_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO	1976410	0	0	1971074	653468	0	159792.00	644163.00	9305.00	1326911.00	1317606	367677.91	276485.09	0.99	0.08	0.33
2	30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	102000	0	0	102000	34000	0	8500.00	34000.00	0.00	68000.00	68000	22124.80	11875.20	1.00	0.08	0.33
3	50	XIII MES	83050	0	0	110017	54651	0	26573.39	54071.37	579.63	55945.63	55366	27497.98	26573.39	0.99	0.24	0.49
4	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	263536	0	0	265883	90197	0	23535.38	68250.91	21946.09	197632.09	175686	65394.27	2856.64	0.76	0.09	0.26
5	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	29647	0	0	29647	9886	0	2403.78	7262.97	2623.03	22384.03	19761	7262.97	0.00	0.73	0.08	0.24
6	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	43649	0	0	43649	14552	0	3545.03	10707.44	3844.56	32941.56	29097	10707.44	0.00	0.74	0.08	0.25
7	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	5931	0	0	5931	1981	0	464.35	1396.01	584.99	4534.99	3950	1396.01	0.00	0.70	0.08	0.24
8	91	SUELDOS	80566	0	0	80566	80566	0	0.00	0.00	79071.06	79071.06	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	94	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	32000	0	0	32000	32000	0	0.00	0.00	32000.00	32000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	16611	0	0	16611	16611	0	0.00	0.00	16369.58	16369.58	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	561600	0	0	512273	196473	0	9044.60	32772.44	4904.62	320704.62	315800	31105.76	1666.68	0.17	0.02	0.06
12	109	OTROS ALQUILERES	9000	0	0	7646	3146	0	0.00	1797.60	0.20	4500.20	4500	1797.60	0.00	0.57	0.00	0.24
13	113	CORREO	10000	0	0	10000	5000	0	0.00	0.00	200.00	5200.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	114	ENERGÍA ELÉCTRICA	109000	0	0	104000	31334	0	11632.67	21905.24	1077.64	73743.64	72666	21905.24	0.00	0.70	0.11	0.21
15	115	TELECOMUNICACIONES	48000	0	0	37000	13000	0	2325.12	0.00	9974.88	33974.88	24000	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
16	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	300000	0	0	331000	181000	0	24378.00	0.00	14888.81	164888.81	150000	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
17	117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	33000	0	0	25000	8500	0	0.00	0.00	0.72	16500.72	16500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7300	0	0	7300	3650	0	9.00	383.50	1466.50	5116.50	3650	374.50	9.00	0.11	0.00	0.05
19	131	ANUNCIOS Y AVISOS	0	0	0	5000	5000	0	1755.17	0.00	3244.83	3244.83	0	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
20	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10000	0	0	5000	0	0	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40000	0	0	41500	21500	0	2940.00	21343.00	157.00	20157.00	20000	21343.00	0.00	0.99	0.07	0.51
22	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22100	0	0	11050	0	0	0.00	0.00	0.00	11050.00	11050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11900	0	0	15200	9250	0	1477.60	3770.44	5152.06	11102.06	5950	3085.64	684.80	0.41	0.10	0.25
24	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11400	0	0	5700	0	0	0.00	0.00	0.00	5700.00	5700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	154	TRANSPORTE DE BIENES	6000	0	0	53422	50422	0	573.00	1580.50	2405.50	5405.50	3000	1269.50	311.00	0.03	0.01	0.03
26	161	ALMACENAJE	30500	0	0	35400	20150	0	20092.25	0.00	0.75	15250.75	15250	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00
27	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4000	0	0	4000	2000	0	0.00	0.00	2000.00	4000.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	164	GASTOS DE SEGUROS	15000	0	0	11000	3500	0	0.00	0.00	0.00	7500.00	7500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	165	SERVICIOS COMERCIALES	25500	0	0	492332	479582	0	47852.54	51754.82	18251.43	31001.43	12750	51694.90	59.92	0.11	0.10	0.11
30	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	25000	0	0	444101	431101	0	6205.17	6040.77	5461.13	18461.13	13000	5968.93	71.84	0.01	0.01	0.01
31	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	21500	0	0	44600	33850	0	0.00	5028.00	6668.92	17418.92	10750	5028.00	0.00	0.15	0.00	0.11
32	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	20000	0	0	24700	12700	0	464.06	374.27	8921.04	20921.04	12000	286.85	87.42	0.03	0.02	0.02
33	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1581000	0	0	1704236	1701736	0	1070.00	293442.71	6964.57	9464.57	2500	229885.77	63556.94	0.17	0.00	0.17
34	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	30000	0	0	54500	29500	0	2876.16	225.50	5877.34	30877.34	25000	225.50	0.00	0.01	0.05	0.00
35	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	1000	1000	0	816.66	816.66	183.34	183.34	0	816.66	0.00	0.82	0.82	0.82
36	195	VIÁTICOS	0	0	0	100	100	0	0.00	10.00	90.00	90.00	0	10.00	0.00	0.10	0.00	0.10
37	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	0	1000	1000	0	48.50	722.70	277.30	277.30	0	722.70	0.00	0.72	0.05	0.72
38	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	0	0	0	720	720	0	34.24	225.66	72.34	72.34	0	43.34	182.32	0.31	0.05	0.31
39	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	6400	0	0	11486	8286	0	683.46	2457.54	5567.88	8767.88	3200	2409.74	47.80	0.30	0.06	0.21
40	203	BEBIDAS	2600	0	0	6100	4800	0	99.80	1180.58	2754.12	4054.12	1300	651.70	528.88	0.25	0.02	0.19
41	214	PRENDAS DE VESTIR	4300	0	0	2150	0	0	0.00	0.00	0.00	2150.00	2150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	221	DIÉSEL	6000	0	0	6000	3000	0	0.00	986.75	0.00	3000.00	3000	986.75	0.00	0.33	0.00	0.16
43	223	GASOLINA	9100	0	0	9100	4550	0	0.00	1611.72	0.00	4550.00	4550	1611.72	0.00	0.35	0.00	0.18
44	224	LUBRICANTES	3100	0	0	3100	1550	0	216.62	139.26	6.83	1556.83	1550	63.56	75.70	0.09	0.07	0.04
45	231	IMPRESOS	1000	0	0	2000	1500	0	780.39	780.39	719.61	1219.61	500	0.00	780.39	0.52	0.39	0.39
46	232	PAPELERÍA	6000	0	0	9500	6500	0	0.00	0.00	5500.00	8500.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	200	0	0	700	600	0	0.00	0.00	600.00	700.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3300	0	0	3300	1650	0	0.00	0.00	1650.00	3300.00	1650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1000	0	0	6500	6000	0	0.00	0.00	6000.00	6500.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	253	MADERA	0	0	0	6000	6000	0	29.72	29.72	4970.28	4970.28	0	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
51	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	4300	0	0	11200	9050	0	18.17	55.82	7994.18	10144.18	2150	37.65	18.17	0.01	0.00	0.00
52	255	MATERIAL ELÉCTRICO	1000	0	0	17000	16500	0	5115.72	1898.58	3545.28	4045.28	500	239.00	1659.58	0.12	0.30	0.11
53	256	MATERIAL METÁLICO	1000	0	0	8000	7500	0	69.41	219.34	6280.66	6780.66	500	219.34	0.00	0.03	0.01	0.03
54	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1000	0	0	42000	41500	0	8798.41	7502.57	25892.43	26392.43	500	438.34	7064.23	0.18	0.21	0.18
55	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1450	0	0	5250	4525	0	4.27	12.24	4512.76	5237.76	725	7.97	4.27	0.00	0.00	0.00
56	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	1000	0	0	7000	6500	0	11.72	2220.42	1452.38	1952.38	500	35.90	2184.52	0.34	0.00	0.32
57	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	1250	0	0	8450	7825	0	32.02	193.53	7631.47	8256.47	625	172.19	21.34	0.02	0.00	0.02
58	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2400	0	0	2400	1200	0	44.51	78.53	1121.47	2321.47	1200	78.53	0.00	0.07	0.02	0.03
59	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1000	0	0	10000	9500	0	461.79	24.43	8011.79	8511.79	500	6.42	18.01	0.00	0.05	0.00
60	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2790	0	0	19790	18395	0	123.00	438.10	17800.97	19195.97	1395	220.94	217.16	0.02	0.01	0.02
61	280	REPUESTOS	3100	0	0	11600	10050	0	1505.73	1793.12	5321.32	6871.32	1550	1762.90	30.22	0.18	0.13	0.15
62	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	1500	1500	0	0.00	1065.61	434.39	434.39	0	1065.61	0.00	0.71	0.00	0.71
63	301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	0	0	0	1000	1000	0	417.30	417.30	582.70	582.70	0	208.65	208.65	0.42	0.42	0.42
64	314	TERRESTRE	0	0	0	34200	34200	0	34155.86	34155.86	44.14	44.14	0	0.00	34155.86	1.00	1.00	1.00
65	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	2000	2000	0	877.29	877.29	1122.71	1122.71	0	877.29	0.00	0.44	0.44	0.44
66	340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	5000	5000	0	0.00	0.00	3100.00	3100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	350	MOBILIARIO	0	0	0	20800	20800	0	537.00	537.00	20263.00	20263.00	0	0.00	537.00	0.03	0.03	0.03
68	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	12000	12000	0	5476.18	1196.18	3023.82	3023.82	0	149.48	1046.70	0.10	0.46	0.10
69	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	506500	0	0	44241	44241	0	27124.50	27044.25	678.50	678.50	0	80.25	26964.00	0.61	0.61	0.61
70	439	OTRAS EXISTENCIAS	1350000	0	0	511765	511765	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	4600	0	0	2300	0	0	0.00	0.00	0.00	2300.00	2300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	30000	0	0	30000	10000	0	0.00	0.00	5000.00	25000.00	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00