_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 12067080 0 -672000 11395080 5361540 0 4931085.06 5089264.06 272275.94 6305815.94 6033540 4745826.22 185258.84 0.95 0.43 0.45 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 43000 0 14250.00 14250.00 28750.00 62750.00 34000 14250.00 0.00 0.33 0.19 0.19 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 -10890 463110 226110 0 222720.00 223850.00 2260.00 239260.00 237000 214623.76 8096.24 0.99 0.48 0.48 4 40 SOBRETIEMPO 10000 0 0 10000 10000 0 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 50 XIII MES 1005590 0 0 1005590 335197 0 270431.86 270431.86 64765.14 735158.14 670393 270431.86 0.00 0.81 0.27 0.27 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1780541 0 0 1780541 952775 0 696961.16 696961.16 255813.84 1083579.84 827766 696961.16 0.00 0.73 0.39 0.39 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 182223 0 0 182223 91032 0 61250.11 61250.11 29781.89 120972.89 91191 61250.11 0.00 0.67 0.34 0.34 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 182223 0 0 182223 87480 0 75614.28 75614.28 11865.72 106608.72 94743 75614.28 0.00 0.86 0.41 0.41 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36445 0 0 36445 18222 0 13713.18 13713.18 4508.82 22731.82 18223 11351.14 2362.04 0.75 0.38 0.38 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 0 0 225000 225000 225000 0 0.00 0.00 225000.00 225000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 865000 0 0 865000 865000 0 772791.15 772791.15 92208.85 92208.85 0 772791.15 0.00 0.89 0.89 0.89 12 91 SUELDOS 133325 0 -33325 100000 100000 0 30177.83 30177.83 69822.17 69822.17 0 29913.83 264.00 0.30 0.30 0.30 13 96 XIII MES 0 0 15000 15000 15000 0 1570.48 1570.48 13429.52 13429.52 0 1552.35 18.13 0.10 0.10 0.10 14 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 18325 18325 18325 0 4655.85 4655.85 13669.15 13669.15 0 4655.85 0.00 0.25 0.25 0.25 15 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 984682 0 -230200 754482 754482 0 700412.02 700412.02 54069.98 54069.98 0 374773.26 74758.66 0.93 0.93 0.93 16 103 DE EQUIPO DE OFICINA 29272 0 4500 33772 33772 0 28967.98 28967.98 4804.02 4804.02 0 4999.98 0.00 0.86 0.86 0.86 17 109 OTROS ALQUILERES 80500 0 0 80500 80500 0 32959.12 32959.12 47540.88 47540.88 0 24037.55 484.71 0.41 0.41 0.41 18 113 CORREO 200 0 0 200 200 0 183.00 183.00 17.00 17.00 0 183.00 0.00 0.92 0.92 0.92 19 114 ENERGIA ELECTRICA 162321 0 0 162321 162321 0 85589.89 85589.89 76731.11 76731.11 0 85589.89 0.00 0.53 0.53 0.53 20 115 TELECOMUNICACIONES 55065 0 0 55065 55065 0 22465.96 22465.96 32599.04 32599.04 0 14296.24 0.00 0.41 0.41 0.41 21 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 281821 0 0 281821 281821 0 257298.38 266501.90 15319.10 15319.10 0 53935.90 0.00 0.95 0.91 0.95 22 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 23500 0 0 23500 23500 0 14950.88 14950.88 8549.12 8549.12 0 10293.48 305.22 0.64 0.64 0.64 23 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8831 0 0 8831 8831 0 133.27 133.27 8697.73 8697.73 0 133.27 0.00 0.02 0.02 0.02 24 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 -4000 10000 10000 0 751.14 751.14 9248.86 9248.86 0 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 25 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -25360 23140 23140 0 8015.73 8015.73 15124.27 15124.27 0 3096.94 0.00 0.35 0.35 0.35 26 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 161049 0 -29700 131349 131349 0 24584.00 24884.00 106465.00 106465.00 0 23692.00 892.00 0.19 0.19 0.19 27 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 589200 0 -36076 553124 553124 0 393150.00 393150.00 159974.00 159974.00 0 325050.00 68100.00 0.71 0.71 0.71 28 143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 0 0 700 700 700 0 0.00 0.00 700.00 700.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 64350 0 0 64350 64350 0 8580.80 8611.85 55738.15 55738.15 0 8258.90 42.20 0.13 0.13 0.13 30 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 251400 0 -6000 245400 245400 0 86470.58 86470.58 158929.42 158929.42 0 65663.46 0.00 0.35 0.35 0.35 31 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 9200 0 0 9200 9200 0 0.00 0.00 9200.00 9200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 161 ALMACENAJE 14000 0 0 14000 14000 0 13623.18 13623.18 376.82 376.82 0 9003.97 2058.68 0.97 0.97 0.97 33 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5287 0 2000 7287 7287 0 3618.72 3618.72 3668.28 3668.28 0 3618.72 0.00 0.50 0.50 0.50 34 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 200000 0 17976.00 17976.00 182024.00 182024.00 0 8988.00 0.00 0.09 0.09 0.09 35 164 GASTOS DE SEGUROS 259423 0 -15536 243887 243887 0 85798.65 85798.65 158088.35 158088.35 0 0.00 0.00 0.35 0.35 0.35 36 165 SERVICIOS COMERCIALES 971128 0 504700 1475828 1475828 0 664843.13 664843.13 810984.87 810984.87 0 255225.60 216261.28 0.45 0.45 0.45 37 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 1243148 0 -486224 756924 756924 0 338886.35 338886.35 418037.65 418037.65 0 162430.35 22643.71 0.45 0.45 0.45 38 171 CONSULTORÍAS 248000 0 -7000 241000 241000 0 186662.75 216622.75 24377.25 24377.25 0 71913.10 0.00 0.90 0.77 0.90 39 172 SERVICIOS ESPECIALES 81100 0 0 81100 81100 0 0.00 0.00 81100.00 81100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 243461 0 251200 494661 494661 0 377656.22 377656.22 117004.78 117004.78 0 231952.33 30901.04 0.76 0.76 0.76 41 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 0 6000 6000 0 3307.61 3307.61 2692.39 2692.39 0 856.28 0.00 0.55 0.55 0.55 42 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 85672 0 29000 114672 114672 0 11941.20 11941.20 102730.80 102730.80 0 0.00 3210.00 0.10 0.10 0.10 43 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 598980 0 -456750 142230 142230 0 33753.66 33753.66 108476.34 108476.34 0 2936.46 0.00 0.24 0.24 0.24 44 191 ALQUILERES 4255 0 990 5245 5245 0 5244.33 5244.33 0.67 0.67 0 5244.33 0.00 1.00 1.00 1.00 45 192 SERVICIOS BÁSICOS 904 0 54 958 958 0 53.50 53.50 904.50 904.50 0 53.50 0.00 0.06 0.06 0.06 46 193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 133 0 0 133 133 0 0.00 0.00 133.00 133.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 195 VIÁTICOS 84 0 0 84 84 0 12.00 12.00 72.00 72.00 0 12.00 0.00 0.14 0.14 0.14 48 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 1000 0 0 1000 1000 0 561.40 561.40 438.60 438.60 0 561.40 0.00 0.56 0.56 0.56 49 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 92624 0 -10913 81711 81711 0 81708.85 81708.85 2.15 2.15 0 64088.66 0.00 1.00 1.00 1.00 50 198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES 0 0 7000 7000 7000 0 7000.00 7000.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 51 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 0 1879 1879 1879 0 1877.43 1877.43 1.57 1.57 0 95.23 1782.20 1.00 1.00 1.00 52 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 45610 0 0 45610 45610 0 18578.73 18578.73 27031.27 27031.27 0 18578.73 0.00 0.41 0.41 0.41 53 203 BEBIDAS 5100 0 0 5100 5100 0 1025.06 1025.06 4074.94 4074.94 0 1025.06 0.00 0.20 0.20 0.20 54 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 800 1900 1900 0 571.20 571.20 1328.80 1328.80 0 571.20 0.00 0.30 0.30 0.30 55 212 CALZADO 1100 0 0 1100 1100 0 0.00 0.00 1100.00 1100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 214 PRENDAS DE VESTIR 63100 0 40000 103100 103100 0 417.30 417.30 102682.70 102682.70 0 417.30 0.00 0.00 0.00 0.00 57 221 DIESEL 5200 0 0 5200 5200 0 5199.96 5199.96 0.04 0.04 0 787.35 765.67 1.00 1.00 1.00 58 223 GASOLINA 9000 0 0 9000 9000 0 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0 1641.60 328.66 1.00 1.00 1.00 59 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0 30.21 30.21 369.79 369.79 0 30.21 0.00 0.08 0.08 0.08 60 231 IMPRESOS 41450 0 -31140 10310 10310 0 2384.33 2750.27 7559.73 7559.73 0 1432.03 0.00 0.27 0.23 0.27 61 232 PAPELERIA 7550 0 3000 10550 10550 0 1417.76 1417.76 9132.24 9132.24 0 1417.76 0.00 0.13 0.13 0.13 62 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6400 0 -500 5900 5900 0 1474.90 1940.35 3959.65 3959.65 0 1474.90 0.00 0.33 0.25 0.33 63 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1500 0 0 1500 1500 0 1043.81 1043.81 456.19 456.19 0 530.21 0.00 0.70 0.70 0.70 64 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 300 0 1000 1300 1300 0 428.46 428.46 871.54 871.54 0 428.46 0.00 0.33 0.33 0.33 65 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 2800 0 0 2800 2800 0 336.85 336.85 2463.15 2463.15 0 177.29 159.56 0.12 0.12 0.12 66 255 MATERIAL ELECTRICO 4000 0 0 4000 4000 0 1139.14 1139.14 2860.86 2860.86 0 1139.14 0.00 0.28 0.28 0.28 67 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1500 0 0 1500 1500 0 178.03 178.03 1321.97 1321.97 0 178.03 0.00 0.12 0.12 0.12 68 261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES 0 0 2000 2000 2000 0 1938.39 1938.39 61.61 61.61 0 718.59 1219.80 0.97 0.97 0.97 69 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0 383.48 383.48 1116.52 1116.52 0 331.15 0.00 0.26 0.26 0.26 70 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 0 1000 1000 0 289.59 289.59 710.41 710.41 0 289.59 0.00 0.29 0.29 0.29 71 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 6465 0 9598 16063 16063 0 12625.31 12625.31 3437.69 3437.69 0 12625.31 0.00 0.79 0.79 0.79 72 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10700 0 600 11300 11300 0 6562.24 6562.24 4737.76 4737.76 0 2007.25 3611.25 0.58 0.58 0.58 73 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 9100 0 1000 10100 10100 0 824.56 1817.52 8282.48 8282.48 0 824.56 0.00 0.18 0.08 0.18 74 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 500 0 0 500 500 0 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 21000 0 0 21000 21000 0 12980.40 12980.40 8019.60 8019.60 0 12980.40 0.00 0.62 0.62 0.62 76 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2500 0 0 2500 2500 0 0.00 0.00 2500.00 2500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 12730 0 -4757 7973 7973 0 3404.08 3404.08 4568.92 4568.92 0 3404.01 0.00 0.43 0.43 0.43 78 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 2900 0 0 2900 2900 0 206.06 206.06 2693.94 2693.94 0 206.06 0.00 0.07 0.07 0.07 79 280 REPUESTOS 7000 0 0 7000 7000 0 1304.72 1304.72 5695.28 5695.28 0 365.13 0.00 0.19 0.19 0.19 80 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 0 973 1973 1973 0 1891.13 1891.13 81.87 81.87 0 1891.13 0.00 0.96 0.96 0.96 81 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 5912 5912 5912 0 5911.80 5911.80 0.20 0.20 0 553.91 0.00 1.00 1.00 1.00 82 611 DONATIVOS A PERSONAS 0 0 4000 4000 4000 0 3700.00 3700.00 300.00 300.00 0 2500.00 1200.00 0.93 0.93 0.93 83 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 95000 0 277890 372890 372890 0 0.00 0.00 372890.00 372890.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 50000 0 -45000 5000 5000 0 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 50000 0 132000 182000 182000 0 55657.76 55657.76 126342.24 126342.24 0 55657.76 0.00 0.31 0.31 0.31 86 615 PRIMA DE ANTIGUEDAD 0 0 188000 188000 188000 0 58075.77 58075.77 129924.23 129924.23 0 58075.77 0.00 0.31 0.31 0.31 87 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 -700 11300 11300 0 1845.25 1845.25 9454.75 9454.75 0 1845.25 0.00 0.16 0.16 0.16 88 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 498000 0 17000 515000 515000 0 233699.73 236153.73 278846.27 278846.27 0 81042.32 54459.99 0.46 0.45 0.46 89 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 12400 0 15000 27400 27400 0 8500.00 8500.00 18900.00 18900.00 0 8000.00 0.00 0.31 0.31 0.31 90 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 60500 0 0 60500 60500 0 53900.00 53900.00 6600.00 6600.00 0 53900.00 0.00 0.89 0.89 0.89 91 314 TERRESTRE 0 0 90000 90000 90000 0 0.00 0.00 90000.00 90000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 8049 8049 8049 0 2574.01 2574.01 5474.99 5474.99 0 0.00 0.00 0.32 0.32 0.32 93 350 MOBILIARIO 0 0 81000 81000 81000 0 66498.39 66647.12 14352.88 14352.88 0 42907.18 4423.42 0.82 0.82 0.82 94 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 0 53000 53000 53000 0 20492.57 20492.57 32507.43 32507.43 0 12995.03 1339.69 0.39 0.39 0.39 95 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0 0 114901 114901 114901 0 83147.14 83147.14 31753.86 31753.86 0 82848.34 298.80 0.72 0.72 0.72