FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES1PERSONAL FIJO1,096,122,764.00-23,422,435.0001,072,700,329.001,072,700,329.00984,175,961.520106,895.89984,282,857.4188,417,471.59088,417,471.59984,135,004.89<% EJECUCIÓN A LA FECHA>91.7<% EJECUCIÓN ANUAL>91.7 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES2PERSONAL TRANSITORIO48,056,225.0026,334,572.00074,390,797.0074,390,797.0068,009,168.310185.568,009,353.816,381,443.1906,381,443.1967,997,968.83<% EJECUCIÓN A LA FECHA>91.4<% EJECUCIÓN ANUAL>91.4 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES3PERSONAL CONTINGENTE01,753,862.0001,753,862.001,753,862.001,229,854.35001,229,854.35524,007.650524,007.65872,799.32<% EJECUCIÓN A LA FECHA>70.1<% EJECUCIÓN ANUAL>70.1 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES11SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDA116,170,695.00-4,942,741.000111,227,954.00111,227,954.00101,952,320.6800101,952,320.689,275,633.3209,275,633.32101,952,320.68<% EJECUCIÓN A LA FECHA>91.7<% EJECUCIÓN ANUAL>91.7 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES12SOBRESUELDOS POR ZONAS14,577,000.00-1,501,266.00013,075,734.0013,075,734.0011,856,137.9905011,856,187.991,219,546.0101,219,546.0111,852,984.66<% EJECUCIÓN A LA FECHA>90.7<% EJECUCIÓN ANUAL>90.7 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES19OTROS SOBRESUELDOS487,452.00-47,448.000440,004.00440,004.00403,467.9100403,467.9136,536.09036,536.09403,467.91<% EJECUCIÓN A LA FECHA>91.7<% EJECUCIÓN ANUAL>91.7 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES30GASTOS DE REPRESENTACIÓN F345,600.0000345,600.00316,800.00225,766.6700225,766.6791,033.3328,800.00119,833.33225,766.67<% EJECUCIÓN A LA FECHA>71.3<% EJECUCIÓN ANUAL>65.3 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES50XIII MES34,553,705.00682,601.00035,236,306.0035,236,306.0022,643,065.3905,204.7722,648,270.1612,588,035.84012,588,035.8422,411,387.30<% EJECUCIÓN A LA FECHA>64.3<% EJECUCIÓN ANUAL>64.3 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES71CUOTA PATRONAL DE SEGURO S160,614,536.002,110,730.000162,725,266.00162,725,266.00145,800,813.430559.51145,801,372.9416,923,893.06016,923,893.06132,243,557.68<% EJECUCIÓN A LA FECHA>89.6<% EJECUCIÓN ANUAL>89.6 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES72CUOTA PATRONAL DE SEGURO E19,207,009.00258,187.00019,465,196.0019,465,196.0017,551,847.920017,551,847.921,913,348.0801,913,348.0815,893,117.50<% EJECUCIÓN A LA FECHA>90.2<% EJECUCIÓN ANUAL>90.2 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES73CUOTA PATRONAL DE RIESGO P19,207,009.00258,729.00019,465,738.0019,465,738.0017,555,234.440017,555,234.441,910,503.5601,910,503.5615,901,237.90<% EJECUCIÓN A LA FECHA>90.2<% EJECUCIÓN ANUAL>90.2 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES74CUOTA PATRONAL PARA EL FON3,841,332.00-2,189,995.0001,651,337.001,651,337.00558,505.4800558,505.481,092,831.5201,092,831.52499,792.17<% EJECUCIÓN A LA FECHA>33.8<% EJECUCIÓN ANUAL>33.8 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES75CUOTA PATRONAL FONDO DE JU1,378,000.00001,378,000.001,378,000.001,377,822.00001,377,822.0017801781,125,990.02<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES89OTROS SERVICIOS PERSONALES5,052,344.00-2,287,576.0002,764,768.002,764,768.002,496,005.430176.12,496,181.53268,586.470268,586.472,495,455.43<% EJECUCIÓN A LA FECHA>90.3<% EJECUCIÓN ANUAL>90.3 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES91SUELDOS0556,886.000556,886.00556,886.00532,557.4400532,557.4424,328.56024,328.56313,249.81<% EJECUCIÓN A LA FECHA>95.6<% EJECUCIÓN ANUAL>95.6 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES92SOBRESUELDOS03,860.0003,860.003,860.003,857.24003,857.242.7602.763,857.24<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.9<% EJECUCIÓN ANUAL>99.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES96XIII MES013,518.00013,518.0013,518.0011,120.620011,120.622,397.3802,397.381,876.11<% EJECUCIÓN A LA FECHA>82.3<% EJECUCIÓN ANUAL>82.3 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES99CONTRIBUCIONES A LA SEGURI125,259.0089,309.000214,568.00214,568.00210,517.1609.2210,526.364,041.6404,041.64161,661.70<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.1<% EJECUCIÓN ANUAL>98.1 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES101DE EDIFICIOS Y LOCALES971,029.00-76,905.000894,124.00886,753.00624,630.3800624,630.38262,122.627,371.00269,493.62589,705.58<% EJECUCIÓN A LA FECHA>70.4<% EJECUCIÓN ANUAL>69.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES105DE EQUIPO DE TRANSPORTE5,567.0012,671.00018,238.0018,238.0018,116.700018,116.70121.30121.317,742.20<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.3<% EJECUCIÓN ANUAL>99.3 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES109OTROS ALQUILERES0184,529.000184,529.00184,529.0017,607.510017,607.51166,921.490166,921.494,051.60<% EJECUCIÓN A LA FECHA>9.5<% EJECUCIÓN ANUAL>9.5 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES111AGUA4,000,000.00-412,142.0003,587,858.003,587,858.003,439,330.57003,439,330.57148,527.430148,527.433,439,330.57<% EJECUCIÓN A LA FECHA>95.9<% EJECUCIÓN ANUAL>95.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES112ASEO3,331,219.00-2,475,106.000856,113.00856,113.00856,112.2700856,112.270.7300.73856,112.27<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES114ENERGÍA ELÉCTRICA4,731,000.00431,463.0005,162,463.005,162,463.005,162,461.54005,162,461.541.4601.465,162,461.54<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES115TELECOMUNICACIONES682,323.00-299,338.000382,985.00326,122.00177,720.6800177,720.68148,401.3256,863.00205,264.32177,720.68<% EJECUCIÓN A LA FECHA>54.5<% EJECUCIÓN ANUAL>46.4 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES116SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE5,000,000.00-356,781.0004,643,219.004,643,219.004,558,560.61004,558,560.6184,658.39084,658.39976,120.24<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.2<% EJECUCIÓN ANUAL>98.2 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES120IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN6,780.004,290.00011,070.0011,070.0010,103.9903310,136.99933.010933.019,894.29<% EJECUCIÓN A LA FECHA>91.3<% EJECUCIÓN ANUAL>91.3 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES131ANUNCIOS Y AVISOS2,813.00002,813.002,813.001,180.00001,180.001,633.0001,633.00874<% EJECUCIÓN A LA FECHA>41.9<% EJECUCIÓN ANUAL>41.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS103,497.0023,173.000126,670.00126,670.00122,182.000179122,361.004,309.0004,309.00120,960.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>96.5<% EJECUCIÓN ANUAL>96.5 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES151TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS56,521.0093,358.000149,879.00149,879.0049,812.97096,078.25145,891.223,987.7803,987.7848,616.61<% EJECUCIÓN A LA FECHA>33.2<% EJECUCIÓN ANUAL>33.2 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES164GASTOS DE SEGUROS430,533.00-428,054.0002,479.002,479.002,478.43002,478.430.5700.572,478.43<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES169OTROS SERVICIOS COMERCIALE21,992.0068,620.00090,612.0090,612.0079,761.7703079,791.7710,820.23010,820.2364,901.52<% EJECUCIÓN A LA FECHA>88<% EJECUCIÓN ANUAL>88 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS26,705.000026,705.0026,705.0026,705.000026,705.0000026,705.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE9,959.00009,959.009,959.009,959.00009,959.000009,959.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES189OTROS MANTENIMIENTOS Y REP5,000.00005,000.005,000.0000005,000.0005,000.000<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES191ALQUILERES0137,056.000137,056.00137,056.0063,803.0073,252.200137,055.2073,253.0000.862,963.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>46.6<% EJECUCIÓN ANUAL>46.6 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES192SERVICIOS BÁSICOS03,447,062.0003,447,062.003,447,062.003,445,156.59003,445,156.591,905.4101,905.413,353,313.74<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.9<% EJECUCIÓN ANUAL>99.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES193IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN01,248.0001,248.001,248.001,247.68001,247.680.3200.320<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES194INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD020,343.00020,343.0020,343.00000020,343.00020,343.000<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES195VIÁTICOS03,550.0003,550.003,550.003,044.60003,044.60505.40505.42,617.60<% EJECUCIÓN A LA FECHA>85.8<% EJECUCIÓN ANUAL>85.8 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES196TRANSPORTE DE PERSONAS Y B03,200.0003,200.003,200.002,596.490152,611.49588.510588.512,483.99<% EJECUCIÓN A LA FECHA>81.1<% EJECUCIÓN ANUAL>81.1 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES197SERVICIOS COMERCIALES Y FI2,000,000.00528,813.0002,528,813.002,528,813.002,528,130.96002,528,130.96682.040682.047,805.86<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM2,095,530.0052,927.0002,148,457.002,148,457.002,126,591.42023.52,126,614.9221,842.08021,842.082,102,789.16<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99<% EJECUCIÓN ANUAL>99 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS202ALIMENTOS PARA ANIMALES171,905.0000171,905.00171,905.00171,905.0000171,905.00000171,905.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS203BEBIDAS1,992.0022,501.00024,493.0024,493.0019,553.930019,553.934,939.0704,939.0714,423.48<% EJECUCIÓN A LA FECHA>79.8<% EJECUCIÓN ANUAL>79.8 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS211ACABADO TEXTIL13,888.00-2,211.00011,677.0011,677.009,581.330499,630.332,046.6702,046.679,581.33<% EJECUCIÓN A LA FECHA>82.1<% EJECUCIÓN ANUAL>82.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS212CALZADO38,950.00-6,324.00032,626.0032,626.0031,546.160031,546.161,079.8401,079.8431,276.52<% EJECUCIÓN A LA FECHA>96.7<% EJECUCIÓN ANUAL>96.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS213HILADOS Y TELAS1,100.00-1050995995198.7600198.76796.240796.240<% EJECUCIÓN A LA FECHA>20<% EJECUCIÓN ANUAL>20 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS214PRENDAS DE VESTIR129,018.00-5,714.000123,304.00123,304.00118,226.7000118,226.705,077.3005,077.30116,690.74<% EJECUCIÓN A LA FECHA>95.9<% EJECUCIÓN ANUAL>95.9 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS219OTROS TEXTILES Y VESTUARIO25087001,120.001,120.00794.4700794.47325.530325.53794.46<% EJECUCIÓN A LA FECHA>70.9<% EJECUCIÓN ANUAL>70.9 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS221DIÉSEL678,600.00334,146.0001,012,746.001,012,746.00999,111.7400999,111.7413,634.26013,634.26777,326.19<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.7<% EJECUCIÓN ANUAL>98.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS222GAS200,000.006050200,605.00200,605.00200,381.1900200,381.19223.810223.81200,238.92<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.9<% EJECUCIÓN ANUAL>99.9 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS223GASOLINA241,598.0071,965.000313,563.00313,563.00261,689.4400261,689.4451,873.56051,873.56258,016.26<% EJECUCIÓN A LA FECHA>83.5<% EJECUCIÓN ANUAL>83.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS224LUBRICANTES32,296.00-7,736.00024,560.0024,560.0023,653.82092.5923,746.41813.590813.5923,356.62<% EJECUCIÓN A LA FECHA>96.3<% EJECUCIÓN ANUAL>96.3 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS231IMPRESOS25,000.00235025,235.0025,235.0025,074.9003125,105.90129.10129.125,074.90<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.4<% EJECUCIÓN ANUAL>99.4 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS232PAPELERÍA83,450.0043,541.000126,991.00126,991.00112,900.42035112,935.4214,055.58014,055.58108,538.63<% EJECUCIÓN A LA FECHA>88.9<% EJECUCIÓN ANUAL>88.9 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y15,096.006,521.00021,617.0021,617.0021,506.5100.121,506.61110.390110.3921,383.45<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.5<% EJECUCIÓN ANUAL>99.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS241ABONOS Y FERTILIZANTES150,000.0000150,000.00150,000.00150,000.0000150,000.00000150,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS242INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y101,210.00-12,641.00088,569.0088,569.0086,646.460086,646.461,922.5401,922.5485,595.16<% EJECUCIÓN A LA FECHA>97.8<% EJECUCIÓN ANUAL>97.8 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS243PINTURAS, COLORANTES Y TIN52,875.0024,897.00077,772.0077,772.0068,280.930068,280.939,491.0709,491.0745,735.04<% EJECUCIÓN A LA FECHA>87.8<% EJECUCIÓN ANUAL>87.8 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS244PRODUCTOS MEDICINALES Y FA67,660.00-35,000.00032,660.0032,660.0031,902.800031,902.80757.20757.231,902.80<% EJECUCIÓN A LA FECHA>97.7<% EJECUCIÓN ANUAL>97.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS36,557.0027,671.00064,228.0064,228.0058,049.200058,049.206,178.8006,178.8022,977.74<% EJECUCIÓN A LA FECHA>90.4<% EJECUCIÓN ANUAL>90.4 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS252CEMENTO6,971.0051707,488.007,488.006,977.16006,977.16510.840510.846,977.16<% EJECUCIÓN A LA FECHA>93.2<% EJECUCIÓN ANUAL>93.2 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS253MADERA13,984.00171,842.000185,826.00185,826.00185,215.90011185,226.90599.10599.113,984.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.7<% EJECUCIÓN ANUAL>99.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS254MATERIAL DE FONTANERÍA2,988.001,550.0004,538.004,538.003,572.23003,572.23965.770965.773,458.32<% EJECUCIÓN A LA FECHA>78.7<% EJECUCIÓN ANUAL>78.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS255MATERIAL ELÉCTRICO14,588.007,179.00021,767.0021,767.0019,738.54016.4419,754.982,012.0202,012.0217,281.21<% EJECUCIÓN A LA FECHA>90.7<% EJECUCIÓN ANUAL>90.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS256MATERIAL METÁLICO2,988.0069,319.00072,307.0072,307.0069,886.970069,886.972,420.0302,420.0320,014.32<% EJECUCIÓN A LA FECHA>96.7<% EJECUCIÓN ANUAL>96.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS257PIEDRA Y ARENA12,988.000012,988.0012,988.0012,988.000012,988.0000012,988.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS259OTROS MATERIALES DE CONSTR58,788.005,092.00063,880.0063,880.0046,956.660364.7447,321.4016,558.60016,558.6031,416.70<% EJECUCIÓN A LA FECHA>73.5<% EJECUCIÓN ANUAL>73.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS261ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA05600560560000056005600<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO84,000.0025,247.000109,247.00109,247.0094,159.790094,159.7915,087.21015,087.2175,145.38<% EJECUCIÓN A LA FECHA>86.2<% EJECUCIÓN ANUAL>86.2 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS263MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE01,295.0001,295.001,295.00634.4400634.44660.560660.5634.78<% EJECUCIÓN A LA FECHA>49<% EJECUCIÓN ANUAL>49 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS265MATERIALES Y SUMINISTROS D37,108.00-2,751.00034,357.0034,357.0031,746.670162.3631,909.032,447.9702,447.9730,219.78<% EJECUCIÓN A LA FECHA>92.4<% EJECUCIÓN ANUAL>92.4 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS269OTROS PRODUCTOS VARIOS116,700.008,582.000125,282.00125,282.00116,237.890127.97116,365.868,916.1408,916.14112,368.62<% EJECUCIÓN A LA FECHA>92.8<% EJECUCIÓN ANUAL>92.8 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR52,486.003,411.00055,897.0055,897.0055,794.540055,794.54102.460102.4655,788.55<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.8<% EJECUCIÓN ANUAL>99.8 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS272ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA30,000.0031,584.00061,584.0061,584.0060,418.710060,418.711,165.2901,165.2957,720.17<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.1<% EJECUCIÓN ANUAL>98.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA63,856.00-5,170.00058,686.0058,686.0042,252.370042,252.3716,433.63016,433.6342,242.74<% EJECUCIÓN A LA FECHA>72<% EJECUCIÓN ANUAL>72 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS274ÚTILES Y MATERIALES MEDICO06860686686208.6500208.65477.350477.35208.65<% EJECUCIÓN A LA FECHA>30.4<% EJECUCIÓN ANUAL>30.4 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS275ÚTILES Y MATERIALES DE OFI31,097.0034,080.00065,177.0065,177.0059,616.380059,616.385,560.6205,560.6254,472.39<% EJECUCIÓN A LA FECHA>91.5<% EJECUCIÓN ANUAL>91.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS277INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIR01,897.0001,897.001,897.001,896.37001,896.370.6300.631,896.37<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS279OTROS ÚTILES Y MATERIALES15,879.00-5,737.00010,142.0010,142.008,071.07008,071.072,070.9302,070.938,042.39<% EJECUCIÓN A LA FECHA>79.6<% EJECUCIÓN ANUAL>79.6 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS280REPUESTOS145,019.0046,568.000191,587.00191,587.00180,261.480517.22180,778.7010,808.30010,808.30146,182.59<% EJECUCIÓN A LA FECHA>94.1<% EJECUCIÓN ANUAL>94.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS291ALIMENTOS Y BEBIDAS010,061.00010,061.0010,061.009,010.43017.59,027.931,033.0701,033.078,994.93<% EJECUCIÓN A LA FECHA>89.6<% EJECUCIÓN ANUAL>89.6 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS292TEXTILES Y VESTUARIO01,182.0001,182.001,182.001,035.76001,035.76146.240146.24254.66<% EJECUCIÓN A LA FECHA>87.6<% EJECUCIÓN ANUAL>87.6 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS293COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES063,318.00063,318.0063,318.0063,316.500063,316.501.501.563,316.50<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS294PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ0100010010063.990063.9936.01036.0163.99<% EJECUCIÓN A LA FECHA>64<% EJECUCIÓN ANUAL>64 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS295PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX01,252.0001,252.001,252.00597.8700597.87654.130654.13597.87<% EJECUCIÓN A LA FECHA>47.8<% EJECUCIÓN ANUAL>47.8 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS296MATERIALES PARA CONSTRUCCI01,436.0001,436.001,436.001,058.300211,079.30356.70356.71,058.30<% EJECUCIÓN A LA FECHA>73.7<% EJECUCIÓN ANUAL>73.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS297PRODUCTOS VARIOS07510751751667.61033700.6150.39050.39667.61<% EJECUCIÓN A LA FECHA>88.9<% EJECUCIÓN ANUAL>88.9 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS298ÚTILES Y MATERIALES DIVERS06,687.0006,687.006,687.004,975.5401,558.816,534.35152.650152.654,494.04<% EJECUCIÓN A LA FECHA>74.4<% EJECUCIÓN ANUAL>74.4 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS299REPUESTOS04,084.0004,084.004,084.003,983.42003,983.42100.580100.583,983.42<% EJECUCIÓN A LA FECHA>97.5<% EJECUCIÓN ANUAL>97.5 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE013,541.00013,541.0013,541.004,459.78004,459.789,081.2209,081.224,459.78<% EJECUCIÓN A LA FECHA>32.9<% EJECUCIÓN ANUAL>32.9 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE350MOBILIARIO05,894.0005,894.005,894.005,887.13005,887.136.8706.873,577.36<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.9<% EJECUCIÓN ANUAL>99.9 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO012,775.00012,775.0012,775.0010,440.920010,440.922,334.0802,334.087,357.07<% EJECUCIÓN A LA FECHA>81.7<% EJECUCIÓN ANUAL>81.7 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE380EQUIPO DE COMPUTACIÓN062,660.00062,660.0062,660.0058,112.390058,112.394,547.6104,547.6145,104.41<% EJECUCIÓN A LA FECHA>92.7<% EJECUCIÓN ANUAL>92.7 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE393EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE0225022522522500225000225<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE395EQUIPO DE OFICINA0100010010075015901001075<% EJECUCIÓN A LA FECHA>75<% EJECUCIÓN ANUAL>75 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE396MOBILIARIO DE OFICINA01320132132129.1500129.152.8502.850<% EJECUCIÓN A LA FECHA>97.8<% EJECUCIÓN ANUAL>97.8 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE398MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO05000500500433.3300433.3366.67066.67433.33<% EJECUCIÓN A LA FECHA>86.7<% EJECUCIÓN ANUAL>86.7 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE399EQUIPO DE COMPUTACIÓN04,413.0004,413.004,413.004,358.88004,358.8854.12054.124,358.88<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.8<% EJECUCIÓN ANUAL>98.8 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES609OTRAS PENSIONES Y JUBILACI19,162,000.00-269,783.00018,892,217.0018,892,217.0017,003,799.080207,180.0017,210,979.081,681,237.9201,681,237.9217,003,799.08<% EJECUCIÓN A LA FECHA>90<% EJECUCIÓN ANUAL>90 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES611DONATIVOS A PERSONAS15,000.00-600014,400.0014,400.008,000.0006,400.0014,400.000005,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>55.6<% EJECUCIÓN ANUAL>55.6 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS858,911.00-9,135.000849,776.00849,776.00838,237.00011,539.00849,776.00000837,887.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.6<% EJECUCIÓN ANUAL>98.6 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES632SUBSIDIOS CULTURALES Y CIE025,000.00025,000.0025,000.000025,000.0025,000.000000<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES634SUBSIDIOS EDUCACIONALES5,648,655.00-1,143,911.0004,504,744.004,504,744.004,025,704.25020,833.004,046,537.25458,206.750458,206.753,601,274.25<% EJECUCIÓN A LA FECHA>89.4<% EJECUCIÓN ANUAL>89.4 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES639OTRAS SIN FINES DE LUCRO3,024,463.00-88,890.0002,935,573.002,935,573.002,746,963.00002,746,963.00188,610.000188,610.002,399,065.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>93.6<% EJECUCIÓN ANUAL>93.6 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES663CUOTAS A ORGANISMOS INTERA327,646.00-19,668.000307,978.00307,978.00307,578.0000307,578.004000400297,578.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.9<% EJECUCIÓN ANUAL>99.9 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES694A INSTITUCIONES PRIVADAS0111,667.000111,667.00111,667.0041,667.00020,000.0061,667.0050,000.00050,000.0041,667.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>37.3<% EJECUCIÓN ANUAL>37.3 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES697AL EXTERIOR084,500.00084,500.0084,500.00000084,500.00084,500.000<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 FUNCIONAMIENTOASIGNACIONES GLOBALES990OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE30,127,740.00-3,672.00030,124,068.0030,124,068.0030,116,940.0007,128.0030,124,068.0000020,077,963.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES4PERSONAL TRANSITORIO PARA8,421,602.004,500,142.00012,921,744.0012,921,744.0011,404,714.0007,380.0011,412,094.001,509,650.0001,509,650.0011,401,158.80<% EJECUCIÓN A LA FECHA>88.3<% EJECUCIÓN ANUAL>88.3 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES50XIII MES438,417.00258,882.000697,299.00697,299.00407,996.4100407,996.41289,302.590289,302.59400,603.51<% EJECUCIÓN A LA FECHA>58.5<% EJECUCIÓN ANUAL>58.5 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES71CUOTA PATRONAL DE SEGURO S1,094,368.00664,008.0001,758,376.001,758,376.001,441,545.50001,441,545.50316,830.500316,830.501,299,309.64<% EJECUCIÓN A LA FECHA>82<% EJECUCIÓN ANUAL>82 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES72CUOTA PATRONAL DE SEGURO E128,234.0080,343.000208,577.00208,577.00171,070.9200171,070.9237,506.08037,506.08153,874.52<% EJECUCIÓN A LA FECHA>82<% EJECUCIÓN ANUAL>82 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES73CUOTA PATRONAL DE RIESGO P128,234.0080,243.000208,477.00208,477.00171,070.9200171,070.9237,406.08037,406.08153,874.52<% EJECUCIÓN A LA FECHA>82.1<% EJECUCIÓN ANUAL>82.1 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES74CUOTA PATRONAL PARA EL FON25,641.007,017.00032,658.0032,658.0024,277.990024,277.998,380.0108,380.0121,046.90<% EJECUCIÓN A LA FECHA>74.3<% EJECUCIÓN ANUAL>74.3 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES101DE EDIFICIOS Y LOCALES195,198.001,034,963.0001,230,161.001,230,161.000417,854.76541,986.95959,841.71688,174.050270,319.290<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES102DE EQUIPO ELECTRÓNICO03210321321000032103210<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES105DE EQUIPO DE TRANSPORTE0137,407.000137,407.00137,407.00111,193.1400111,193.1426,213.86026,213.8692,213.48<% EJECUCIÓN A LA FECHA>80.9<% EJECUCIÓN ANUAL>80.9 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES109OTROS ALQUILERES31,500.0021,024.00052,524.0052,524.0048,522.870048,522.874,001.1304,001.1312,527.27<% EJECUCIÓN A LA FECHA>92.4<% EJECUCIÓN ANUAL>92.4 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES120IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN67,991.00137,324.000205,315.00204,902.00187,905.4100187,905.4116,996.5941317,409.59187,905.41<% EJECUCIÓN A LA FECHA>91.7<% EJECUCIÓN ANUAL>91.5 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES131ANUNCIOS Y AVISOS11,500.00-4,693.0006,807.006,394.00224.3800224.386,169.624136,582.620<% EJECUCIÓN A LA FECHA>3.5<% EJECUCIÓN ANUAL>3.3 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES132PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD10,000.00-9,759.000241241193.1900193.1947.81047.8152.43<% EJECUCIÓN A LA FECHA>80.2<% EJECUCIÓN ANUAL>80.2 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS153,545.00317,881.000471,426.00470,144.00388,572.00017,115.00405,687.0064,457.001,282.0065,739.00328,444.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>82.6<% EJECUCIÓN ANUAL>82.4 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES142VIÁTICOS EN EL EXTERIOR17,000.009,000.00026,000.0025,837.0024,400.000024,400.001,437.001631,600.0010,400.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>94.4<% EJECUCIÓN ANUAL>93.8 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES143VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS39,098.00-33,918.0005,180.005,093.0000005,093.00875,180.000<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES151TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS114,060.00146,197.000260,257.00258,282.00234,834.500323235,157.5023,124.501,975.0025,099.50136,315.40<% EJECUCIÓN A LA FECHA>90.9<% EJECUCIÓN ANUAL>90.2 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES152TRANSPORTE DE O PARA EL EX15,000.00-15,000.0000000000000<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES165SERVICIOS COMERCIALES096,862.00096,862.0096,862.0096,220.790096,220.79641.210641.2193,420.79<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.3<% EJECUCIÓN ANUAL>99.3 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES169OTROS SERVICIOS COMERCIALE760,216.00163,570.000923,786.00923,786.00894,132.12035894,167.1229,618.88029,618.88108,360.95<% EJECUCIÓN A LA FECHA>96.8<% EJECUCIÓN ANUAL>96.8 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES171CONSULTORÍAS1,110,466.00-68,330.0001,042,136.001,041,886.00280,745.74454,456.202,000.00737,201.94759,140.26250304,934.06186,850.41<% EJECUCIÓN A LA FECHA>26.9<% EJECUCIÓN ANUAL>26.9 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES172SERVICIOS ESPECIALES127,200.0034,387.000161,587.00161,587.00105,573.3352,120.000157,693.3356,013.6703,893.670<% EJECUCIÓN A LA FECHA>65.3<% EJECUCIÓN ANUAL>65.3 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS793,000.00-784,549.0008,451.008,451.00008,450.788,450.780.2200.220<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES182MANT. Y REP. DE MAQUINARIA05820582582581.0100581.010.9900.99581.01<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.8<% EJECUCIÓN ANUAL>99.8 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE3,000.00-1,824.0001,176.001,176.00001,000.001,000.0017601760<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES189OTROS MANTENIMIENTOS Y REP9,120.00-5,099.0004,021.004,021.001,463.76001,463.762,557.2402,557.240<% EJECUCIÓN A LA FECHA>36.4<% EJECUCIÓN ANUAL>36.4 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES191ALQUILERES0675,389.000675,389.00675,389.0013,688.64661,247.080674,935.72661,700.360453.280<% EJECUCIÓN A LA FECHA>2<% EJECUCIÓN ANUAL>2 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES196TRANSPORTE DE PERSONAS Y B0200020020020000200000200<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES197SERVICIOS COMERCIALES Y FI125,000.00-112,521.00012,479.0012,479.0012,477.600012,477.601.401.43,977.60<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES198CONSULTORÍAS Y SERVICIOS E048,600.00191,272.00239,872.00239,872.0035,800.0012,700.00191,271.45239,771.4512,800.550100.5535,800.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>14.9<% EJECUCIÓN ANUAL>14.9 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES199MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN0-6,451.006,451.000000000000<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM16,869,884.00-129,287.00016,740,597.0016,739,723.0016,541,595.9804,084.5016,545,680.48194,042.52874194,916.529,209,061.54<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.8<% EJECUCIÓN ANUAL>98.8 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS202ALIMENTOS PARA ANIMALES21,838.00-21,838.0000000000000<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS203BEBIDAS11,500.0018,763.00030,263.0029,301.0026,135.270026,135.273,165.739624,127.736,815.78<% EJECUCIÓN A LA FECHA>89.2<% EJECUCIÓN ANUAL>86.4 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS209OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS1,000.00001,000.009130000913871,000.000<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS211ACABADO TEXTIL027,002.00027,002.0027,002.0026,528.690026,528.69473.310473.3123,961.05<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.2<% EJECUCIÓN ANUAL>98.2 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS213HILADOS Y TELAS02,529.0002,529.002,529.00128.0800128.082,400.9202,400.92128.08<% EJECUCIÓN A LA FECHA>5.1<% EJECUCIÓN ANUAL>5.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS214PRENDAS DE VESTIR2,485.0021,046.00023,531.0023,531.0022,371.400227.2722,598.67932.330932.3318,951.84<% EJECUCIÓN A LA FECHA>95.1<% EJECUCIÓN ANUAL>95.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS219OTROS TEXTILES Y VESTUARIO09,275.0009,275.009,275.008,890.00008,890.0038503858,560.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>95.8<% EJECUCIÓN ANUAL>95.8 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS221DIÉSEL8,500.00371,657.000380,157.00380,157.00267,404.49038,606.82306,011.3174,145.69074,145.69159,601.02<% EJECUCIÓN A LA FECHA>70.3<% EJECUCIÓN ANUAL>70.3 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS223GASOLINA3,600.00133,826.000137,426.00137,426.0073,902.0807,389.3681,291.4456,134.56056,134.5616,700.34<% EJECUCIÓN A LA FECHA>53.8<% EJECUCIÓN ANUAL>53.8 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS224LUBRICANTES08100810810411.57039450.57359.430359.43360.94<% EJECUCIÓN A LA FECHA>50.8<% EJECUCIÓN ANUAL>50.8 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS229OTROS COMBUSTIBLES03280328328219.3500219.35108.650108.655.35<% EJECUCIÓN A LA FECHA>66.9<% EJECUCIÓN ANUAL>66.9 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS231IMPRESOS78,900.00-48,079.00030,821.0030,571.0022,054.920022,054.928,516.082508,766.086,939.86<% EJECUCIÓN A LA FECHA>72.1<% EJECUCIÓN ANUAL>71.6 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS232PAPELERÍA145,950.009,393.000155,343.00155,112.0094,362.260094,362.2660,749.7423160,980.7437,232.61<% EJECUCIÓN A LA FECHA>60.8<% EJECUCIÓN ANUAL>60.7 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y2,200.00-42701,773.001,636.004.81004.811,631.191371,768.194.8<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.3<% EJECUCIÓN ANUAL>0.3 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS241ABONOS Y FERTILIZANTES6,896.00-6,896.0000000000000<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS242INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y0160161615.040015.040.9600.966.05<% EJECUCIÓN A LA FECHA>94<% EJECUCIÓN ANUAL>94 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS243PINTURAS, COLORANTES Y TIN1,000.0099,437.000100,437.00100,350.0075,638.99016,313.9691,952.958,397.05878,484.0566,083.13<% EJECUCIÓN A LA FECHA>75.4<% EJECUCIÓN ANUAL>75.3 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS244PRODUCTOS MEDICINALES Y FA1,957.00-1,957.0000000000000<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS6,200.002,803.0009,003.008,653.004,465.02004,465.024,187.983504,537.984,465.02<% EJECUCIÓN A LA FECHA>51.6<% EJECUCIÓN ANUAL>49.6 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS252CEMENTO09,161.0009,161.009,161.008,462.01008,462.01698.990698.998,462.01<% EJECUCIÓN A LA FECHA>92.4<% EJECUCIÓN ANUAL>92.4 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS253MADERA010,295.00010,295.0010,295.0010,268.3601510,283.3611.64011.6410,268.36<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.7<% EJECUCIÓN ANUAL>99.7 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS254MATERIAL DE FONTANERÍA010,523.00010,523.0010,523.004,923.060164,939.065,583.9405,583.943,088.71<% EJECUCIÓN A LA FECHA>46.8<% EJECUCIÓN ANUAL>46.8 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS255MATERIAL ELÉCTRICO093,722.00093,722.0093,722.009,527.49009,527.4984,194.51084,194.517,966.63<% EJECUCIÓN A LA FECHA>10.2<% EJECUCIÓN ANUAL>10.2 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS256MATERIAL METÁLICO0191,775.000191,775.00191,775.00187,591.0501,037.27188,628.323,146.6803,146.68155,935.50<% EJECUCIÓN A LA FECHA>97.8<% EJECUCIÓN ANUAL>97.8 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS257PIEDRA Y ARENA06,376.0006,376.006,376.006,375.40006,375.400.600.66,375.40<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS259OTROS MATERIALES DE CONSTR500,000.00684,745.0001,184,745.001,184,745.001,152,435.97019,073.541,171,509.5113,235.49013,235.491,140,626.86<% EJECUCIÓN A LA FECHA>97.3<% EJECUCIÓN ANUAL>97.3 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS261ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA1,653.0052002,173.002,086.00387.3400387.341,698.66871,785.66387.34<% EJECUCIÓN A LA FECHA>18.6<% EJECUCIÓN ANUAL>17.8 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO25,927.00-14,745.00011,182.0011,182.0010,148.230010,148.231,033.7701,033.778,075.45<% EJECUCIÓN A LA FECHA>90.8<% EJECUCIÓN ANUAL>90.8 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS263MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE01230123123000012301230<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS265MATERIALES Y SUMINISTROS D180,190.00-57,723.000122,467.00121,917.00119,675.07066.69119,741.762,175.245502,725.2486,619.43<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.2<% EJECUCIÓN ANUAL>97.7 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS266PRODUCTO AGROPECUARIOS3,567.00-3,567.0000000000000<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS269OTROS PRODUCTOS VARIOS2,000.0038,136.00040,136.0039,973.0026,709.3302526,734.3313,238.6716313,401.6722,647.32<% EJECUCIÓN A LA FECHA>66.8<% EJECUCIÓN ANUAL>66.5 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR284,744.00-124,330.000160,414.00160,414.0046,461.80075.7446,537.54113,876.460113,876.4635,671.76<% EJECUCIÓN A LA FECHA>29<% EJECUCIÓN ANUAL>29 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS272ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA025,790.00025,790.0025,790.0024,256.800024,256.801,533.2001,533.2022,294.21<% EJECUCIÓN A LA FECHA>94.1<% EJECUCIÓN ANUAL>94.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA6,000.007,016.00013,016.0012,766.000.3107979.3112,686.6925012,936.690.31<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS274ÚTILES Y MATERIALES MEDICO5,640.0037,526.00043,166.0043,166.000043,158.0043,158.008080<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS275ÚTILES Y MATERIALES DE OFI69,378.00103,465.000172,843.00172,006.00104,741.26054104,795.2667,210.7483768,047.7459,757.19<% EJECUCIÓN A LA FECHA>60.9<% EJECUCIÓN ANUAL>60.6 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS279OTROS ÚTILES Y MATERIALES030,417.00030,417.0030,417.0029,980.2800.5329,980.81436.190436.1910,853.35<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.6<% EJECUCIÓN ANUAL>98.6 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS280REPUESTOS69,092.00138,811.000207,903.00207,903.00169,687.9101,712.09171,400.0036,503.00036,503.0088,247.27<% EJECUCIÓN A LA FECHA>81.6<% EJECUCIÓN ANUAL>81.6 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS291ALIMENTOS Y BEBIDAS01,147.0001,147.001,147.001,146.60001,146.600.400.41,146.60<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS293COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0220222221.150021.150.8500.8521.15<% EJECUCIÓN A LA FECHA>96.1<% EJECUCIÓN ANUAL>96.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS294PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ052,743.00052,743.0052,743.0052,303.100052,303.10439.90439.939,188.43<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.2<% EJECUCIÓN ANUAL>99.2 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS295PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX08100810810805.3600805.364.6404.64805.36<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.4<% EJECUCIÓN ANUAL>99.4 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS297PRODUCTOS VARIOS0740747431.130031.1342.87042.8731.13<% EJECUCIÓN A LA FECHA>42.1<% EJECUCIÓN ANUAL>42.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS298ÚTILES Y MATERIALES DIVERS02,203.0002,203.002,203.001,962.69001,962.69240.310240.311,937.54<% EJECUCIÓN A LA FECHA>89.1<% EJECUCIÓN ANUAL>89.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS299REPUESTOS02450245245172.2700172.2772.73072.73172.27<% EJECUCIÓN A LA FECHA>70.3<% EJECUCIÓN ANUAL>70.3 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE302MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE211,493.00-11,493.000200,000.00200,000.00200,000.0000200,000.00000200,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE305MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENE604,000.00-505,742.00098,258.0098,258.0056,016.950056,016.9542,241.05042,241.0556,016.95<% EJECUCIÓN A LA FECHA>57<% EJECUCIÓN ANUAL>57 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE307MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACU100,000.0000100,000.00100,000.00100,000.0000100,000.00000100,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE313MARÍTIMO130,000.0000130,000.00130,000.00130,000.0000130,000.00000130,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE314TERRESTRE555,000.00245,737.000800,737.00800,737.00785,989.90014,507.00800,496.90240.10240.1755,044.61<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.2<% EJECUCIÓN ANUAL>98.2 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE283,975.00240,777.000524,752.00524,364.00417,928.59045.29417,973.88106,390.12388106,778.12277,168.18<% EJECUCIÓN A LA FECHA>79.7<% EJECUCIÓN ANUAL>79.6 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE331EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGI06,420.0006,420.006,420.006,420.00006,420.000006,420.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE332EQUIPO DE LABORATORIOS1,200,000.00-195,000.0001,005,000.001,005,000.0000001,005,000.0001,005,000.000<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE339OTROS EQUIPOS MÉDICOS, DE5,240.00-5,240.0000000000000<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE340EQUIPO DE OFICINA10,500.00-7,970.0002,530.002,530.00484.5900484.592,045.4102,045.41484.59<% EJECUCIÓN A LA FECHA>19.2<% EJECUCIÓN ANUAL>19.2 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE350MOBILIARIO976,101.00-18,407.000957,694.00957,694.00249,294.7702,882.87252,177.64705,516.360705,516.36157,403.06<% EJECUCIÓN A LA FECHA>26<% EJECUCIÓN ANUAL>26 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE360SEMOVIENTES256,836.00-6,204.000250,632.00250,632.00250,632.0000250,632.00000250,632.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO285,000.00-36,568.000248,432.00248,432.00214,257.6501,000.00215,257.6533,174.35033,174.35208,639.84<% EJECUCIÓN A LA FECHA>86.2<% EJECUCIÓN ANUAL>86.2 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE380EQUIPO DE COMPUTACIÓN511,439.00350,107.000861,546.00861,546.00799,322.23044.07799,366.3062,179.70062,179.70569,418.06<% EJECUCIÓN A LA FECHA>92.8<% EJECUCIÓN ANUAL>92.8 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE391MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRO01,610.0001,610.001,610.001,609.17001,609.170.8300.831,609.17<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.9<% EJECUCIÓN ANUAL>99.9 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE393EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE01,768.0001,768.001,768.001,695.950431,738.9529.05029.051,695.95<% EJECUCIÓN A LA FECHA>95.9<% EJECUCIÓN ANUAL>95.9 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE395EQUIPO DE OFICINA01520152152000015201520<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE396MOBILIARIO DE OFICINA200,000.00-173,200.00026,800.0026,800.00000026,800.00026,800.000<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE398MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO04,355.0004,355.004,355.002,631.13002,631.131,723.8701,723.872,631.13<% EJECUCIÓN A LA FECHA>60.4<% EJECUCIÓN ANUAL>60.4 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE399EQUIPO DE COMPUTACIÓN0112,110.000112,110.00112,110.00110,384.8500110,384.851,725.1501,725.15110,384.85<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.5<% EJECUCIÓN ANUAL>98.5 INVERSIÓNINVERSIONES FINANCIERAS432COMPRA DE EXISTENCIAS PECU250,000.0000250,000.00250,000.00250,000.0000250,000.00000250,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES512EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN24,003,653.004,972,900.00028,976,553.0028,976,553.0012,329,916.617,708,086.135,022,733.4525,060,736.1911,623,902.9403,915,816.817,878,478.95<% EJECUCIÓN A LA FECHA>42.6<% EJECUCIÓN ANUAL>42.6 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES533EMBALSES Y PRESAS60,000.000060,000.0060,000.0060,000.000060,000.0000060,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES534ENCIERRO Y CRÍA DE ANIMALE150,000.0000150,000.00150,000.00150,000.0000150,000.00000150,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES535ESTABLOS Y LECHERÍAS150,000.0000150,000.00150,000.00150,000.0000150,000.00000150,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES536PLANTACIONES Y OBRAS FORES80,000.000080,000.0080,000.0080,000.000080,000.0000080,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES537SILOS Y BODEGAS50,000.000050,000.0050,000.0050,000.000050,000.0000050,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES539OTRAS OBRAS Y CONSTRUCCION400,000.0000400,000.00400,000.00400,000.0000400,000.00000400,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES541AGUA POTABLE01,000.0001,000.001,000.00001,000.001,000.000000<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0<% EJECUCIÓN ANUAL>0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES592EDIFICACIONES0743,656.0044,473,227.0045,216,883.0045,216,883.0044,166,559.15593,736.51456,577.1945,216,872.85593,746.66010.1526,416,732.97<% EJECUCIÓN A LA FECHA>97.7<% EJECUCIÓN ANUAL>97.7 INVERSIÓNTRANSFERENCIAS CORRIENTES611DONATIVOS A PERSONAS010,850.00010,850.0010,850.0010,850.000010,850.0000010,850.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100<% EJECUCIÓN ANUAL>100 INVERSIÓNTRANSFERENCIAS CORRIENTES624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS40,652,534.00-2,783,632.00037,868,902.0037,868,652.0017,764,327.8805,466,919.9723,231,247.8514,637,404.1525014,637,654.1513,733,971.88<% EJECUCIÓN A LA FECHA>46.9<% EJECUCIÓN ANUAL>46.9 INVERSIÓNASIGNACIONES GLOBALES990OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE64,421,180.00-1,595,500.00062,825,680.0062,825,680.0062,096,837.000726,842.1262,823,679.122,000.8802,000.8840,713,395.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.8<% EJECUCIÓN ANUAL>98.8