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<row _id="1"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001862</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>AGUA PURIFICADA - MINI BOTELLA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>AGENCIA SKY, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>AGUA PURIFICADA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45541</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>7</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>4.5</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>31.5</VALOR COMPRA></row>
<row _id="2"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-99-CM-000143</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ETIQUETADO Y RECARGA DE CUARENTA Y NUEVE (49) EXTINTORES ASIGNADOS A LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>OCUPATIONAL SAFETY SERVICE, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MANT, REV, ETIQ Y RECARGA DE EXTINTORES</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45545</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>588</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>629.16</VALOR COMPRA></row>
<row _id="3"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001863</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TECNIC GROUP, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GARRAFON DE AGUA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45555</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>320</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>3.5</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>1120</VALOR COMPRA></row>
<row _id="4"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001866</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PARAGUAS TIPO GOLF - UNA IMPRESION 1 A 3 COLORES ( 100 UNIDADES) VASO TERMICO - GRABADO LASER ( 100 UNIDADES)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICIDAD</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VASOS TERMICOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45558</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>100</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>5.9</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>631.3</VALOR COMPRA></row>
<row _id="5"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001866</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PARAGUAS TIPO GOLF - UNA IMPRESION 1 A 3 COLORES ( 100 UNIDADES) VASO TERMICO - GRABADO LASER ( 100 UNIDADES)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICIDAD</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PARAGUA TIPO GOLF D/UN TONO, LOGO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45558</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>70</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>4.07</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>304.84</VALOR COMPRA></row>
<row _id="6"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001864</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>TAZA TERMICA - UNA IMPRESION 1 A 3 COLORES ( 100 UNIDADES)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CREACIONES PUBLICITARIAS, S. A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TAZA TERMICA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45558</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>100</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>6.7</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>716.9</VALOR COMPRA></row>
<row _id="7"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001865</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PORTA IDENTIFICACION BASICO - UNA IMPRESION 1 A 3 COLORES ( 6 CAJAS) TAZA BICOLOR - IMPRESION 1 A 3 COLORES ( 100 UNIDADES )</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARILO, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TAZAS BICOLOR</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45559</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>100</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>2.59</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>277.13</VALOR COMPRA></row>
<row _id="8"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001865</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>PORTA IDENTIFICACION BASICO - UNA IMPRESION 1 A 3 COLORES ( 6 CAJAS) TAZA BICOLOR - IMPRESION 1 A 3 COLORES ( 100 UNIDADES )</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CARILO, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PORTA IDENTIFICACION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45559</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>35.15</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>225.66</VALOR COMPRA></row>
<row _id="9"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000146</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE IMPRESION DE BANNER PARA LA CAMPANNA DE LA CINTA ROSADA Y CELESTE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PRINTRES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPRESION DE BANNER</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45559</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>128</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>136.96</VALOR COMPRA></row>
<row _id="10"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000146</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE IMPRESION DE BANNER PARA LA CAMPANNA DE LA CINTA ROSADA Y CELESTE</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>PRINTRES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPRESION DE BANNER TIPO ROLL UP</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45559</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>39</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>125.19</VALOR COMPRA></row>
<row _id="11"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001867</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>VASO TERMICO - UNA IMPRESION DE 1 A 3 COLORES ( 100 UNIDADES)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>P HOLDINGS LIMITED  S A</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>VASO TERMICO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45559</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>100</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>6.11</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>653.77</VALOR COMPRA></row>
<row _id="12"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000147</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE ROLLO DE CINTA PARA IMPRESION (RIBBON) PARA LA IMPRESORA ZEBRA ZC300</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA ZC300</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45562</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>50</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>107</VALOR COMPRA></row>
<row _id="13"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-08-LP-003148</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE EMISION Y COBERTURA DE UNA POLIZA DE VIDA Y SALUD PARA EL PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>LICITACION PUBLICA</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASEGURADORA ANCON, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>POLIZA DE VIDA Y SALUD</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45553</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>6666.7</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>6666.7</VALOR COMPRA></row>
<row _id="14"><NUMERO ACTO PUBLICO>2022-1-47-287-08-LP-003148</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE EMISION Y COBERTURA DE UNA POLIZA DE VIDA Y SALUD PARA EL PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>LICITACION PUBLICA</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASEGURADORA ANCON, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DEDUCIBLE DE PAGO DE SEGURO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>45553</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>333.34</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>333.34</VALOR COMPRA></row>
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