_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado "Saldo de Contratos por Ejecutar" "Saldo en Bloqueo" "Total prometido" "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3867553 3867553 2391548 1816041.56 101573.67 1492633.98 1594207.65 0.666600733 212908.12 362783.09 2391732.77 0.75935819 0.618409824 212723.35 1475820.23 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3867553 3867553 2391548 1816041.56 101573.67 1492633.98 1594207.65 0.666600733 212908.12 362783.09 2391732.77 0.75935819 0.618409824 212723.35 1475820.23 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2702923 2702473 1451750 1241300.54 64806.25 1176494.29 1241300.54 0.855037396 0 48000.8 1289301.34 0.855037396 0.477082043 162448.66 1413171.66 5 001 PERSONAL FIJO 1863660 1826931 922311 864216.14 31218.32 832997.82 864216.14 0.937011637 0 6844.21 871060.35 0.937011637 0.476788861 51250.65 955870.65 6 002 PERSONAL TRANSITORIO 0 51100 51100 5530 1550 3980 5530 0.108219178 0 4350 9880 0.108219178 0.19334638 41220 41220 7 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 26451 26451 2385 700 1685 2385 0.090166723 0 0 2385 0.090166723 0.090166723 24066 24066 8 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 138000 140200 71200 68950 0 68950 68950 0.968398876 0 0 68950 0.968398876 0.491797432 2250 71250 9 040 SOBRETIEMPOS 5010 5010 3006 904.18 466.67 437.51 904.18 0.30079175 0 2101.81 3005.99 0.30079175 0.599998004 0.01 2004.01 10 050 XIII MES 159805 164067 60554 46796.34 69.73 46726.61 46796.34 0.772803448 0 0 46796.34 0.772803448 0.285227011 13757.66 117270.66 11 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 289555 296783 155942 131275.56 22442.32 108833.24 131275.56 0.841822985 0 0 131275.56 0.841822985 0.442328435 24666.44 165507.44 12 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 28765 29533 15558 13180.71 2342.6 10838.11 13180.71 0.847198226 0 0 13180.71 0.847198226 0.446304473 2377.29 16352.29 13 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 28765 30534 16559 14274.21 2522.6 11751.61 14274.21 0.862021257 0 0 14274.21 0.862021257 0.467485754 2284.79 16259.79 14 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5753 5904 3109 2536.24 460.76 2075.48 2536.24 0.815773561 0 0 2536.24 0.815773561 0.429579946 572.76 3367.76 15 091 SUELDOS 63250 92859 92859 71870.99 1406.67 70464.32 71870.99 0.773979797 0 20987.34 92858.33 0.773979797 0.999992785 0.67 0.67 16 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 47400 6755 6755 3600 0 3600 3600 0.532938564 0 3155 6755 0.532938564 1 0 0 17 095 SOBRETIEMPO 1010 1670 1670 1574.32 57.29 1517.03 1574.32 0.942706587 0 94.38 1668.7 0.942706587 0.999221557 1.3 1.3 18 096 XIII MES 0 1944 1944 1377.27 0 1377.27 1377.27 0.708472222 0 566.42 1943.69 0.708472222 0.999840535 0.31 0.31 19 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17950 22732 22732 12829.58 1569.29 11260.29 12829.58 0.564384128 0 9901.64 22731.22 0.564384128 0.999965687 0.78 0.78 20 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 901272 839526 629945 366977.24 18140.09 241454.15 259594.24 0.412090325 212908.12 212703.02 792588.38 0.582554413 0.944090332 50264.74 46937.62 21 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 254760 243960 122028 103724.1 0 103724.1 103724.1 0.850002458 140135.52 96.68 243956.3 0.850002458 0.999984834 18207.22 3.7 22 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0 2836 2836 2835.5 0 2835.5 2835.5 0.999823695 0 0 2835.5 0.999823695 0.999823695 0.5 0.5 23 109 OTROS ALQUILERES 40912 49860 37530 28805.44 3749.25 14682.54 18431.79 0.491121503 14380.8 6667.16 49853.4 0.767531042 0.999867629 2057.4 6.6 24 112 ASEO 400 400 400 90 0 90 90 0.225 0 310 400 0.225 1 0 0 25 114 ENERGÖA ELCTRICA 60000 55000 27730 21566.68 0 21566.68 21566.68 0.77773819 0 6163.32 27730 0.77773819 0.504181818 0 27270 26 115 TELECOMUNICACIONES 500 500 500 25.77 0 0 0 0 0 474.23 500 0.05154 1 0 0 27 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 56000 43000 43000 37197.41 28.27 11549.85 11578.12 0.269258605 0 5802.59 43000 0.865056047 1 0 0 28 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 8151.1 683.97 2679.34 3363.31 0.224220667 0 6848.9 15000 0.543406667 1 0 0 29 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7000 6200 4700 2791.63 679.45 2112.18 2791.63 0.59396383 0 1908.37 4700 0.59396383 0.758064516 0 1500 30 131 ANUNCIOS Y AVISOS 1800 1800 900 328.2 87.52 240.68 328.2 0.364666667 0 571.8 900 0.364666667 0.5 0 900 31 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 20000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 1 0 0 32 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 12000 12000 12000 7242 0 7242 7242 0.6035 0 4758 12000 0.6035 1 0 0 33 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 62000 30800 30800 10800 0 10800 10800 0.350649351 0 20000 30800 0.350649351 1 0 0 34 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 18000 17600 13599 2111 152 1959 2111 0.155232002 0 11488 13599 0.155232002 0.772670455 0 4001 35 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 40000 20602 10602 601.74 0 601.74 601.74 0.056757216 0 10000 10601.74 0.056757216 0.514597612 0.26 10000.26 36 154 TRANSPORTE DE BIENES 1500 1200 450 100.75 0 100.75 100.75 0.223888889 0 349.25 450 0.223888889 0.375 0 750 37 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 500 500 500 5 0 5 5 0.01 0 495 500 0.01 1 0 0 38 164 GASTOS DE SEGUROS 18300 9656 9656 224.84 0 144.84 144.84 0.015 0 9431.16 9656 0.023285004 1 0 0 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 123000 126404 126404 39382.18 525 11452.81 11977.81 0.094758156 0 87021.76 126403.94 0.31155802 0.999999525 0.06 0.06 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 37000 38200 38200 23756.77 11445.49 6672.12 18117.61 0.474282984 0 14443.22 38199.99 0.621904974 0.999999738 0.01 0.01 41 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 102000 68737 40339 28550.96 0 26120.35 26120.35 0.647521009 33126.8 7055.04 68732.8 0.707775602 0.999938898 4733 4.2 42 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 10000 23971 21471 17341.06 789.14 5991.98 6781.12 0.315826929 0 4129.94 21471 0.807650319 0.895707313 0 2500 43 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 8100 22900 22900 22661.97 0 3404.74 3404.74 0.148678603 0 238.03 22900 0.989605677 1 -1.16529E-12 0 44 191 ALQUILERES 0 25265 25265 0 0 0 0 0 25265 0 25265 0 1 25265 0 45 192 SERVICIOS BµSICOS 12000 16353 16353 3352.6 0 3352.6 3352.6 0.20501437 0 13000.4 16353 0.20501437 1 0 0 46 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 0 455 455 454.75 0 454.75 454.75 0.999450549 0 0 454.75 0.999450549 0.999450549 0.25 0.25 47 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 500 600 600 453.5 0 453.5 453.5 0.755833333 0 146.5 600 0.755833333 1 0 0 48 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 3385 3385 3383.96 0 2581.46 2581.46 0.76261743 0 0 3383.96 0.999692762 0.999692762 1.04 1.04 49 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 0 1342 1342 1038.33 0 635.64 635.64 0.473651267 0 303.67 1342 0.773718331 1 0 0 50 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 108533 127702 124001 80491.68 4295.68 42992.39 47288.07 0.381352328 0 43502.88 123994.56 0.649121217 0.970968035 6.44 3707.44 51 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 11000 11000 8499 3306.82 289.21 3017.61 3306.82 0.389083422 0 5192.18 8499 0.389083422 0.772636364 0 2501 52 203 BEBIDAS 5000 4450 4450 2482.12 166.73 1835.39 2002.12 0.449914607 0 1967.88 4450 0.557779775 1 0 0 53 211 ACABADO TEXTIL 1000 1710 1210 1123.5 0 1123.5 1123.5 0.928512397 0 86.5 1210 0.928512397 0.707602339 0 500 54 212 CALZADO 1500 1500 1500 385.18 37.45 347.73 385.18 0.256786667 0 1114.82 1500 0.256786667 1 0 0 55 214 PRENDAS DE VESTIR 18000 18200 18200 4057.33 1000.5 682.66 1683.16 0.092481319 0 14142.67 18200 0.22293022 1 0 0 56 221 DISEL 18000 14410 14410 14410 0 2391.43 2391.43 0.16595628 0 0 14410 1 1 0 0 57 223 GASOLINA 8000 4200 4200 4200 0 1042.75 1042.75 0.24827381 0 0 4200 1 1 0 0 58 224 LUBRICANTES 500 500 500 104.88 104.88 0 104.88 0.20976 0 395.12 500 0.20976 1 0 0 59 231 IMPRESOS 1200 1715 1715 1176.76 0 915.58 915.58 0.533865889 0 538.24 1715 0.686157434 1 0 0 60 232 PAPELERÖA 5001 3151 3151 1255.41 374.5 880.87 1255.37 0.398403681 0 1895.59 3151 0.398416376 1 0 0 61 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 900 900 900 461.22 3 458.18 461.18 0.512422222 0 438.78 900 0.512466667 1 0 0 62 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 1200 1600 1600 630.48 36.64 593.84 630.48 0.39405 0 969.52 1600 0.39405 1 0 0 63 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1000 1180 680 254.99 55.62 199.37 254.99 0.374985294 0 425.01 680 0.374985294 0.576271186 0 500 64 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 1000 1000 1000 463.92 40.84 423.08 463.92 0.46392 0 536.08 1000 0.46392 1 0 0 65 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 300 350 350 70.55 11.75 58.8 70.55 0.201571429 0 279.45 350 0.201571429 1 0 0 66 255 MATERIAL ELCTRICO 800 750 750 208.2 0 208.2 208.2 0.2776 0 541.8 750 0.2776 1 0 0 67 256 MATERIAL METµLICO 250 250 250 29.84 0 29.84 29.84 0.11936 0 220.16 250 0.11936 1 0 0 68 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 400 500 500 66.27 0 66.27 66.27 0.13254 0 433.73 500 0.13254 1 0 0 69 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 200 650 650 272.07 77.68 194.39 272.07 0.418569231 0 377.93 650 0.418569231 1 0 0 70 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 0 4840 4840 4838.27 0 1.87 1.87 0.000386364 0 0 4838.27 0.999642562 0.999642562 1.73 1.73 71 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 3000 4350 4350 3139.32 29.9 3109.42 3139.32 0.721682759 0 1210.68 4350 0.721682759 1 0 0 72 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 8000 7190 7190 5751.83 91.99 1687.41 1779.4 0.247482615 0 1438.17 7190 0.799976356 1 0 0 73 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 800 1050 850 385.62 44.85 340.77 385.62 0.453670588 0 464.38 850 0.453670588 0.80952381 0 200 74 272 éTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0 18 18 17.01 17.01 0 17.01 0.945 0 0 17.01 0.945 0.945 0.99 0.99 75 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 6000 5200 5200 2461.19 22.43 2438.76 2461.19 0.473305769 0 2738.81 5200 0.473305769 1 0 0 76 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 482 17212 17212 15098.76 226.1 14792.36 15018.46 0.872557518 0 2113.24 17212 0.877222868 1 0 0 77 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 3000 2600 2600 843.95 33.76 604.88 638.64 0.245630769 0 1756.05 2600 0.324596154 1 0 0 78 280 REPUESTOS 9000 14600 14600 11023.91 1630.84 3575.15 5205.99 0.356574658 0 3576.09 14600 0.755062329 1 0 0 79 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 1000 1000 350 0 350 350 0.35 0 650 1000 0.35 1 0 0 80 292 TEXTILES Y VESTUARIO 0 65 65 64.19 0 64.19 64.19 0.987538462 0 0 64.19 0.987538462 0.987538462 0.81 0.81 81 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2000 1298 1298 1297.13 0 1297.13 1297.13 0.999329738 0 0 1297.13 0.999329738 0.999329738 0.87 0.87 82 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 0 140 140 140 0 140 140 1 0 0 140 1 1 0 0 83 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 1 1 0.43 0 0.43 0.43 0.43 0 0 0.43 0.43 0.43 0.57 0.57 84 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 41 41 40.45 0 40.45 40.45 0.986585366 0 0 40.45 0.986585366 0.986585366 0.55 0.55 85 299 REPUESTOS 0 81 81 80.08 0 80.08 80.08 0.988641975 0 0 80.08 0.988641975 0.988641975 0.92 0.92 86 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 60875 120354 120354 96560.05 6930.99 18281.63 25212.62 0.209487179 0 23793.95 120354 0.802300297 1 0 0 87 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 1000 3150 3150 2140 0 2140 2140 0.679365079 0 1010 3150 0.679365079 1 0 0 88 314 TERRESTRE 0 58529 58529 58529 0 0 0 0 0 0 58529 1 1 0 0 89 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 90 350 MOBILIARIO DE OFICINA 7500 19900 19900 19452.59 6730.99 4048.76 10779.75 0.54169598 0 447.41 19900 0.977517085 1 0 0 91 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 7500 4900 4900 4115.49 200 219.3 419.3 0.085571429 0 784.51 4900 0.839895918 1 0 0 92 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 38875 33875 33875 12322.97 0 11873.57 11873.57 0.350511292 0 21552.03 33875 0.363777712 1 0 0 93 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93950 77498 65498 30712.05 7400.66 13411.52 20812.18 0.317752908 0 34782.44 65494.49 0.468900577 0.845112003 3.51 12003.51 94 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 33250 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 95 615 PRIMA DE ANTIGUEDAD 0 16798 16798 1447.44 0 1447.44 1447.44 0.086167401 0 15347.78 16795.22 0.086167401 0.999834504 2.78 2.78 96 623 BECAS DE POST-GRADOS, MAESTRÖAS Y DOCTORADOS 0 5400 5400 4400 0 0 0 0 0 1000 5400 0.814814815 1 0 0 97 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 60000 54600 42600 24864.61 7400.66 11964.08 19364.74 0.454571362 0 17734.66 42599.27 0.583676291 0.78020641 0.73 12000.73 98 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 700 700 700 0 0 0 0 0 0 700 700 0 1 0 0