.7512,860.2585,967.831,955.326,608.401,100.0032,760.32651.6<% EJEC. FECHA>90.3<% EJEC. ANUAL>89.5 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS266PRODUCTO AGROPECUARIOS0000000000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS269OTROS PRODUCTOS VARIOS41,465.0041,135.0026,388.3314,746.6722,472.773,488.8212,901.323303,741.01174.55<% EJEC. FECHA>64.2<% EJEC. ANUAL>63.6 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR160,807.00160,807.0046,045.92114,761.0833,998.097,507.12114,479.34011,453.99593.84<% EJEC. FECHA>28.6<% EJEC. ANUAL>28.6 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS272ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS25,790.0025,790.0024,256.801,533.2019,002.31053.203,291.901,962.59<% EJEC. FECHA>94.1<% EJEC. ANUAL>94.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA3,155.002,655.000.312,654.690.310839.6950000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS274ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARM43,166.0043,166.00043,166.00008000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS275ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA94,369.0092,541.0082,092.3110,448.6930,500.917,107.632,905.141,828.0017,558.9134,032.49<% EJEC. FECHA>88.7<% EJEC. ANUAL>87 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS279OTROS ÚTILES Y MATERIALES11,806.0011,806.0011,508.19297.8110,853.35654.84106.240654.840<% EJEC. FECHA>97.5<% EJEC. ANUAL>97.5 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS280REPUESTOS223,196.00223,196.00148,725.0274,470.9881,442.7239,978.2541,205.57057,279.7210,002.58<% EJEC. FECHA>66.6<% EJEC. ANUAL>66.6 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS291ALIMENTOS Y BEBIDAS1,147.001,147.001,146.600.41,146.6000.4000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS293COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES222221.150.8521.1500.85000<% EJEC. FECHA>96.1<% EJEC. ANUAL>96.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS294PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN52,743.0052,743.0042,399.5010,343.5038,915.580263.502,764.88719.04<% EJEC. FECHA>80.4<% EJEC. ANUAL>80.4 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS295PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS810810805.364.64805.3604.64000<% EJEC. FECHA>99.4<% EJEC. ANUAL>99.4 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS297PRODUCTOS VARIOS76676631.13734.8731.130734.87000<% EJEC. FECHA>4.1<% EJEC. ANUAL>4.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS298ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS2,203.002,203.001,962.69240.311,937.540240.310025.15<% EJEC. FECHA>89.1<% EJEC. ANUAL>89.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS299REPUESTOS173173172.270.73172.2700.73000<% EJEC. FECHA>99.6<% EJEC. ANUAL>99.6 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE302MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO200,000.00200,000.00200,000.000200,000.0000000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE305MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGÍA98,618.0098,618.0056,016.9542,601.0556,016.950360.05000<% EJEC. FECHA>56.8<% EJEC. ANUAL>56.8 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE307MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACUEDUCTOS Y RIEGO100,000.00100,000.00100,000.000100,000.0000000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE313MARÍTIMO130,000.00130,000.00130,000.000130,000.0000000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE314TERRESTRE776,713.00776,713.00776,473.68239.32657,404.54119,069.140.32021,429.0797,640.07<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO422,721.00421,426.00270,816.03150,609.9757,165.6414,984.2896,587.201,295.0050,488.44163,161.95<% EJEC. FECHA>64.3<% EJEC. ANUAL>64.1 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE331EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO6,420.006,420.006,420.0006,420.0000000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE332EQUIPO DE LABORATORIOS1,005,000.001,005,000.0001,005,000.00001,005,000.00000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE339OTROS EQUIPOS MÉDICOS, DE LABORAT. Y SANIT.0000000000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE340EQUIPO DE OFICINA2,622.002,622.00484.592,137.41484.590430.84000<% EJEC. FECHA>18.5<% EJEC. ANUAL>18.5 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE350MOBILIARIO969,906.00969,906.00248,545.77721,360.23144,422.4610,500.00702,111.23090,746.8113,376.50<% EJEC. FECHA>25.6<% EJEC. ANUAL>25.6 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE360SEMOVIENTES250,632.00250,632.00250,632.000250,632.0000000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS248,161.00248,161.00213,937.6934,223.31205,481.2016,995.1923,448.7105,297.853,158.64<% EJEC. FECHA>86.2<% EJEC. ANUAL>86.2 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE380EQUIPO DE COMPUTACIÓN862,710.00862,710.00799,322.2363,387.77516,514.58212,312.4545,412.970233,429.7949,377.86<% EJEC. FECHA>92.7<% EJEC. ANUAL>92.7 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE391MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN1,610.001,610.001,609.170.831,609.1700.83000<% EJEC. FECHA>99.9<% EJEC. ANUAL>99.9 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE393EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO1,768.001,768.001,695.9572.051,695.95029.05000<% EJEC. FECHA>95.9<% EJEC. ANUAL>95.9 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE395EQUIPO DE OFICINA15215201520061000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE396MOBILIARIO DE OFICINA26,800.0026,800.00026,800.000026,800.00000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE398MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS2,632.002,632.002,631.130.872,631.1300.87000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE399EQUIPO DE COMPUTACIÓN110,387.00110,387.00110,384.852.15110,384.8502.15000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNINVERSIONES FINANCIERAS432COMPRA DE EXISTENCIAS PECUARIAS250,000.00250,000.00250,000.000250,000.0000000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES512EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN22,975,153.0022,975,153.0010,394,749.7912,580,403.217,878,478.954,091,362.774,227,336.10002,516,270.84<% EJEC. FECHA>45.2<% EJEC. ANUAL>45.2 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES533EMBALSES Y PRESAS60,000.0060,000.0060,000.00060,000.0000000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES534ENCIERRO Y CRÍA DE ANIMALES150,000.00150,000.00150,000.000150,000.0000000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES535ESTABLOS Y LECHERÍAS150,000.00150,000.00150,000.000150,000.0000000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES536PLANTACIONES Y OBRAS FORESTALES80,000.0080,000.0080,000.00080,000.0000000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES537SILOS Y BODEGAS50,000.0050,000.0050,000.00050,000.0000000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES539OTRAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES AGROPECUAR.400,000.00400,000.00400,000.000400,000.0000000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES541AGUA POTABLE1,000.001,000.0001,000.00000000<% EJEC. FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES592EDIFICACIONES51,199,180.0051,199,180.0045,000,617.686,198,562.326,903,819.8638,440,420.72733,262.490038,096,797.82<% EJEC. FECHA>87.9<% EJEC. ANUAL>87.9 INVERSIÓNTRANSFERENCIAS CORRIENTES611DONATIVOS A PERSONAS10,850.0010,850.0010,850.00010,850.0000000<% EJEC. FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNTRANSFERENCIAS CORRIENTES624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS38,035,146.0038,034,646.0017,764,327.8820,270,318.125,733,971.888,000,000.0020,081,469.125004,030,356.008,000,000.00<% EJEC. FECHA>46.7<% EJEC. ANUAL>46.7 INVERSIÓNASIGNACIONES GLOBALES990OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES62,999,680.0062,999,680.0062,096,837.00902,843.0033,585,582.0002,000.880028,511,255.00<% EJEC. FECHA>98.6<% EJEC. ANUAL>98.6