FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES1PERSONAL FIJO1,096,122,764.00-29,651,516.001,066,471,248.00977,268,635.00802,776,079.960.004,136,967.95806,913,047.91170,355,587.0989,202,613.00259,558,200.09802,700,785.53<% EJEC. A LA FECHA>82.14<% EJEC. ANUAL>75.27 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES2PERSONAL TRANSITORIO48,056,225.0028,949,854.0077,006,079.0074,518,015.0051,929,734.560.002,770,617.5054,700,352.0619,817,662.942,488,064.0022,305,726.9451,929,734.56<% EJEC. A LA FECHA>69.69<% EJEC. ANUAL>67.44 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES3PERSONAL CONTINGENTE0.001,077,149.001,077,149.001,077,149.00324,899.270.0088,444.00413,343.27663,805.730.00663,805.7383,018.87<% EJEC. A LA FECHA>30.16<% EJEC. ANUAL>30.16 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES11SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDA116,170,695.00-3,334,772.00112,835,923.00104,611,261.0083,391,075.140.001,592,806.8484,983,881.9819,627,379.028,224,662.0027,852,041.0283,391,075.14<% EJEC. A LA FECHA>79.72<% EJEC. ANUAL>73.90 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES12SOBRESUELDOS POR ZONAS14,577,000.000.0014,577,000.0014,544,520.009,485,044.480.001,673,054.8111,158,099.293,386,420.7132,480.003,418,900.719,482,281.15<% EJEC. A LA FECHA>65.21<% EJEC. ANUAL>65.07 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES19OTROS SOBRESUELDOS487,452.000.00487,452.00438,714.00330,956.720.000.00330,956.72107,757.2848,738.00156,495.28330,956.72<% EJEC. A LA FECHA>75.44<% EJEC. ANUAL>67.90 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES30GASTOS DE REPRESENTACIÓN F345,600.000.00345,600.00259,200.00178,891.670.000.00178,891.6780,308.3386,400.00166,708.33178,891.67<% EJEC. A LA FECHA>69.02<% EJEC. ANUAL>51.76 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES50XIII MES34,553,705.00995,940.0035,549,645.0024,146,933.0022,111,424.440.000.0022,111,424.442,035,508.5611,402,712.0013,438,220.5621,961,544.75<% EJEC. A LA FECHA>91.57<% EJEC. ANUAL>62.20 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES71CUOTA PATRONAL DE SEGURO S160,614,536.00523,062.00161,137,598.00145,076,157.00118,804,165.290.000.00118,804,165.2926,271,991.7116,061,441.0042,333,432.71105,269,290.63<% EJEC. A LA FECHA>81.89<% EJEC. ANUAL>73.73 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES72CUOTA PATRONAL DE SEGURO E19,207,009.0065,182.0019,272,191.0017,351,536.0014,253,708.340.000.0014,253,708.343,097,827.661,920,655.005,018,482.6612,598,645.90<% EJEC. A LA FECHA>82.15<% EJEC. ANUAL>73.96 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES73CUOTA PATRONAL DE RIESGO P19,207,009.0065,207.0019,272,216.0017,351,561.0014,256,391.730.000.0014,256,391.733,095,169.271,920,655.005,015,824.2712,601,040.28<% EJEC. A LA FECHA>82.16<% EJEC. ANUAL>73.97 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES74CUOTA PATRONAL PARA EL FON3,841,332.00-180,915.003,660,417.003,276,363.00440,471.110.001,884,467.002,324,938.11951,424.89384,054.001,335,478.89383,116.43<% EJEC. A LA FECHA>13.44<% EJEC. ANUAL>12.03 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES75CUOTA PATRONAL FONDO DE JU1,378,000.000.001,378,000.001,240,200.001,125,990.020.000.001,125,990.02114,209.98137,800.00252,009.981,000,706.26<% EJEC. A LA FECHA>90.79<% EJEC. ANUAL>81.71 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES89OTROS SERVICIOS PERSONALES5,052,344.00-1,239,010.003,813,334.003,809,666.002,009,331.190.001,100,986.603,110,317.79699,348.213,668.00703,016.212,009,331.19<% EJEC. A LA FECHA>52.74<% EJEC. ANUAL>52.69 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES91SUELDOS0.00337,578.00337,578.00337,578.00222,309.810.000.00222,309.81115,268.190.00115,268.19222,309.81<% EJEC. A LA FECHA>65.85<% EJEC. ANUAL>65.85 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES92SOBRESUELDOS0.003,860.003,860.003,860.003,857.240.000.003,857.242.760.002.763,857.24<% EJEC. A LA FECHA>99.93<% EJEC. ANUAL>99.93 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES96XIII MES0.004,750.004,750.004,750.000.000.000.000.004,750.000.004,750.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES99CONTRIBUCIONES A LA SEGURI125,259.0054,424.00179,683.00179,683.00161,570.830.009.20161,580.0318,102.970.0018,102.97161,481.86<% EJEC. A LA FECHA>89.92<% EJEC. ANUAL>89.92 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES101DE EDIFICIOS Y LOCALES971,029.00-76,905.00894,124.00865,677.00583,108.580.00308,022.64891,131.22-25,454.2228,447.002,992.78547,696.74<% EJEC. A LA FECHA>67.36<% EJEC. ANUAL>65.22 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES105DE EQUIPO DE TRANSPORTE5,567.0012,296.0017,863.0017,863.0016,630.200.000.0016,630.201,232.800.001,232.8016,630.20<% EJEC. A LA FECHA>93.10<% EJEC. ANUAL>93.10 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES109OTROS ALQUILERES0.0018,615.0018,615.0018,615.004,051.600.0014,563.4018,615.000.000.000.00250.00<% EJEC. A LA FECHA>21.77<% EJEC. ANUAL>21.77 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES111AGUA4,000,000.00-412,142.003,587,858.003,587,858.003,439,330.570.000.003,439,330.57148,527.430.00148,527.433,439,330.57<% EJEC. A LA FECHA>95.86<% EJEC. ANUAL>95.86 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES112ASEO3,331,219.00-2,466,153.00865,066.00865,066.00856,112.270.000.00856,112.278,953.730.008,953.73856,112.27<% EJEC. A LA FECHA>98.96<% EJEC. ANUAL>98.96 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES114ENERGÍA ELÉCTRICA4,731,000.00-350,152.004,380,848.004,380,848.004,380,841.940.000.004,380,841.946.060.006.064,380,841.94<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES115TELECOMUNICACIONES682,323.00-150,811.00531,512.00360,929.00177,720.680.000.00177,720.68183,208.32170,583.00353,791.32177,720.68<% EJEC. A LA FECHA>49.24<% EJEC. ANUAL>33.44 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES116SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE5,000,000.00-58,851.004,941,149.004,941,149.004,319,906.490.000.004,319,906.49621,242.510.00621,242.5115,191.80<% EJEC. A LA FECHA>87.43<% EJEC. ANUAL>87.43 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES120IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN6,780.00-2,210.004,570.004,570.002,710.490.00257.002,967.491,602.510.001,602.512,441.94<% EJEC. A LA FECHA>59.31<% EJEC. ANUAL>59.31 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES131ANUNCIOS Y AVISOS2,813.000.002,813.002,813.001,180.000.001,306.002,486.00327.000.00327.00714.00<% EJEC. A LA FECHA>41.95<% EJEC. ANUAL>41.95 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS103,497.0023,173.00126,670.00126,670.00117,570.000.006,687.00124,257.002,413.000.002,413.0094,168.00<% EJEC. A LA FECHA>92.82<% EJEC. ANUAL>92.82 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES151TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS56,521.0093,358.00149,879.00149,879.0047,341.080.00100,172.50147,513.582,365.420.002,365.4244,886.14<% EJEC. A LA FECHA>31.59<% EJEC. ANUAL>31.59 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES164GASTOS DE SEGUROS430,533.00-152,358.00278,175.00260,003.002,478.430.00193,400.00195,878.4364,124.5718,172.0082,296.572,478.43<% EJEC. A LA FECHA>0.95<% EJEC. ANUAL>0.89 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES169OTROS SERVICIOS COMERCIALE21,992.0066,098.0088,090.0088,090.0072,922.350.0010,429.3983,351.744,738.260.004,738.2658,712.70<% EJEC. A LA FECHA>82.78<% EJEC. ANUAL>82.78 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS26,705.000.0026,705.0026,705.0021,367.000.000.0021,367.005,338.000.005,338.0021,367.00<% EJEC. A LA FECHA>80.01<% EJEC. ANUAL>80.01 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE9,959.000.009,959.009,959.007,968.000.000.007,968.001,991.000.001,991.007,968.00<% EJEC. A LA FECHA>80.01<% EJEC. ANUAL>80.01 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES189OTROS MANTENIMIENTOS Y REP5,000.000.005,000.005,000.000.000.004,000.004,000.001,000.000.001,000.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES191ALQUILERES0.00137,056.00137,056.00137,056.0062,963.0073,252.20840.00137,055.2073,253.000.000.80321.00<% EJEC. A LA FECHA>45.94<% EJEC. ANUAL>45.94 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES192SERVICIOS BÁSICOS0.003,438,109.003,438,109.003,438,109.003,435,695.180.001,862.003,437,557.18551.820.00551.823,280,201.08<% EJEC. A LA FECHA>99.93<% EJEC. ANUAL>99.93 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES193IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN0.001,248.001,248.001,248.001,247.680.000.001,247.680.320.000.320.00<% EJEC. A LA FECHA>99.97<% EJEC. ANUAL>99.97 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES194INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD0.0040,686.0040,686.0040,686.000.000.0040,686.0040,686.000.000.000.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES195VIÁTICOS0.003,550.003,550.003,550.003,044.600.00224.003,268.60281.400.00281.402,617.60<% EJEC. A LA FECHA>85.76<% EJEC. ANUAL>85.76 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES196TRANSPORTE DE PERSONAS Y B0.003,200.003,200.003,200.002,596.490.00154.002,750.49449.510.00449.512,461.99<% EJEC. A LA FECHA>81.14<% EJEC. ANUAL>81.14 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES197SERVICIOS COMERCIALES Y FI2,000,000.00161,727.002,161,727.002,161,727.002,160,813.630.00679.002,161,492.63234.370.00234.377,627.81<% EJEC. A LA FECHA>99.96<% EJEC. ANUAL>99.96 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM2,095,530.0043,411.002,138,941.002,138,941.002,107,754.260.0027,481.502,135,235.763,705.240.003,705.242,097,326.37<% EJEC. A LA FECHA>98.54<% EJEC. ANUAL>98.54 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS202ALIMENTOS PARA ANIMALES171,905.000.00171,905.00171,905.00171,905.000.000.00171,905.000.000.000.00171,905.00<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS203BEBIDAS1,992.0020,019.0022,011.0022,011.0014,423.480.007,514.0021,937.4873.520.0073.5214,423.48<% EJEC. A LA FECHA>65.53<% EJEC. ANUAL>65.53 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS211ACABADO TEXTIL13,888.00-2,211.0011,677.0011,677.009,581.330.001,918.8211,500.15176.850.00176.859,581.33<% EJEC. A LA FECHA>82.05<% EJEC. ANUAL>82.05 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS212CALZADO38,950.00-6,324.0032,626.0032,626.0031,546.160.00933.0032,479.16146.840.00146.8431,276.52<% EJEC. A LA FECHA>96.69<% EJEC. ANUAL>96.69 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS213HILADOS Y TELAS1,100.000.001,100.001,100.00198.760.00864.971,063.7336.270.0036.270.00<% EJEC. A LA FECHA>18.07<% EJEC. ANUAL>18.07 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS214PRENDAS DE VESTIR129,018.00-6,414.00122,604.00122,604.00118,139.580.004,364.00122,503.58100.420.00100.42111,960.00<% EJEC. A LA FECHA>96.36<% EJEC. ANUAL>96.36 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS219OTROS TEXTILES Y VESTUARIO250.00870.001,120.001,120.00794.470.00245.001,039.4780.530.0080.530.00<% EJEC. A LA FECHA>70.93<% EJEC. ANUAL>70.93 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS221DIÉSEL678,600.00174,803.00853,403.00853,403.00767,469.190.0046,861.00814,330.1939,072.810.0039,072.81767,469.19<% EJEC. A LA FECHA>89.93<% EJEC. ANUAL>89.93 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS222GAS200,000.00605.00200,605.00200,605.00200,381.190.00214.00200,595.199.810.009.81200,000.00<% EJEC. A LA FECHA>99.89<% EJEC. ANUAL>99.89 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS223GASOLINA241,598.0071,965.00313,563.00313,563.00256,192.260.0039,152.00295,344.2618,218.740.0018,218.74256,192.26<% EJEC. A LA FECHA>81.70<% EJEC. ANUAL>81.70 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS224LUBRICANTES32,296.00-7,736.0024,560.0024,560.0023,653.820.00206.5923,860.41699.590.00699.5910,399.23<% EJEC. A LA FECHA>96.31<% EJEC. ANUAL>96.31 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS231IMPRESOS25,000.00203.0025,203.0025,203.0025,074.900.0031.0025,105.9097.100.0097.1025,000.00<% EJEC. A LA FECHA>99.49<% EJEC. ANUAL>99.49 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS232PAPELERÍA83,450.0052,569.00136,019.00136,019.00110,181.410.0021,501.62131,683.034,335.970.004,335.9792,526.09<% EJEC. A LA FECHA>81.00<% EJEC. ANUAL>81.00 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y15,096.006,521.0021,617.0021,617.0021,308.510.0070.3021,378.81238.190.00238.1919,421.55<% EJEC. A LA FECHA>98.57<% EJEC. ANUAL>98.57 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS241ABONOS Y FERTILIZANTES150,000.000.00150,000.00150,000.00150,000.000.000.00150,000.000.000.000.00150,000.00<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS242INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y101,210.00-12,641.0088,569.0088,569.0086,166.460.001,920.0088,086.46482.540.00482.5485,115.16<% EJEC. A LA FECHA>97.29<% EJEC. ANUAL>97.29 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS243PINTURAS, COLORANTES Y TIN52,875.0024,897.0077,772.0077,772.0065,525.280.007,175.0072,700.285,071.720.005,071.7243,765.33<% EJEC. A LA FECHA>84.25<% EJEC. ANUAL>84.25 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS244PRODUCTOS MEDICINALES Y FA67,660.00-31,500.0036,160.0036,160.0031,902.800.003,500.0035,402.80757.200.00757.2031,902.80<% EJEC. A LA FECHA>88.23<% EJEC. ANUAL>88.23 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS36,557.0028,671.0065,228.0065,228.0057,320.740.005,319.0062,639.742,588.260.002,588.2622,009.43<% EJEC. A LA FECHA>87.88<% EJEC. ANUAL>87.88 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS252CEMENTO6,971.00517.007,488.007,488.005,583.160.000.005,583.161,904.840.001,904.845,583.16<% EJEC. A LA FECHA>74.56<% EJEC. ANUAL>74.56 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS253MADERA13,984.00171,842.00185,826.00185,826.00181,885.040.0011.00181,896.043,929.960.003,929.9611,186.00<% EJEC. A LA FECHA>97.88<% EJEC. ANUAL>97.88 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS254MATERIAL DE FONTANERÍA2,988.001,550.004,538.004,538.002,972.070.00438.003,410.071,127.930.001,127.932,836.07<% EJEC. A LA FECHA>65.49<% EJEC. ANUAL>65.49 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS255MATERIAL ELÉCTRICO14,588.007,179.0021,767.0021,767.0016,809.630.00912.1117,721.744,045.260.004,045.2612,427.64<% EJEC. A LA FECHA>77.23<% EJEC. ANUAL>77.23 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS256MATERIAL METÁLICO2,988.0069,319.0072,307.0072,307.0068,400.120.001,140.0069,540.122,766.880.002,766.8818,765.78<% EJEC. A LA FECHA>94.60<% EJEC. ANUAL>94.60 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS257PIEDRA Y ARENA12,988.000.0012,988.0012,988.0010,391.000.000.0010,391.002,597.000.002,597.0010,391.00<% EJEC. A LA FECHA>80.00<% EJEC. ANUAL>80.00 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS259OTROS MATERIALES DE CONSTR58,788.005,092.0063,880.0063,880.0043,040.110.0015,459.0058,499.115,380.890.005,380.8926,885.45<% EJEC. A LA FECHA>67.38<% EJEC. ANUAL>67.38 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS261ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA0.00560.00560.00560.000.000.00560.00560.000.000.000.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO84,000.0025,247.00109,247.00109,247.0091,790.940.0013,195.58104,986.524,260.480.004,260.4872,646.15<% EJEC. A LA FECHA>84.02<% EJEC. ANUAL>84.02 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS263MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE0.001,295.001,295.001,295.00599.660.00569.001,168.66126.340.00126.340.00<% EJEC. A LA FECHA>46.31<% EJEC. ANUAL>46.31 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS265MATERIALES Y SUMINISTROS D37,108.00-1,751.0035,357.0035,357.0025,726.150.002,378.5028,104.657,252.350.007,252.3525,040.42<% EJEC. A LA FECHA>72.76<% EJEC. ANUAL>72.76 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS269OTROS PRODUCTOS VARIOS116,700.009,314.00126,014.00126,014.00112,313.760.009,405.75121,719.514,294.490.004,294.49108,639.57<% EJEC. A LA FECHA>89.13<% EJEC. ANUAL>89.13 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR52,486.003,411.0055,897.0055,897.0055,788.550.0065.4555,854.0043.000.0043.0052,486.00<% EJEC. A LA FECHA>99.81<% EJEC. ANUAL>99.81 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS272ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA30,000.0031,584.0061,584.0061,584.0058,779.470.00180.0058,959.472,624.530.002,624.5337,638.73<% EJEC. A LA FECHA>95.45<% EJEC. ANUAL>95.45 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA63,856.00-5,170.0058,686.0058,686.0037,031.370.0015,683.0052,714.375,971.630.005,971.6337,003.58<% EJEC. A LA FECHA>63.10<% EJEC. ANUAL>63.10 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS274ÚTILES Y MATERIALES MEDICO0.00686.00686.00686.00208.650.000.00208.65477.350.00477.35208.65<% EJEC. A LA FECHA>30.42<% EJEC. ANUAL>30.42 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS275ÚTILES Y MATERIALES DE OFI31,097.0034,080.0065,177.0065,177.0056,194.760.004,193.4960,388.254,788.750.004,788.7540,483.03<% EJEC. A LA FECHA>86.22<% EJEC. ANUAL>86.22 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS277INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIR0.001,897.001,897.001,897.001,896.370.000.001,896.370.630.000.631,896.37<% EJEC. A LA FECHA>99.97<% EJEC. ANUAL>99.97 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS279OTROS ÚTILES Y MATERIALES15,879.00-5,737.0010,142.0010,142.008,071.070.002,069.6110,140.681.320.001.328,042.39<% EJEC. A LA FECHA>79.58<% EJEC. ANUAL>79.58 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS280REPUESTOS145,019.0046,568.00191,587.00191,587.00160,235.640.0022,480.00182,715.648,871.360.008,871.36127,369.76<% EJEC. A LA FECHA>83.64<% EJEC. ANUAL>83.64 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS291ALIMENTOS Y BEBIDAS0.0010,061.0010,061.0010,061.009,010.430.00160.009,170.43890.570.00890.578,362.76<% EJEC. A LA FECHA>89.56<% EJEC. ANUAL>89.56 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS292TEXTILES Y VESTUARIO0.001,182.001,182.001,182.00254.660.0075.00329.66852.340.00852.34248.25<% EJEC. A LA FECHA>21.54<% EJEC. ANUAL>21.54 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS293COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0.0063,318.0063,318.0063,318.0063,316.500.000.0063,316.501.500.001.5063,316.50<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS294PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ0.00100.00100.00100.0063.990.000.0063.9936.010.0036.010.00<% EJEC. A LA FECHA>63.99<% EJEC. ANUAL>63.99 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS295PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX0.001,252.001,252.001,252.00597.870.00240.00837.87414.130.00414.13424.55<% EJEC. A LA FECHA>47.75<% EJEC. ANUAL>47.75 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS296MATERIALES PARA CONSTRUCCI0.001,436.001,436.001,436.001,058.300.0021.001,079.30356.700.00356.70818.42<% EJEC. A LA FECHA>73.70<% EJEC. ANUAL>73.70 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS297PRODUCTOS VARIOS0.00751.00751.00751.00667.610.0033.00700.6150.390.0050.39636.01<% EJEC. A LA FECHA>88.90<% EJEC. ANUAL>88.90 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS298ÚTILES Y MATERIALES DIVERS0.005,159.005,159.005,159.004,494.040.0031.004,525.04633.960.00633.964,204.39<% EJEC. A LA FECHA>87.11<% EJEC. ANUAL>87.11 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS299REPUESTOS0.004,084.004,084.004,084.003,983.420.0050.004,033.4250.580.0050.582,325.61<% EJEC. A LA FECHA>97.54<% EJEC. ANUAL>97.54 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE0.0013,456.0013,456.0013,456.004,459.780.005,478.009,937.783,518.220.003,518.220.00<% EJEC. A LA FECHA>33.14<% EJEC. ANUAL>33.14 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE350MOBILIARIO0.005,894.005,894.005,894.004,042.820.001,110.005,152.82741.180.00741.181,361.18<% EJEC. A LA FECHA>68.59<% EJEC. ANUAL>68.59 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO0.0011,755.0011,755.0011,755.008,239.770.0059.008,298.773,456.230.003,456.235,082.68<% EJEC. A LA FECHA>70.10<% EJEC. ANUAL>70.10 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE380EQUIPO DE COMPUTACIÓN0.0062,660.0062,660.0062,660.0057,368.740.004,753.0062,121.74538.260.00538.2611,391.22<% EJEC. A LA FECHA>91.56<% EJEC. ANUAL>91.56 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE393EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE0.00225.00225.00225.00225.000.000.00225.000.000.000.00225.00<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE395EQUIPO DE OFICINA0.00100.00100.00100.0075.000.0015.0090.0010.000.0010.000.00<% EJEC. A LA FECHA>75.00<% EJEC. ANUAL>75.00 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE396MOBILIARIO DE OFICINA0.00132.00132.00132.00131.610.000.00131.610.390.000.390.00<% EJEC. A LA FECHA>99.70<% EJEC. ANUAL>99.70 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE398MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO0.00500.00500.00500.00433.330.0053.00486.3313.670.0013.67433.33<% EJEC. A LA FECHA>86.67<% EJEC. ANUAL>86.67 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE399EQUIPO DE COMPUTACIÓN0.004,413.004,413.004,413.004,358.880.0042.004,400.8812.120.0012.124,358.88<% EJEC. A LA FECHA>98.77<% EJEC. ANUAL>98.77 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES609OTRAS PENSIONES Y JUBILACI19,162,000.00-125,227.0019,036,773.0017,120,573.0013,928,589.180.000.0013,928,589.183,191,983.821,916,200.005,108,183.8213,928,589.18<% EJEC. A LA FECHA>81.36<% EJEC. ANUAL>73.17 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES611DONATIVOS A PERSONAS15,000.00-3,600.0011,400.0011,400.005,000.000.006,400.0011,400.000.000.000.005,000.00<% EJEC. A LA FECHA>43.86<% EJEC. ANUAL>43.86 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS858,911.00-9,135.00849,776.00849,776.00838,237.000.0011,539.00849,776.000.000.000.00634,179.00<% EJEC. A LA FECHA>98.64<% EJEC. ANUAL>98.64 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES632SUBSIDIOS CULTURALES Y CIE0.0025,000.0025,000.0025,000.000.000.0025,000.0025,000.000.000.000.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES634SUBSIDIOS EDUCACIONALES5,648,655.00-808,753.004,839,902.004,240,206.003,534,677.250.00335,158.003,869,835.25370,370.75599,696.00970,066.753,144,227.25<% EJEC. A LA FECHA>83.36<% EJEC. ANUAL>73.03 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES639OTRAS SIN FINES DE LUCRO3,024,463.000.003,024,463.002,556,565.002,308,565.000.000.002,308,565.00248,000.00467,898.00715,898.001,976,120.00<% EJEC. A LA FECHA>90.30<% EJEC. ANUAL>76.33 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES663CUOTAS A ORGANISMOS INTERA327,646.00-19,668.00307,978.00307,978.00307,578.000.000.00307,578.00400.000.00400.00297,578.00<% EJEC. A LA FECHA>99.87<% EJEC. ANUAL>99.87 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES694A INSTITUCIONES PRIVADAS0.00120,000.00120,000.00120,000.0041,667.000.0020,000.0061,667.0058,333.000.0058,333.0041,667.00<% EJEC. A LA FECHA>34.72<% EJEC. ANUAL>34.72 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES697AL EXTERIOR0.0084,500.0084,500.0084,500.000.000.000.000.0084,500.000.0084,500.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 FUNCIONAMIENTOASIGNACIONES GLOBALES990OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE30,127,740.00-3,672.0030,124,068.0030,124,068.0030,116,940.000.007,128.0030,124,068.000.000.000.0010,038,984.00<% EJEC. A LA FECHA>99.98<% EJEC. ANUAL>99.98 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES4PERSONAL TRANSITORIO PARA8,421,602.004,525,419.0012,947,021.0012,104,859.009,060,995.940.007,380.009,068,375.943,036,483.06842,162.003,878,645.069,060,995.94<% EJEC. A LA FECHA>74.85<% EJEC. ANUAL>69.99 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES50XIII MES438,417.00248,142.00686,559.00541,888.00408,386.030.000.00408,386.03133,501.97144,671.00278,172.97319,410.84<% EJEC. A LA FECHA>75.36<% EJEC. ANUAL>59.48 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES71CUOTA PATRONAL DE SEGURO S1,094,368.00650,008.001,744,376.001,634,941.001,149,226.590.000.001,149,226.59485,714.41109,435.00595,149.41990,170.10<% EJEC. A LA FECHA>70.29<% EJEC. ANUAL>65.88 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES72CUOTA PATRONAL DE SEGURO E128,234.0080,243.00208,477.00195,686.00135,271.570.000.00135,271.5760,414.4312,791.0073,205.43117,436.64<% EJEC. A LA FECHA>69.13<% EJEC. ANUAL>64.89 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES73CUOTA PATRONAL DE RIESGO P128,234.0080,243.00208,477.00195,686.00135,271.570.000.00135,271.5760,414.4312,791.0073,205.43117,436.64<% EJEC. A LA FECHA>69.13<% EJEC. ANUAL>64.89 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES74CUOTA PATRONAL PARA EL FON25,641.006,580.0032,221.0029,656.0017,698.610.000.0017,698.6111,957.392,565.0014,522.3914,634.86<% EJEC. A LA FECHA>59.68<% EJEC. ANUAL>54.93 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES101DE EDIFICIOS Y LOCALES195,198.00101,163.00296,361.00296,361.000.000.00296,360.47296,360.470.530.000.530.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES102DE EQUIPO ELECTRÓNICO0.00321.00321.00321.000.000.000.000.00321.000.00321.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES105DE EQUIPO DE TRANSPORTE0.00220,189.00220,189.00220,189.00105,855.980.000.00105,855.98114,333.020.00114,333.024,000.00<% EJEC. A LA FECHA>48.08<% EJEC. ANUAL>48.08 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES109OTROS ALQUILERES31,500.0029,976.0061,476.0061,476.0036,798.770.000.0036,798.7724,677.230.0024,677.2312,527.27<% EJEC. A LA FECHA>59.86<% EJEC. ANUAL>59.86 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES120IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN67,991.00147,859.00215,850.00213,103.00187,905.410.0016,623.95204,529.368,573.642,747.0011,320.64185,027.05<% EJEC. A LA FECHA>88.18<% EJEC. ANUAL>87.05 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES131ANUNCIOS Y AVISOS11,500.00-2,224.009,276.007,879.000.000.006,232.006,232.001,647.001,397.003,044.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES132PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD10,000.00-9,595.00405.00405.0052.430.0047.57100.00305.000.00305.000.00<% EJEC. A LA FECHA>12.95<% EJEC. ANUAL>12.95 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS153,545.00151,908.00305,453.00300,259.00251,916.000.0014,676.00266,592.0033,667.005,194.0038,861.00211,432.00<% EJEC. A LA FECHA>83.90<% EJEC. ANUAL>82.47 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES142VIÁTICOS EN EL EXTERIOR17,000.00-1,000.0016,000.0015,503.0014,000.000.000.0014,000.001,503.00497.002,000.000.00<% EJEC. A LA FECHA>90.31<% EJEC. ANUAL>87.50 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES143VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS39,098.00-20,000.0019,098.0015,109.000.000.0011,538.0011,538.003,571.003,989.007,560.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES151TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS114,060.00144,868.00258,928.00251,503.00230,717.250.004,662.00235,379.2516,123.757,425.0023,548.75132,217.93<% EJEC. A LA FECHA>91.74<% EJEC. ANUAL>89.10 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES152TRANSPORTE DE O PARA EL EX15,000.00-15,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00<% EJEC. A LA FECHA>#¡DIV/0!<% EJEC. ANUAL>#¡DIV/0! INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES165SERVICIOS COMERCIALES0.00143,747.00143,747.00143,747.0096,220.790.0043,107.03139,327.824,419.180.004,419.1862,489.84<% EJEC. A LA FECHA>66.94<% EJEC. ANUAL>66.94 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES169OTROS SERVICIOS COMERCIALE760,216.00161,766.00921,982.00921,982.00868,315.730.0021,325.85889,641.5832,340.420.0032,340.4297,463.58<% EJEC. A LA FECHA>94.18<% EJEC. ANUAL>94.18 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES171CONSULTORÍAS1,110,466.0024,624.001,135,090.001,134,340.00280,745.74454,456.206,406.00741,607.94847,188.26750.00393,482.06186,850.41<% EJEC. A LA FECHA>24.75<% EJEC. ANUAL>24.73 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES172SERVICIOS ESPECIALES127,200.00-24,130.00103,070.00103,070.000.0073,986.670.0073,986.67103,070.000.0029,083.330.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS793,000.00-784,549.008,451.008,451.000.000.008,450.788,450.780.220.000.220.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES182MANT. Y REP. DE MAQUINARIA0.00582.00582.00582.00581.010.000.00581.010.990.000.99581.01<% EJEC. A LA FECHA>99.83<% EJEC. ANUAL>99.83 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE3,000.00-1,706.001,294.001,294.000.000.001,176.001,176.00118.000.00118.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES189OTROS MANTENIMIENTOS Y REP9,120.00-5,099.004,021.003,521.001,463.760.002,557.004,020.76-499.76500.000.240.00<% EJEC. A LA FECHA>41.57<% EJEC. ANUAL>36.40 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES196TRANSPORTE DE PERSONAS Y B0.00200.00200.00200.00200.000.000.00200.000.000.000.00200.00<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES197SERVICIOS COMERCIALES Y FI125,000.00-112,521.0012,479.0012,479.003,977.600.008,500.0012,477.601.400.001.40575.00<% EJEC. A LA FECHA>31.87<% EJEC. ANUAL>31.87 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES198CONSULTORÍAS Y SERVICIOS E0.0048,600.0048,600.0048,600.0035,800.0012,700.000.0048,500.0012,800.000.00100.0035,800.00<% EJEC. A LA FECHA>73.66<% EJEC. ANUAL>73.66 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM16,869,884.00-173,092.0016,696,792.0016,689,966.0015,450,227.980.0032,894.0015,483,121.981,206,844.026,826.001,213,670.028,650,991.09<% EJEC. A LA FECHA>92.57<% EJEC. ANUAL>92.53 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS202ALIMENTOS PARA ANIMALES21,838.000.0021,838.0021,838.000.000.000.000.0021,838.000.0021,838.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS203BEBIDAS11,500.0018,939.0030,439.0027,561.009,472.120.0017,630.0027,102.12458.882,878.003,336.8842.78<% EJEC. A LA FECHA>34.37<% EJEC. ANUAL>31.12 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS209OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS1,000.000.001,000.00747.000.000.001,000.001,000.00-253.00253.000.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS211ACABADO TEXTIL0.0027,002.0027,002.0027,002.0026,528.690.00470.9626,999.652.350.002.3523,881.05<% EJEC. A LA FECHA>98.25<% EJEC. ANUAL>98.25 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS213HILADOS Y TELAS0.002,529.002,529.002,529.00128.080.000.00128.082,400.920.002,400.92128.08<% EJEC. A LA FECHA>5.06<% EJEC. ANUAL>5.06 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS214PRENDAS DE VESTIR2,485.0021,561.0024,046.0024,046.0022,323.250.00929.0023,252.25793.750.00793.7518,951.84<% EJEC. A LA FECHA>92.84<% EJEC. ANUAL>92.84 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS219OTROS TEXTILES Y VESTUARIO0.009,532.009,532.009,532.008,890.000.00385.009,275.00257.000.00257.008,560.00<% EJEC. A LA FECHA>93.26<% EJEC. ANUAL>93.26 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS221DIÉSEL8,500.00271,000.00279,500.00279,500.00159,601.020.0087,380.82246,981.8432,518.160.0032,518.16159,601.02<% EJEC. A LA FECHA>57.10<% EJEC. ANUAL>57.10 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS223GASOLINA3,600.00113,826.00117,426.00117,426.0016,700.340.009,789.3626,489.7090,936.300.0090,936.3016,700.34<% EJEC. A LA FECHA>14.22<% EJEC. ANUAL>14.22 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS224LUBRICANTES0.00810.00810.00810.00386.620.0085.00471.62338.380.00338.38345.90<% EJEC. A LA FECHA>47.73<% EJEC. ANUAL>47.73 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS229OTROS COMBUSTIBLES0.00328.00328.00328.00219.350.000.00219.35108.650.00108.655.35<% EJEC. A LA FECHA>66.88<% EJEC. ANUAL>66.88 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS231IMPRESOS78,900.00-42,261.0036,639.0034,239.0021,576.100.005,387.0026,963.107,275.902,400.009,675.905,820.94<% EJEC. A LA FECHA>63.02<% EJEC. ANUAL>58.89 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS232PAPELERÍA145,950.00-38,303.00107,647.00105,358.0078,887.320.0021,316.25100,203.575,154.432,289.007,443.4316,104.27<% EJEC. A LA FECHA>74.88<% EJEC. ANUAL>73.28 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y2,200.00573.002,773.002,370.004.810.001,501.401,506.21863.79403.001,266.794.80<% EJEC. A LA FECHA>0.20<% EJEC. ANUAL>0.17 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS241ABONOS Y FERTILIZANTES6,896.000.006,896.006,896.000.000.000.000.006,896.000.006,896.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS242INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y0.007.007.007.006.050.000.006.050.950.000.950.00<% EJEC. A LA FECHA>86.43<% EJEC. ANUAL>86.43 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS243PINTURAS, COLORANTES Y TIN1,000.0099,320.00100,320.00100,067.0075,587.650.0018,777.8294,365.475,701.53253.005,954.5360,379.44<% EJEC. A LA FECHA>75.54<% EJEC. ANUAL>75.35 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS244PRODUCTOS MEDICINALES Y FA1,957.000.001,957.001,957.000.000.000.000.001,957.000.001,957.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS6,200.005,261.0011,461.009,911.004,465.020.001,560.006,025.023,885.981,550.005,435.984,459.72<% EJEC. A LA FECHA>45.05<% EJEC. ANUAL>38.96 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS252CEMENTO0.009,161.009,161.009,161.008,462.010.000.008,462.01698.990.00698.997,774.43<% EJEC. A LA FECHA>92.37<% EJEC. ANUAL>92.37 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS253MADERA0.0011,306.0011,306.0011,306.0010,268.360.0015.0010,283.361,022.640.001,022.649,135.55<% EJEC. A LA FECHA>90.82<% EJEC. ANUAL>90.82 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS254MATERIAL DE FONTANERÍA0.0011,534.0011,534.0011,534.004,907.710.003,604.008,511.713,022.290.003,022.293,009.26<% EJEC. A LA FECHA>42.55<% EJEC. ANUAL>42.55 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS255MATERIAL ELÉCTRICO0.0097,722.0097,722.0097,722.008,893.680.0052,537.1161,430.7936,291.210.0036,291.211,417.35<% EJEC. A LA FECHA>9.10<% EJEC. ANUAL>9.10 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS256MATERIAL METÁLICO0.00190,770.00190,770.00190,770.00187,578.200.001,016.00188,594.202,175.800.002,175.8078,643.57<% EJEC. A LA FECHA>98.33<% EJEC. ANUAL>98.33 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS257PIEDRA Y ARENA0.006,376.006,376.006,376.006,375.400.000.006,375.400.600.000.604,802.50<% EJEC. A LA FECHA>99.99<% EJEC. ANUAL>99.99 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS259OTROS MATERIALES DE CONSTR500,000.00698,532.001,198,532.001,198,532.001,152,391.730.0041,584.001,193,975.734,556.270.004,556.271,071,559.67<% EJEC. A LA FECHA>96.15<% EJEC. ANUAL>96.15 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS261ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA1,653.00568.002,221.001,956.00387.340.00881.001,268.34687.66265.00952.66387.34<% EJEC. A LA FECHA>19.80<% EJEC. ANUAL>17.44 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO25,927.0011,045.0036,972.0036,972.0010,114.460.00114.0010,228.4626,743.540.0026,743.546,942.26<% EJEC. A LA FECHA>27.36<% EJEC. ANUAL>27.36 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS263MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE0.00206.00206.00206.000.000.00123.00123.0083.000.0083.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS265MATERIALES Y SUMINISTROS D180,190.00-50,934.00129,256.00127,606.00117,424.430.007,351.85124,776.282,829.721,650.004,479.7269,451.04<% EJEC. A LA FECHA>92.02<% EJEC. ANUAL>90.85 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS266PRODUCTO AGROPECUARIOS3,567.000.003,567.003,567.000.000.000.000.003,567.000.003,567.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS269OTROS PRODUCTOS VARIOS2,000.0046,925.0048,925.0048,428.0022,899.510.001,839.0024,738.5123,689.49497.0024,186.4922,472.77<% EJEC. A LA FECHA>47.29<% EJEC. ANUAL>46.81 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR284,744.00-74,553.00210,191.00210,191.0038,538.800.006,906.1145,444.91164,746.090.00164,746.0933,474.90<% EJEC. A LA FECHA>18.34<% EJEC. ANUAL>18.34 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS272ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA0.0026,726.0026,726.0026,726.0024,256.800.001,480.0025,736.80989.200.00989.2018,631.45<% EJEC. A LA FECHA>90.76<% EJEC. ANUAL>90.76 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA6,000.00-945.005,055.004,305.000.310.002,315.002,315.311,989.69750.002,739.690.31<% EJEC. A LA FECHA>0.01<% EJEC. ANUAL>0.01 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS274ÚTILES Y MATERIALES MEDICO5,640.0037,526.0043,166.0043,166.000.000.0043,158.0043,158.008.000.008.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS275ÚTILES Y MATERIALES DE OFI69,378.0028,271.0097,649.0094,832.0074,989.010.0012,597.9987,587.007,245.002,817.0010,062.0025,254.08<% EJEC. A LA FECHA>79.08<% EJEC. ANUAL>76.79 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS279OTROS ÚTILES Y MATERIALES0.0017,817.0017,817.0017,817.0010,853.350.00191.5711,044.926,772.080.006,772.084,624.88<% EJEC. A LA FECHA>60.92<% EJEC. ANUAL>60.92 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS280REPUESTOS69,092.00110,803.00179,895.00179,895.00108,854.860.0023,807.75132,662.6147,232.390.0047,232.3967,188.97<% EJEC. A LA FECHA>60.51<% EJEC. ANUAL>60.51 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS291ALIMENTOS Y BEBIDAS0.001,147.001,147.001,147.001,146.600.000.001,146.600.400.000.401,146.60<% EJEC. A LA FECHA>99.97<% EJEC. ANUAL>99.97 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS293COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0.0022.0022.0022.0021.150.000.0021.150.850.000.8521.15<% EJEC. A LA FECHA>96.14<% EJEC. ANUAL>96.14 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS294PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ0.0052,743.0052,743.0052,743.0042,399.500.0010,080.0052,479.50263.500.00263.5038,915.58<% EJEC. A LA FECHA>80.39<% EJEC. ANUAL>80.39 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS295PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX0.00810.00810.00810.00805.360.000.00805.364.640.004.640.00<% EJEC. A LA FECHA>99.43<% EJEC. ANUAL>99.43 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS297PRODUCTOS VARIOS0.00766.00766.00766.0031.130.000.0031.13734.870.00734.872.09<% EJEC. A LA FECHA>4.06<% EJEC. ANUAL>4.06 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS298ÚTILES Y MATERIALES DIVERS0.002,203.002,203.002,203.001,962.690.000.001,962.69240.310.00240.311,937.54<% EJEC. A LA FECHA>89.09<% EJEC. ANUAL>89.09 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS299REPUESTOS0.00173.00173.00173.00172.270.000.00172.270.730.000.73172.27<% EJEC. A LA FECHA>99.58<% EJEC. ANUAL>99.58 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE302MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE211,493.000.00211,493.00211,493.00200,000.000.000.00200,000.0011,493.000.0011,493.00200,000.00<% EJEC. A LA FECHA>94.57<% EJEC. ANUAL>94.57 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE305MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENE604,000.00-494,677.00109,323.00109,323.0056,016.950.0042,241.0098,257.9511,065.050.0011,065.0556,016.95<% EJEC. A LA FECHA>51.24<% EJEC. ANUAL>51.24 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE307MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACU100,000.000.00100,000.00100,000.00100,000.000.000.00100,000.000.000.000.00100,000.00<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE313MARÍTIMO130,000.000.00130,000.00130,000.00130,000.000.000.00130,000.000.000.000.00130,000.00<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE314TERRESTRE555,000.00215,174.00770,174.00770,174.00657,404.540.00734.00658,138.54112,035.460.00112,035.46620,703.54<% EJEC. A LA FECHA>85.36<% EJEC. ANUAL>85.36 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE283,975.00113,746.00397,721.00394,699.00255,831.750.0052,207.57308,039.3286,659.683,022.0089,681.6853,127.09<% EJEC. A LA FECHA>64.82<% EJEC. ANUAL>64.32 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE331EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGI0.0012,520.0012,520.0012,520.006,420.000.000.006,420.006,100.000.006,100.006,420.00<% EJEC. A LA FECHA>51.28<% EJEC. ANUAL>51.28 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE332EQUIPO DE LABORATORIOS1,200,000.00-195,000.001,005,000.001,005,000.000.000.000.000.001,005,000.000.001,005,000.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE339OTROS EQUIPOS MÉDICOS, DE5,240.00-5,240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00<% EJEC. A LA FECHA>#¡DIV/0!<% EJEC. ANUAL>#¡DIV/0! INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE340EQUIPO DE OFICINA10,500.00-7,878.002,622.002,622.00484.590.001,706.572,191.16430.840.00430.84136.43<% EJEC. A LA FECHA>18.48<% EJEC. ANUAL>18.48 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE350MOBILIARIO976,101.00-3,340.00972,761.00972,761.00238,045.770.0019,249.00257,294.77715,466.230.00715,466.23122,270.05<% EJEC. A LA FECHA>24.47<% EJEC. ANUAL>24.47 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE360SEMOVIENTES256,836.000.00256,836.00256,836.00250,632.000.000.00250,632.006,204.000.006,204.00250,632.00<% EJEC. A LA FECHA>97.58<% EJEC. ANUAL>97.58 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO285,000.00-34,474.00250,526.00250,526.00196,942.500.0010,454.64207,397.1443,128.860.0043,128.86192,575.88<% EJEC. A LA FECHA>78.61<% EJEC. ANUAL>78.61 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE380EQUIPO DE COMPUTACIÓN511,439.00283,438.00794,877.00794,877.00587,009.780.00138,373.34725,383.1269,493.880.0069,493.88470,737.84<% EJEC. A LA FECHA>73.85<% EJEC. ANUAL>73.85 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE391MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRO0.001,610.001,610.001,610.001,609.170.000.001,609.170.830.000.831,609.17<% EJEC. A LA FECHA>99.95<% EJEC. ANUAL>99.95 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE393EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE0.001,768.001,768.001,768.001,695.950.0043.001,738.9529.050.0029.051,695.95<% EJEC. A LA FECHA>95.92<% EJEC. ANUAL>95.92 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE395EQUIPO DE OFICINA0.00152.00152.00152.000.000.0091.0091.0061.000.0061.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE396MOBILIARIO DE OFICINA200,000.000.00200,000.00200,000.000.000.00500.00500.00199,500.000.00199,500.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE398MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO0.002,632.002,632.002,632.002,631.130.000.002,631.130.870.000.872,631.13<% EJEC. A LA FECHA>99.97<% EJEC. ANUAL>99.97 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE399EQUIPO DE COMPUTACIÓN0.00110,387.00110,387.00110,387.00110,384.850.000.00110,384.852.150.002.15104,001.43<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 INVERSIÓNINVERSIONES FINANCIERAS432COMPRA DE EXISTENCIAS PECU250,000.000.00250,000.00250,000.00250,000.000.000.00250,000.000.000.000.00250,000.00<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES512EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN24,003,653.00-3,979,878.0020,023,775.0020,023,775.006,303,387.029,088,830.90520,800.3015,913,018.2213,199,587.680.004,110,756.786,011,497.99<% EJEC. A LA FECHA>31.48<% EJEC. ANUAL>31.48 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES533EMBALSES Y PRESAS60,000.000.0060,000.0060,000.0060,000.000.000.0060,000.000.000.000.0060,000.00<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES534ENCIERRO Y CRÍA DE ANIMALE150,000.000.00150,000.00150,000.00150,000.000.000.00150,000.000.000.000.00150,000.00<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES535ESTABLOS Y LECHERÍAS150,000.000.00150,000.00150,000.00150,000.000.000.00150,000.000.000.000.00150,000.00<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES536PLANTACIONES Y OBRAS FORES80,000.000.0080,000.0080,000.0080,000.000.000.0080,000.000.000.000.0080,000.00<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES537SILOS Y BODEGAS50,000.000.0050,000.0050,000.0050,000.000.000.0050,000.000.000.000.0050,000.00<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES539OTRAS OBRAS Y CONSTRUCCION400,000.000.00400,000.00400,000.00400,000.000.000.00400,000.000.000.000.00400,000.00<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES541AGUA POTABLE0.001,000.001,000.001,000.000.000.001,000.001,000.000.000.000.000.00<% EJEC. A LA FECHA>0.00<% EJEC. ANUAL>0.00 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES592EDIFICACIONES0.006,725,953.006,725,953.006,725,953.006,560,196.960.0061,017.506,621,214.46104,738.540.00104,738.546,019,238.50<% EJEC. A LA FECHA>97.54<% EJEC. ANUAL>97.54 INVERSIÓNTRANSFERENCIAS CORRIENTES611DONATIVOS A PERSONAS0.0010,850.0010,850.0010,850.0010,850.000.000.0010,850.000.000.000.00850.00<% EJEC. A LA FECHA>100.00<% EJEC. ANUAL>100.00 INVERSIÓNTRANSFERENCIAS CORRIENTES624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS40,652,534.00-2,596,122.0038,056,412.0038,034,227.009,764,327.880.00189,349.009,953,676.8828,080,550.1222,185.0028,102,735.125,702,573.88<% EJEC. A LA FECHA>25.67<% EJEC. ANUAL>25.66 INVERSIÓNASIGNACIONES GLOBALES990OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE64,421,180.000.0064,421,180.0064,421,180.0062,096,837.000.002,322,342.1264,419,179.122,000.880.002,000.8828,782,111.00<% EJEC. A LA FECHA>96.39<% EJEC. ANUAL>96.39