_id	TIPO DE PRESUPUESTO	GRUPO	GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	CONTRATOS POR EJECUTAR	BLOQUEO ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	SALDO DISPONIBLE	PAGADO	% EJEC. A LA FECHA	% EJEC. ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	1	PERSONAL FIJO	1,096,122,764.00	-29,651,516.00	1,066,471,248.00	977,268,635.00	802,776,079.96	0.00	4,136,967.95	806,913,047.91	170,355,587.09	89,202,613.00	259,558,200.09	802,700,785.53	82.14	75.27
2	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	2	PERSONAL TRANSITORIO	48,056,225.00	28,949,854.00	77,006,079.00	74,518,015.00	51,929,734.56	0.00	2,770,617.50	54,700,352.06	19,817,662.94	2,488,064.00	22,305,726.94	51,929,734.56	69.69	67.44
3	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	3	PERSONAL CONTINGENTE	0.00	1,077,149.00	1,077,149.00	1,077,149.00	324,899.27	0.00	88,444.00	413,343.27	663,805.73	0.00	663,805.73	83,018.87	30.16	30.16
4	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	11	SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDA	116,170,695.00	-3,334,772.00	112,835,923.00	104,611,261.00	83,391,075.14	0.00	1,592,806.84	84,983,881.98	19,627,379.02	8,224,662.00	27,852,041.02	83,391,075.14	79.72	73.90
5	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	12	SOBRESUELDOS POR ZONAS	14,577,000.00	0.00	14,577,000.00	14,544,520.00	9,485,044.48	0.00	1,673,054.81	11,158,099.29	3,386,420.71	32,480.00	3,418,900.71	9,482,281.15	65.21	65.07
6	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	19	OTROS SOBRESUELDOS	487,452.00	0.00	487,452.00	438,714.00	330,956.72	0.00	0.00	330,956.72	107,757.28	48,738.00	156,495.28	330,956.72	75.44	67.90
7	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	345,600.00	0.00	345,600.00	259,200.00	178,891.67	0.00	0.00	178,891.67	80,308.33	86,400.00	166,708.33	178,891.67	69.02	51.76
8	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	50	XIII MES	34,553,705.00	995,940.00	35,549,645.00	24,146,933.00	22,111,424.44	0.00	0.00	22,111,424.44	2,035,508.56	11,402,712.00	13,438,220.56	21,961,544.75	91.57	62.20
9	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	160,614,536.00	523,062.00	161,137,598.00	145,076,157.00	118,804,165.29	0.00	0.00	118,804,165.29	26,271,991.71	16,061,441.00	42,333,432.71	105,269,290.63	81.89	73.73
10	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	19,207,009.00	65,182.00	19,272,191.00	17,351,536.00	14,253,708.34	0.00	0.00	14,253,708.34	3,097,827.66	1,920,655.00	5,018,482.66	12,598,645.90	82.15	73.96
11	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	19,207,009.00	65,207.00	19,272,216.00	17,351,561.00	14,256,391.73	0.00	0.00	14,256,391.73	3,095,169.27	1,920,655.00	5,015,824.27	12,601,040.28	82.16	73.97
12	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	3,841,332.00	-180,915.00	3,660,417.00	3,276,363.00	440,471.11	0.00	1,884,467.00	2,324,938.11	951,424.89	384,054.00	1,335,478.89	383,116.43	13.44	12.03
13	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	75	CUOTA PATRONAL FONDO DE JU	1,378,000.00	0.00	1,378,000.00	1,240,200.00	1,125,990.02	0.00	0.00	1,125,990.02	114,209.98	137,800.00	252,009.98	1,000,706.26	90.79	81.71
14	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	5,052,344.00	-1,239,010.00	3,813,334.00	3,809,666.00	2,009,331.19	0.00	1,100,986.60	3,110,317.79	699,348.21	3,668.00	703,016.21	2,009,331.19	52.74	52.69
15	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	91	SUELDOS	0.00	337,578.00	337,578.00	337,578.00	222,309.81	0.00	0.00	222,309.81	115,268.19	0.00	115,268.19	222,309.81	65.85	65.85
16	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	92	SOBRESUELDOS	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,857.24	0.00	0.00	3,857.24	2.76	0.00	2.76	3,857.24	99.93	99.93
17	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	96	XIII MES	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
18	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURI	125,259.00	54,424.00	179,683.00	179,683.00	161,570.83	0.00	9.20	161,580.03	18,102.97	0.00	18,102.97	161,481.86	89.92	89.92
19	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	971,029.00	-76,905.00	894,124.00	865,677.00	583,108.58	0.00	308,022.64	891,131.22	-25,454.22	28,447.00	2,992.78	547,696.74	67.36	65.22
20	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,567.00	12,296.00	17,863.00	17,863.00	16,630.20	0.00	0.00	16,630.20	1,232.80	0.00	1,232.80	16,630.20	93.10	93.10
21	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	109	OTROS ALQUILERES	0.00	18,615.00	18,615.00	18,615.00	4,051.60	0.00	14,563.40	18,615.00	0.00	0.00	0.00	250.00	21.77	21.77
22	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	111	AGUA	4,000,000.00	-412,142.00	3,587,858.00	3,587,858.00	3,439,330.57	0.00	0.00	3,439,330.57	148,527.43	0.00	148,527.43	3,439,330.57	95.86	95.86
23	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	112	ASEO	3,331,219.00	-2,466,153.00	865,066.00	865,066.00	856,112.27	0.00	0.00	856,112.27	8,953.73	0.00	8,953.73	856,112.27	98.96	98.96
24	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	114	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,731,000.00	-350,152.00	4,380,848.00	4,380,848.00	4,380,841.94	0.00	0.00	4,380,841.94	6.06	0.00	6.06	4,380,841.94	100.00	100.00
25	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	115	TELECOMUNICACIONES	682,323.00	-150,811.00	531,512.00	360,929.00	177,720.68	0.00	0.00	177,720.68	183,208.32	170,583.00	353,791.32	177,720.68	49.24	33.44
26	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	5,000,000.00	-58,851.00	4,941,149.00	4,941,149.00	4,319,906.49	0.00	0.00	4,319,906.49	621,242.51	0.00	621,242.51	15,191.80	87.43	87.43
27	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	6,780.00	-2,210.00	4,570.00	4,570.00	2,710.49	0.00	257.00	2,967.49	1,602.51	0.00	1,602.51	2,441.94	59.31	59.31
28	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	131	ANUNCIOS Y AVISOS	2,813.00	0.00	2,813.00	2,813.00	1,180.00	0.00	1,306.00	2,486.00	327.00	0.00	327.00	714.00	41.95	41.95
29	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	103,497.00	23,173.00	126,670.00	126,670.00	117,570.00	0.00	6,687.00	124,257.00	2,413.00	0.00	2,413.00	94,168.00	92.82	92.82
30	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	56,521.00	93,358.00	149,879.00	149,879.00	47,341.08	0.00	100,172.50	147,513.58	2,365.42	0.00	2,365.42	44,886.14	31.59	31.59
31	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	164	GASTOS DE SEGUROS	430,533.00	-152,358.00	278,175.00	260,003.00	2,478.43	0.00	193,400.00	195,878.43	64,124.57	18,172.00	82,296.57	2,478.43	0.95	0.89
32	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE	21,992.00	66,098.00	88,090.00	88,090.00	72,922.35	0.00	10,429.39	83,351.74	4,738.26	0.00	4,738.26	58,712.70	82.78	82.78
33	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,705.00	0.00	26,705.00	26,705.00	21,367.00	0.00	0.00	21,367.00	5,338.00	0.00	5,338.00	21,367.00	80.01	80.01
34	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	9,959.00	0.00	9,959.00	9,959.00	7,968.00	0.00	0.00	7,968.00	1,991.00	0.00	1,991.00	7,968.00	80.01	80.01
35	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REP	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
36	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	191	ALQUILERES	0.00	137,056.00	137,056.00	137,056.00	62,963.00	73,252.20	840.00	137,055.20	73,253.00	0.00	0.80	321.00	45.94	45.94
37	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	192	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,438,109.00	3,438,109.00	3,438,109.00	3,435,695.18	0.00	1,862.00	3,437,557.18	551.82	0.00	551.82	3,280,201.08	99.93	99.93
38	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	193	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,247.68	0.00	0.00	1,247.68	0.32	0.00	0.32	0.00	99.97	99.97
39	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	40,686.00	40,686.00	40,686.00	0.00	0.00	40,686.00	40,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	195	VIÁTICOS	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,044.60	0.00	224.00	3,268.60	281.40	0.00	281.40	2,617.60	85.76	85.76
41	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,596.49	0.00	154.00	2,750.49	449.51	0.00	449.51	2,461.99	81.14	81.14
42	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FI	2,000,000.00	161,727.00	2,161,727.00	2,161,727.00	2,160,813.63	0.00	679.00	2,161,492.63	234.37	0.00	234.37	7,627.81	99.96	99.96
43	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	2,095,530.00	43,411.00	2,138,941.00	2,138,941.00	2,107,754.26	0.00	27,481.50	2,135,235.76	3,705.24	0.00	3,705.24	2,097,326.37	98.54	98.54
44	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	202	ALIMENTOS PARA ANIMALES	171,905.00	0.00	171,905.00	171,905.00	171,905.00	0.00	0.00	171,905.00	0.00	0.00	0.00	171,905.00	100.00	100.00
45	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	203	BEBIDAS	1,992.00	20,019.00	22,011.00	22,011.00	14,423.48	0.00	7,514.00	21,937.48	73.52	0.00	73.52	14,423.48	65.53	65.53
46	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	211	ACABADO TEXTIL	13,888.00	-2,211.00	11,677.00	11,677.00	9,581.33	0.00	1,918.82	11,500.15	176.85	0.00	176.85	9,581.33	82.05	82.05
47	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	212	CALZADO	38,950.00	-6,324.00	32,626.00	32,626.00	31,546.16	0.00	933.00	32,479.16	146.84	0.00	146.84	31,276.52	96.69	96.69
48	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	213	HILADOS Y TELAS	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	198.76	0.00	864.97	1,063.73	36.27	0.00	36.27	0.00	18.07	18.07
49	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	214	PRENDAS DE VESTIR	129,018.00	-6,414.00	122,604.00	122,604.00	118,139.58	0.00	4,364.00	122,503.58	100.42	0.00	100.42	111,960.00	96.36	96.36
50	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	250.00	870.00	1,120.00	1,120.00	794.47	0.00	245.00	1,039.47	80.53	0.00	80.53	0.00	70.93	70.93
51	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	221	DIÉSEL	678,600.00	174,803.00	853,403.00	853,403.00	767,469.19	0.00	46,861.00	814,330.19	39,072.81	0.00	39,072.81	767,469.19	89.93	89.93
52	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	222	GAS	200,000.00	605.00	200,605.00	200,605.00	200,381.19	0.00	214.00	200,595.19	9.81	0.00	9.81	200,000.00	99.89	99.89
53	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	223	GASOLINA	241,598.00	71,965.00	313,563.00	313,563.00	256,192.26	0.00	39,152.00	295,344.26	18,218.74	0.00	18,218.74	256,192.26	81.70	81.70
54	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	224	LUBRICANTES	32,296.00	-7,736.00	24,560.00	24,560.00	23,653.82	0.00	206.59	23,860.41	699.59	0.00	699.59	10,399.23	96.31	96.31
55	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	231	IMPRESOS	25,000.00	203.00	25,203.00	25,203.00	25,074.90	0.00	31.00	25,105.90	97.10	0.00	97.10	25,000.00	99.49	99.49
56	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	232	PAPELERÍA	83,450.00	52,569.00	136,019.00	136,019.00	110,181.41	0.00	21,501.62	131,683.03	4,335.97	0.00	4,335.97	92,526.09	81.00	81.00
57	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	15,096.00	6,521.00	21,617.00	21,617.00	21,308.51	0.00	70.30	21,378.81	238.19	0.00	238.19	19,421.55	98.57	98.57
58	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	100.00
59	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	101,210.00	-12,641.00	88,569.00	88,569.00	86,166.46	0.00	1,920.00	88,086.46	482.54	0.00	482.54	85,115.16	97.29	97.29
60	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	243	PINTURAS, COLORANTES Y TIN	52,875.00	24,897.00	77,772.00	77,772.00	65,525.28	0.00	7,175.00	72,700.28	5,071.72	0.00	5,071.72	43,765.33	84.25	84.25
61	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	67,660.00	-31,500.00	36,160.00	36,160.00	31,902.80	0.00	3,500.00	35,402.80	757.20	0.00	757.20	31,902.80	88.23	88.23
62	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	36,557.00	28,671.00	65,228.00	65,228.00	57,320.74	0.00	5,319.00	62,639.74	2,588.26	0.00	2,588.26	22,009.43	87.88	87.88
63	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	252	CEMENTO	6,971.00	517.00	7,488.00	7,488.00	5,583.16	0.00	0.00	5,583.16	1,904.84	0.00	1,904.84	5,583.16	74.56	74.56
64	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	253	MADERA	13,984.00	171,842.00	185,826.00	185,826.00	181,885.04	0.00	11.00	181,896.04	3,929.96	0.00	3,929.96	11,186.00	97.88	97.88
65	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,988.00	1,550.00	4,538.00	4,538.00	2,972.07	0.00	438.00	3,410.07	1,127.93	0.00	1,127.93	2,836.07	65.49	65.49
66	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	255	MATERIAL ELÉCTRICO	14,588.00	7,179.00	21,767.00	21,767.00	16,809.63	0.00	912.11	17,721.74	4,045.26	0.00	4,045.26	12,427.64	77.23	77.23
67	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	256	MATERIAL METÁLICO	2,988.00	69,319.00	72,307.00	72,307.00	68,400.12	0.00	1,140.00	69,540.12	2,766.88	0.00	2,766.88	18,765.78	94.60	94.60
68	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	257	PIEDRA Y ARENA	12,988.00	0.00	12,988.00	12,988.00	10,391.00	0.00	0.00	10,391.00	2,597.00	0.00	2,597.00	10,391.00	80.00	80.00
69	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	259	OTROS MATERIALES DE CONSTR	58,788.00	5,092.00	63,880.00	63,880.00	43,040.11	0.00	15,459.00	58,499.11	5,380.89	0.00	5,380.89	26,885.45	67.38	67.38
70	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	84,000.00	25,247.00	109,247.00	109,247.00	91,790.94	0.00	13,195.58	104,986.52	4,260.48	0.00	4,260.48	72,646.15	84.02	84.02
72	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	263	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	599.66	0.00	569.00	1,168.66	126.34	0.00	126.34	0.00	46.31	46.31
73	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	265	MATERIALES Y SUMINISTROS D	37,108.00	-1,751.00	35,357.00	35,357.00	25,726.15	0.00	2,378.50	28,104.65	7,252.35	0.00	7,252.35	25,040.42	72.76	72.76
74	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	116,700.00	9,314.00	126,014.00	126,014.00	112,313.76	0.00	9,405.75	121,719.51	4,294.49	0.00	4,294.49	108,639.57	89.13	89.13
75	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	52,486.00	3,411.00	55,897.00	55,897.00	55,788.55	0.00	65.45	55,854.00	43.00	0.00	43.00	52,486.00	99.81	99.81
76	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	30,000.00	31,584.00	61,584.00	61,584.00	58,779.47	0.00	180.00	58,959.47	2,624.53	0.00	2,624.53	37,638.73	95.45	95.45
77	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	63,856.00	-5,170.00	58,686.00	58,686.00	37,031.37	0.00	15,683.00	52,714.37	5,971.63	0.00	5,971.63	37,003.58	63.10	63.10
78	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	274	ÚTILES Y MATERIALES MEDICO	0.00	686.00	686.00	686.00	208.65	0.00	0.00	208.65	477.35	0.00	477.35	208.65	30.42	30.42
79	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	31,097.00	34,080.00	65,177.00	65,177.00	56,194.76	0.00	4,193.49	60,388.25	4,788.75	0.00	4,788.75	40,483.03	86.22	86.22
80	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	277	INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIR	0.00	1,897.00	1,897.00	1,897.00	1,896.37	0.00	0.00	1,896.37	0.63	0.00	0.63	1,896.37	99.97	99.97
81	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	15,879.00	-5,737.00	10,142.00	10,142.00	8,071.07	0.00	2,069.61	10,140.68	1.32	0.00	1.32	8,042.39	79.58	79.58
82	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	280	REPUESTOS	145,019.00	46,568.00	191,587.00	191,587.00	160,235.64	0.00	22,480.00	182,715.64	8,871.36	0.00	8,871.36	127,369.76	83.64	83.64
83	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	10,061.00	10,061.00	10,061.00	9,010.43	0.00	160.00	9,170.43	890.57	0.00	890.57	8,362.76	89.56	89.56
84	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	292	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	254.66	0.00	75.00	329.66	852.34	0.00	852.34	248.25	21.54	21.54
85	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	63,318.00	63,318.00	63,318.00	63,316.50	0.00	0.00	63,316.50	1.50	0.00	1.50	63,316.50	100.00	100.00
86	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ	0.00	100.00	100.00	100.00	63.99	0.00	0.00	63.99	36.01	0.00	36.01	0.00	63.99	63.99
87	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	295	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX	0.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	597.87	0.00	240.00	837.87	414.13	0.00	414.13	424.55	47.75	47.75
88	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	296	MATERIALES PARA CONSTRUCCI	0.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	1,058.30	0.00	21.00	1,079.30	356.70	0.00	356.70	818.42	73.70	73.70
89	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	297	PRODUCTOS VARIOS	0.00	751.00	751.00	751.00	667.61	0.00	33.00	700.61	50.39	0.00	50.39	636.01	88.90	88.90
90	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERS	0.00	5,159.00	5,159.00	5,159.00	4,494.04	0.00	31.00	4,525.04	633.96	0.00	633.96	4,204.39	87.11	87.11
91	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	299	REPUESTOS	0.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	3,983.42	0.00	50.00	4,033.42	50.58	0.00	50.58	2,325.61	97.54	97.54
92	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	0.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	4,459.78	0.00	5,478.00	9,937.78	3,518.22	0.00	3,518.22	0.00	33.14	33.14
93	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	350	MOBILIARIO	0.00	5,894.00	5,894.00	5,894.00	4,042.82	0.00	1,110.00	5,152.82	741.18	0.00	741.18	1,361.18	68.59	68.59
94	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	0.00	11,755.00	11,755.00	11,755.00	8,239.77	0.00	59.00	8,298.77	3,456.23	0.00	3,456.23	5,082.68	70.10	70.10
95	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	62,660.00	62,660.00	62,660.00	57,368.74	0.00	4,753.00	62,121.74	538.26	0.00	538.26	11,391.22	91.56	91.56
96	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	393	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	100.00	100.00
97	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	395	EQUIPO DE OFICINA	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00	0.00	15.00	90.00	10.00	0.00	10.00	0.00	75.00	75.00
98	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	396	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	132.00	132.00	132.00	131.61	0.00	0.00	131.61	0.39	0.00	0.39	0.00	99.70	99.70
99	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	398	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	0.00	500.00	500.00	500.00	433.33	0.00	53.00	486.33	13.67	0.00	13.67	433.33	86.67	86.67
100	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	399	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	4,413.00	4,413.00	4,413.00	4,358.88	0.00	42.00	4,400.88	12.12	0.00	12.12	4,358.88	98.77	98.77
101	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	609	OTRAS PENSIONES Y JUBILACI	19,162,000.00	-125,227.00	19,036,773.00	17,120,573.00	13,928,589.18	0.00	0.00	13,928,589.18	3,191,983.82	1,916,200.00	5,108,183.82	13,928,589.18	81.36	73.17
102	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	611	DONATIVOS A PERSONAS	15,000.00	-3,600.00	11,400.00	11,400.00	5,000.00	0.00	6,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	43.86	43.86
103	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	858,911.00	-9,135.00	849,776.00	849,776.00	838,237.00	0.00	11,539.00	849,776.00	0.00	0.00	0.00	634,179.00	98.64	98.64
104	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	632	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIE	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	634	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	5,648,655.00	-808,753.00	4,839,902.00	4,240,206.00	3,534,677.25	0.00	335,158.00	3,869,835.25	370,370.75	599,696.00	970,066.75	3,144,227.25	83.36	73.03
106	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	3,024,463.00	0.00	3,024,463.00	2,556,565.00	2,308,565.00	0.00	0.00	2,308,565.00	248,000.00	467,898.00	715,898.00	1,976,120.00	90.30	76.33
107	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	663	CUOTAS A ORGANISMOS INTERA	327,646.00	-19,668.00	307,978.00	307,978.00	307,578.00	0.00	0.00	307,578.00	400.00	0.00	400.00	297,578.00	99.87	99.87
108	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694	A INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	41,667.00	0.00	20,000.00	61,667.00	58,333.00	0.00	58,333.00	41,667.00	34.72	34.72
109	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	697	AL EXTERIOR	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00
110	FUNCIONAMIENTO	ASIGNACIONES GLOBALES	990	OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE	30,127,740.00	-3,672.00	30,124,068.00	30,124,068.00	30,116,940.00	0.00	7,128.00	30,124,068.00	0.00	0.00	0.00	10,038,984.00	99.98	99.98
111	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	4	PERSONAL TRANSITORIO PARA	8,421,602.00	4,525,419.00	12,947,021.00	12,104,859.00	9,060,995.94	0.00	7,380.00	9,068,375.94	3,036,483.06	842,162.00	3,878,645.06	9,060,995.94	74.85	69.99
112	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	50	XIII MES	438,417.00	248,142.00	686,559.00	541,888.00	408,386.03	0.00	0.00	408,386.03	133,501.97	144,671.00	278,172.97	319,410.84	75.36	59.48
113	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	1,094,368.00	650,008.00	1,744,376.00	1,634,941.00	1,149,226.59	0.00	0.00	1,149,226.59	485,714.41	109,435.00	595,149.41	990,170.10	70.29	65.88
114	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	128,234.00	80,243.00	208,477.00	195,686.00	135,271.57	0.00	0.00	135,271.57	60,414.43	12,791.00	73,205.43	117,436.64	69.13	64.89
115	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	128,234.00	80,243.00	208,477.00	195,686.00	135,271.57	0.00	0.00	135,271.57	60,414.43	12,791.00	73,205.43	117,436.64	69.13	64.89
116	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	25,641.00	6,580.00	32,221.00	29,656.00	17,698.61	0.00	0.00	17,698.61	11,957.39	2,565.00	14,522.39	14,634.86	59.68	54.93
117	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	195,198.00	101,163.00	296,361.00	296,361.00	0.00	0.00	296,360.47	296,360.47	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
118	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	0.00	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
119	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220,189.00	220,189.00	220,189.00	105,855.98	0.00	0.00	105,855.98	114,333.02	0.00	114,333.02	4,000.00	48.08	48.08
120	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	109	OTROS ALQUILERES	31,500.00	29,976.00	61,476.00	61,476.00	36,798.77	0.00	0.00	36,798.77	24,677.23	0.00	24,677.23	12,527.27	59.86	59.86
121	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	67,991.00	147,859.00	215,850.00	213,103.00	187,905.41	0.00	16,623.95	204,529.36	8,573.64	2,747.00	11,320.64	185,027.05	88.18	87.05
122	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	131	ANUNCIOS Y AVISOS	11,500.00	-2,224.00	9,276.00	7,879.00	0.00	0.00	6,232.00	6,232.00	1,647.00	1,397.00	3,044.00	0.00	0.00	0.00
123	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10,000.00	-9,595.00	405.00	405.00	52.43	0.00	47.57	100.00	305.00	0.00	305.00	0.00	12.95	12.95
124	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	153,545.00	151,908.00	305,453.00	300,259.00	251,916.00	0.00	14,676.00	266,592.00	33,667.00	5,194.00	38,861.00	211,432.00	83.90	82.47
125	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,000.00	-1,000.00	16,000.00	15,503.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1,503.00	497.00	2,000.00	0.00	90.31	87.50
126	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	39,098.00	-20,000.00	19,098.00	15,109.00	0.00	0.00	11,538.00	11,538.00	3,571.00	3,989.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00
127	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	114,060.00	144,868.00	258,928.00	251,503.00	230,717.25	0.00	4,662.00	235,379.25	16,123.75	7,425.00	23,548.75	132,217.93	91.74	89.10
128	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EX	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
129	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	165	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	143,747.00	143,747.00	143,747.00	96,220.79	0.00	43,107.03	139,327.82	4,419.18	0.00	4,419.18	62,489.84	66.94	66.94
130	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE	760,216.00	161,766.00	921,982.00	921,982.00	868,315.73	0.00	21,325.85	889,641.58	32,340.42	0.00	32,340.42	97,463.58	94.18	94.18
131	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	171	CONSULTORÍAS	1,110,466.00	24,624.00	1,135,090.00	1,134,340.00	280,745.74	454,456.20	6,406.00	741,607.94	847,188.26	750.00	393,482.06	186,850.41	24.75	24.73
132	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	172	SERVICIOS ESPECIALES	127,200.00	-24,130.00	103,070.00	103,070.00	0.00	73,986.67	0.00	73,986.67	103,070.00	0.00	29,083.33	0.00	0.00	0.00
133	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	793,000.00	-784,549.00	8,451.00	8,451.00	0.00	0.00	8,450.78	8,450.78	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
134	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	0.00	582.00	582.00	582.00	581.01	0.00	0.00	581.01	0.99	0.00	0.99	581.01	99.83	99.83
135	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	3,000.00	-1,706.00	1,294.00	1,294.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
136	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REP	9,120.00	-5,099.00	4,021.00	3,521.00	1,463.76	0.00	2,557.00	4,020.76	-499.76	500.00	0.24	0.00	41.57	36.40
137	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	100.00
138	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FI	125,000.00	-112,521.00	12,479.00	12,479.00	3,977.60	0.00	8,500.00	12,477.60	1.40	0.00	1.40	575.00	31.87	31.87
139	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	198	CONSULTORÍAS Y SERVICIOS E	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	35,800.00	12,700.00	0.00	48,500.00	12,800.00	0.00	100.00	35,800.00	73.66	73.66
140	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	16,869,884.00	-173,092.00	16,696,792.00	16,689,966.00	15,450,227.98	0.00	32,894.00	15,483,121.98	1,206,844.02	6,826.00	1,213,670.02	8,650,991.09	92.57	92.53
141	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	202	ALIMENTOS PARA ANIMALES	21,838.00	0.00	21,838.00	21,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,838.00	0.00	21,838.00	0.00	0.00	0.00
142	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	203	BEBIDAS	11,500.00	18,939.00	30,439.00	27,561.00	9,472.12	0.00	17,630.00	27,102.12	458.88	2,878.00	3,336.88	42.78	34.37	31.12
143	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	209	OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	747.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	211	ACABADO TEXTIL	0.00	27,002.00	27,002.00	27,002.00	26,528.69	0.00	470.96	26,999.65	2.35	0.00	2.35	23,881.05	98.25	98.25
145	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	213	HILADOS Y TELAS	0.00	2,529.00	2,529.00	2,529.00	128.08	0.00	0.00	128.08	2,400.92	0.00	2,400.92	128.08	5.06	5.06
146	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	214	PRENDAS DE VESTIR	2,485.00	21,561.00	24,046.00	24,046.00	22,323.25	0.00	929.00	23,252.25	793.75	0.00	793.75	18,951.84	92.84	92.84
147	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	9,532.00	9,532.00	9,532.00	8,890.00	0.00	385.00	9,275.00	257.00	0.00	257.00	8,560.00	93.26	93.26
148	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	221	DIÉSEL	8,500.00	271,000.00	279,500.00	279,500.00	159,601.02	0.00	87,380.82	246,981.84	32,518.16	0.00	32,518.16	159,601.02	57.10	57.10
149	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	223	GASOLINA	3,600.00	113,826.00	117,426.00	117,426.00	16,700.34	0.00	9,789.36	26,489.70	90,936.30	0.00	90,936.30	16,700.34	14.22	14.22
150	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	224	LUBRICANTES	0.00	810.00	810.00	810.00	386.62	0.00	85.00	471.62	338.38	0.00	338.38	345.90	47.73	47.73
151	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	229	OTROS COMBUSTIBLES	0.00	328.00	328.00	328.00	219.35	0.00	0.00	219.35	108.65	0.00	108.65	5.35	66.88	66.88
152	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	231	IMPRESOS	78,900.00	-42,261.00	36,639.00	34,239.00	21,576.10	0.00	5,387.00	26,963.10	7,275.90	2,400.00	9,675.90	5,820.94	63.02	58.89
153	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	232	PAPELERÍA	145,950.00	-38,303.00	107,647.00	105,358.00	78,887.32	0.00	21,316.25	100,203.57	5,154.43	2,289.00	7,443.43	16,104.27	74.88	73.28
154	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,200.00	573.00	2,773.00	2,370.00	4.81	0.00	1,501.40	1,506.21	863.79	403.00	1,266.79	4.80	0.20	0.17
155	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,896.00	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00
156	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	7.00	7.00	7.00	6.05	0.00	0.00	6.05	0.95	0.00	0.95	0.00	86.43	86.43
157	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	243	PINTURAS, COLORANTES Y TIN	1,000.00	99,320.00	100,320.00	100,067.00	75,587.65	0.00	18,777.82	94,365.47	5,701.53	253.00	5,954.53	60,379.44	75.54	75.35
158	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	1,957.00	0.00	1,957.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.00	0.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00
159	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,200.00	5,261.00	11,461.00	9,911.00	4,465.02	0.00	1,560.00	6,025.02	3,885.98	1,550.00	5,435.98	4,459.72	45.05	38.96
160	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	252	CEMENTO	0.00	9,161.00	9,161.00	9,161.00	8,462.01	0.00	0.00	8,462.01	698.99	0.00	698.99	7,774.43	92.37	92.37
161	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	253	MADERA	0.00	11,306.00	11,306.00	11,306.00	10,268.36	0.00	15.00	10,283.36	1,022.64	0.00	1,022.64	9,135.55	90.82	90.82
162	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	0.00	11,534.00	11,534.00	11,534.00	4,907.71	0.00	3,604.00	8,511.71	3,022.29	0.00	3,022.29	3,009.26	42.55	42.55
163	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	255	MATERIAL ELÉCTRICO	0.00	97,722.00	97,722.00	97,722.00	8,893.68	0.00	52,537.11	61,430.79	36,291.21	0.00	36,291.21	1,417.35	9.10	9.10
164	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	256	MATERIAL METÁLICO	0.00	190,770.00	190,770.00	190,770.00	187,578.20	0.00	1,016.00	188,594.20	2,175.80	0.00	2,175.80	78,643.57	98.33	98.33
165	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	257	PIEDRA Y ARENA	0.00	6,376.00	6,376.00	6,376.00	6,375.40	0.00	0.00	6,375.40	0.60	0.00	0.60	4,802.50	99.99	99.99
166	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	259	OTROS MATERIALES DE CONSTR	500,000.00	698,532.00	1,198,532.00	1,198,532.00	1,152,391.73	0.00	41,584.00	1,193,975.73	4,556.27	0.00	4,556.27	1,071,559.67	96.15	96.15
167	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	1,653.00	568.00	2,221.00	1,956.00	387.34	0.00	881.00	1,268.34	687.66	265.00	952.66	387.34	19.80	17.44
168	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	25,927.00	11,045.00	36,972.00	36,972.00	10,114.46	0.00	114.00	10,228.46	26,743.54	0.00	26,743.54	6,942.26	27.36	27.36
169	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	263	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	123.00	123.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
170	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	265	MATERIALES Y SUMINISTROS D	180,190.00	-50,934.00	129,256.00	127,606.00	117,424.43	0.00	7,351.85	124,776.28	2,829.72	1,650.00	4,479.72	69,451.04	92.02	90.85
171	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	266	PRODUCTO AGROPECUARIOS	3,567.00	0.00	3,567.00	3,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567.00	0.00	3,567.00	0.00	0.00	0.00
172	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,000.00	46,925.00	48,925.00	48,428.00	22,899.51	0.00	1,839.00	24,738.51	23,689.49	497.00	24,186.49	22,472.77	47.29	46.81
173	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	284,744.00	-74,553.00	210,191.00	210,191.00	38,538.80	0.00	6,906.11	45,444.91	164,746.09	0.00	164,746.09	33,474.90	18.34	18.34
174	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	0.00	26,726.00	26,726.00	26,726.00	24,256.80	0.00	1,480.00	25,736.80	989.20	0.00	989.20	18,631.45	90.76	90.76
175	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	6,000.00	-945.00	5,055.00	4,305.00	0.31	0.00	2,315.00	2,315.31	1,989.69	750.00	2,739.69	0.31	0.01	0.01
176	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	274	ÚTILES Y MATERIALES MEDICO	5,640.00	37,526.00	43,166.00	43,166.00	0.00	0.00	43,158.00	43,158.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
177	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	69,378.00	28,271.00	97,649.00	94,832.00	74,989.01	0.00	12,597.99	87,587.00	7,245.00	2,817.00	10,062.00	25,254.08	79.08	76.79
178	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0.00	17,817.00	17,817.00	17,817.00	10,853.35	0.00	191.57	11,044.92	6,772.08	0.00	6,772.08	4,624.88	60.92	60.92
179	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	280	REPUESTOS	69,092.00	110,803.00	179,895.00	179,895.00	108,854.86	0.00	23,807.75	132,662.61	47,232.39	0.00	47,232.39	67,188.97	60.51	60.51
180	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,146.60	0.00	0.00	1,146.60	0.40	0.00	0.40	1,146.60	99.97	99.97
181	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22.00	22.00	22.00	21.15	0.00	0.00	21.15	0.85	0.00	0.85	21.15	96.14	96.14
182	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ	0.00	52,743.00	52,743.00	52,743.00	42,399.50	0.00	10,080.00	52,479.50	263.50	0.00	263.50	38,915.58	80.39	80.39
183	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	295	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX	0.00	810.00	810.00	810.00	805.36	0.00	0.00	805.36	4.64	0.00	4.64	0.00	99.43	99.43
184	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	297	PRODUCTOS VARIOS	0.00	766.00	766.00	766.00	31.13	0.00	0.00	31.13	734.87	0.00	734.87	2.09	4.06	4.06
185	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERS	0.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	1,962.69	0.00	0.00	1,962.69	240.31	0.00	240.31	1,937.54	89.09	89.09
186	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	299	REPUESTOS	0.00	173.00	173.00	173.00	172.27	0.00	0.00	172.27	0.73	0.00	0.73	172.27	99.58	99.58
187	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	302	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE	211,493.00	0.00	211,493.00	211,493.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	11,493.00	0.00	11,493.00	200,000.00	94.57	94.57
188	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	305	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENE	604,000.00	-494,677.00	109,323.00	109,323.00	56,016.95	0.00	42,241.00	98,257.95	11,065.05	0.00	11,065.05	56,016.95	51.24	51.24
189	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	307	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACU	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	100.00
190	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	313	MARÍTIMO	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00	100.00
191	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	314	TERRESTRE	555,000.00	215,174.00	770,174.00	770,174.00	657,404.54	0.00	734.00	658,138.54	112,035.46	0.00	112,035.46	620,703.54	85.36	85.36
192	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	283,975.00	113,746.00	397,721.00	394,699.00	255,831.75	0.00	52,207.57	308,039.32	86,659.68	3,022.00	89,681.68	53,127.09	64.82	64.32
193	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGI	0.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,420.00	51.28	51.28
194	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	332	EQUIPO DE LABORATORIOS	1,200,000.00	-195,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00
195	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	339	OTROS EQUIPOS MÉDICOS, DE	5,240.00	-5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
196	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	340	EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	-7,878.00	2,622.00	2,622.00	484.59	0.00	1,706.57	2,191.16	430.84	0.00	430.84	136.43	18.48	18.48
197	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	350	MOBILIARIO	976,101.00	-3,340.00	972,761.00	972,761.00	238,045.77	0.00	19,249.00	257,294.77	715,466.23	0.00	715,466.23	122,270.05	24.47	24.47
198	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	360	SEMOVIENTES	256,836.00	0.00	256,836.00	256,836.00	250,632.00	0.00	0.00	250,632.00	6,204.00	0.00	6,204.00	250,632.00	97.58	97.58
199	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	285,000.00	-34,474.00	250,526.00	250,526.00	196,942.50	0.00	10,454.64	207,397.14	43,128.86	0.00	43,128.86	192,575.88	78.61	78.61
200	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	511,439.00	283,438.00	794,877.00	794,877.00	587,009.78	0.00	138,373.34	725,383.12	69,493.88	0.00	69,493.88	470,737.84	73.85	73.85
201	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	391	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRO	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,609.17	0.00	0.00	1,609.17	0.83	0.00	0.83	1,609.17	99.95	99.95
202	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	393	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	0.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,695.95	0.00	43.00	1,738.95	29.05	0.00	29.05	1,695.95	95.92	95.92
203	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	395	EQUIPO DE OFICINA	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	91.00	91.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
204	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	396	MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00
205	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	398	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	0.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,631.13	0.00	0.00	2,631.13	0.87	0.00	0.87	2,631.13	99.97	99.97
206	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	399	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	110,387.00	110,387.00	110,387.00	110,384.85	0.00	0.00	110,384.85	2.15	0.00	2.15	104,001.43	100.00	100.00
207	INVERSIÓN	INVERSIONES FINANCIERAS	432	COMPRA DE EXISTENCIAS PECU	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	100.00
208	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	512	EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN	24,003,653.00	-3,979,878.00	20,023,775.00	20,023,775.00	6,303,387.02	9,088,830.90	520,800.30	15,913,018.22	13,199,587.68	0.00	4,110,756.78	6,011,497.99	31.48	31.48
209	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	533	EMBALSES Y PRESAS	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00	100.00
210	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	534	ENCIERRO Y CRÍA DE ANIMALE	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	100.00
211	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	535	ESTABLOS Y LECHERÍAS	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	100.00
212	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	536	PLANTACIONES Y OBRAS FORES	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00	100.00
213	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	537	SILOS Y BODEGAS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	100.00
214	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	539	OTRAS OBRAS Y CONSTRUCCION	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	100.00
215	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	541	AGUA POTABLE	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	592	EDIFICACIONES	0.00	6,725,953.00	6,725,953.00	6,725,953.00	6,560,196.96	0.00	61,017.50	6,621,214.46	104,738.54	0.00	104,738.54	6,019,238.50	97.54	97.54
217	INVERSIÓN	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	611	DONATIVOS A PERSONAS	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	100.00	100.00
218	INVERSIÓN	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	40,652,534.00	-2,596,122.00	38,056,412.00	38,034,227.00	9,764,327.88	0.00	189,349.00	9,953,676.88	28,080,550.12	22,185.00	28,102,735.12	5,702,573.88	25.67	25.66
219	INVERSIÓN	ASIGNACIONES GLOBALES	990	OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE	64,421,180.00	0.00	64,421,180.00	64,421,180.00	62,096,837.00	0.00	2,322,342.12	64,419,179.12	2,000.88	0.00	2,000.88	28,782,111.00	96.39	96.39