_id	TIPO DE PRESUPUESTO	GRUPO	GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	CONTRATOS POR EJECUTAR	BLOQUEO ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	SALDO DISPONIBLE	PAGADO	% EJEC. A LA FECHA	% EJEC. ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	1	PERSONAL FIJO	1,096,122,764.00	-29,651,516.00	1,066,471,248.00	867,685,370.00	711,693,492.32	0	106,895.95	711,800,388.27	155,884,981.73	198,785,878.00	354,670,859.73	711,661,430.67	82	66.7
2	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	2	PERSONAL TRANSITORIO	48,056,225.00	28,949,854.00	77,006,079.00	71,783,409.00	43,551,151.14	0	5,078.50	43,556,229.64	28,227,179.36	5,222,670.00	33,449,849.36	43,542,260.07	60.7	56.6
3	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	3	PERSONAL CONTINGENTE	0	1,077,149.00	1,077,149.00	1,077,149.00	93,381.56	0	50,940.00	144,321.56	932,827.44	0	932,827.44	83,018.87	8.7	8.7
4	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	11	SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDA	116,170,695.00	-3,259,922.00	112,910,773.00	91,509,647.00	74,099,984.17	0	19.84	74,100,004.01	17,409,642.99	21,401,126.00	38,810,768.99	74,099,984.17	81	65.6
5	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	12	SOBRESUELDOS POR ZONAS	14,577,000.00	0	14,577,000.00	11,661,600.00	8,336,120.14	0	50	8,336,170.14	3,325,429.86	2,915,400.00	6,240,829.86	8,336,120.14	71.5	57.2
6	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	19	OTROS SOBRESUELDOS	487,452.00	0	487,452.00	389,968.00	294,592.55	0	0	294,592.55	95,375.45	97,484.00	192,859.45	294,592.55	75.5	60.4
7	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	345,600.00	0	345,600.00	230,400.00	160,266.67	0	0	160,266.67	70,133.33	115,200.00	185,333.33	159,625.00	69.6	46.4
8	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	50	XIII MES	34,553,705.00	995,940.00	35,549,645.00	24,146,933.00	21,961,544.75	0	0	21,961,544.75	2,185,388.25	11,402,712.00	13,588,100.25	21,960,974.18	90.9	61.8
9	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	160,614,536.00	523,062.00	161,137,598.00	129,014,702.00	105,275,716.72	0	0	105,275,716.72	23,738,985.28	32,122,896.00	55,861,881.28	91,463,951.63	81.6	65.3
10	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	19,207,009.00	65,182.00	19,272,191.00	15,430,830.00	12,599,415.63	0	0	12,599,415.63	2,831,414.37	3,841,361.00	6,672,775.37	10,909,350.50	81.7	65.4
11	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	19,207,009.00	65,207.00	19,272,216.00	15,430,855.00	12,601,819.64	0	0	12,601,819.64	2,829,035.36	3,841,361.00	6,670,396.36	10,911,463.63	81.7	65.4
12	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	3,841,332.00	-169,715.00	3,671,617.00	2,903,421.00	383,128.07	0	0	383,128.07	2,520,292.93	768,196.00	3,288,488.93	326,439.15	13.2	10.4
13	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	75	CUOTA PATRONAL FONDO DE JU	1,378,000.00	0	1,378,000.00	1,102,400.00	1,000,706.26	0	0	1,000,706.26	101,693.74	275,600.00	377,293.74	875,185.76	90.8	72.6
14	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	5,052,344.00	-1,239,010.00	3,813,334.00	3,374,374.00	1,785,341.67	0	326.1	1,785,667.77	1,588,706.23	438,960.00	2,027,666.23	1,785,341.67	52.9	46.8
15	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	91	SUELDOS	0	267,478.00	267,478.00	267,478.00	222,309.81	0	0	222,309.81	45,168.19	0	45,168.19	222,309.81	83.1	83.1
16	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	92	SOBRESUELDOS	0	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,857.24	0	0	3,857.24	2.76	0	2.76	3,857.24	99.9	99.9
17	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURI	125,259.00	43,224.00	168,483.00	168,483.00	161,570.83	0	9.2	161,580.03	6,902.97	0	6,902.97	155,766.65	95.9	95.9
18	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	971,029.00	-76,065.00	894,964.00	850,813.00	546,202.74	0	321,147.16	867,349.90	-16,536.90	44,151.00	27,614.10	546,202.74	64.2	61
19	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,567.00	12,296.00	17,863.00	17,863.00	16,073.20	0	557	16,630.20	1,232.80	0	1,232.80	16,073.20	90	90
20	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	109	OTROS ALQUILERES	0	18,615.00	18,615.00	18,615.00	4,051.60	0	14,563.40	18,615.00	0	0	0	250	21.8	21.8
21	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	111	AGUA	4,000,000.00	-412,142.00	3,587,858.00	3,587,858.00	3,439,330.57	0	0	3,439,330.57	148,527.43	0	148,527.43	3,439,330.57	95.9	95.9
22	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	112	ASEO	3,331,219.00	-2,466,153.00	865,066.00	865,066.00	856,112.27	0	0	856,112.27	8,953.73	0	8,953.73	856,112.27	99	99
23	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	114	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,731,000.00	-350,152.00	4,380,848.00	4,380,848.00	4,380,841.94	0	0	4,380,841.94	6.06	0	6.06	4,380,841.94	100	100
24	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	115	TELECOMUNICACIONES	682,323.00	-150,811.00	531,512.00	304,069.00	177,720.68	0	0	177,720.68	126,348.32	227,443.00	353,791.32	177,720.68	58.4	33.4
25	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	5,000,000.00	-58,851.00	4,941,149.00	4,941,149.00	4,178,826.00	0	0	4,178,826.00	762,323.00	0	762,323.00	14,765.62	84.6	84.6
26	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	6,780.00	-3,420.00	3,360.00	3,360.00	2,143.94	0	555	2,698.94	661.06	0	661.06	2,143.94	63.8	63.8
27	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	131	ANUNCIOS Y AVISOS	2,813.00	0	2,813.00	2,813.00	1,180.00	0	1,306.00	2,486.00	327	0	327	714	41.9	41.9
28	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	103,497.00	-6,827.00	96,670.00	96,670.00	80,298.00	0	16,315.00	96,613.00	57	0	57	80,298.00	83.1	83.1
29	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	56,521.00	88,358.00	144,879.00	144,879.00	41,585.14	0	103,273.00	144,858.14	20.86	0	20.86	41,585.14	28.7	28.7
30	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	164	GASTOS DE SEGUROS	430,533.00	-152,358.00	278,175.00	241,834.00	2,478.43	0	0	2,478.43	239,355.57	36,341.00	275,696.57	2,478.43	1	0.9
31	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE	21,992.00	61,098.00	83,090.00	83,090.00	72,062.61	0	10,628.39	82,691.00	399	0	399	49,747.94	86.7	86.7
32	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,705.00	0	26,705.00	26,705.00	18,696.00	0	2,671.00	21,367.00	5,338.00	0	5,338.00	18,696.00	70	70
33	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	9,959.00	0	9,959.00	9,959.00	6,972.00	0	996	7,968.00	1,991.00	0	1,991.00	6,972.00	70	70
34	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REP	5,000.00	0	5,000.00	4,000.00	0	0	4,000.00	4,000.00	0	1,000.00	1,000.00	0	0	0
35	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	191	ALQUILERES	0	136,216.00	136,216.00	136,216.00	62,963.00	73,252.20	0	136,215.20	73,253.00	0	0.8	321	46.2	46.2
36	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	3,438,109.00	3,438,109.00	3,438,109.00	3,363,432.50	0	74,124.68	3,437,557.18	551.82	0	551.82	2,834,285.13	97.8	97.8
37	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	193	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	0	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,247.68	0	0	1,247.68	210.32	0	210.32	0	85.6	85.6
38	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	40,686.00	40,686.00	40,686.00	0	0	40,686.00	40,686.00	0	0	0	0	0	0
39	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	195	VIÁTICOS	0	3,550.00	3,550.00	3,550.00	2,681.60	0	224	2,905.60	644.4	0	644.4	2,617.60	75.5	75.5
40	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,506.99	0	154	2,660.99	539.01	0	539.01	2,461.99	78.3	78.3
41	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FI	2,000,000.00	161,727.00	2,161,727.00	2,161,727.00	2,160,813.63	0	679	2,161,492.63	234.37	0	234.37	1,105.47	100	100
42	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	2,095,530.00	33,771.00	2,129,301.00	2,129,301.00	2,100,090.37	0	28,724.00	2,128,814.37	486.63	0	486.63	2,096,012.37	98.6	98.6
43	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	202	ALIMENTOS PARA ANIMALES	171,905.00	0	171,905.00	171,905.00	171,905.00	0	0	171,905.00	0	0	0	171,905.00	100	100
44	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	203	BEBIDAS	1,992.00	20,019.00	22,011.00	22,011.00	13,765.48	0	8,172.00	21,937.48	73.52	0	73.52	13,765.48	62.5	62.5
45	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	211	ACABADO TEXTIL	13,888.00	-2,211.00	11,677.00	11,677.00	8,595.33	0	3,018.50	11,613.83	63.17	0	63.17	8,595.33	73.6	73.6
46	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	212	CALZADO	38,950.00	-6,324.00	32,626.00	32,626.00	31,546.16	0	933	32,479.16	146.84	0	146.84	31,276.52	96.7	96.7
47	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	213	HILADOS Y TELAS	1,100.00	0	1,100.00	1,100.00	0	0	980	980	120	0	120	0	0	0
48	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	214	PRENDAS DE VESTIR	129,018.00	-5,882.00	123,136.00	123,136.00	117,153.58	0	5,350.00	122,503.58	632.42	0	632.42	110,974.00	95.1	95.1
49	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	250	870	1,120.00	1,120.00	794.47	0	245	1,039.47	80.53	0	80.53	0	70.9	70.9
50	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	221	DIÉSEL	678,600.00	174,803.00	853,403.00	853,403.00	762,542.19	0	51,788.00	814,330.19	39,072.81	0	39,072.81	512,542.19	89.4	89.4
51	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	222	GAS	200,000.00	605	200,605.00	200,605.00	200,381.19	0	214	200,595.19	9.81	0	9.81	116,669.00	99.9	99.9
52	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	223	GASOLINA	241,598.00	71,965.00	313,563.00	313,563.00	255,280.26	0	40,064.00	295,344.26	18,218.74	0	18,218.74	171,949.26	81.4	81.4
53	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	224	LUBRICANTES	32,296.00	-8,736.00	23,560.00	23,560.00	23,338.02	0	206.59	23,544.61	15.39	0	15.39	10,399.23	99.1	99.1
54	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	231	IMPRESOS	25,000.00	203	25,203.00	25,203.00	25,074.90	0	31	25,105.90	97.1	0	97.1	25,000.00	99.5	99.5
55	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	232	PAPELERÍA	83,450.00	50,489.00	133,939.00	131,417.00	108,651.59	0	17,958.00	126,609.59	4,807.41	2,522.00	7,329.41	87,227.09	82.7	81.1
56	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	15,096.00	6,405.00	21,501.00	21,501.00	21,085.45	0	170.3	21,255.75	245.25	0	245.25	19,321.55	98.1	98.1
57	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	0	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0	0	150,000.00	0	0	0	112,500.00	100	100
58	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	101,210.00	-12,641.00	88,569.00	87,369.00	86,166.46	0	1,920.00	88,086.46	-717.46	1,200.00	482.54	51,784.16	98.6	97.3
59	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	243	PINTURAS, COLORANTES Y TIN	52,875.00	21,555.00	74,430.00	70,530.00	65,131.99	0	7,175.00	72,306.99	-1,776.99	3,900.00	2,123.01	34,675.53	92.3	87.5
60	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	67,660.00	-31,191.00	36,469.00	36,469.00	31,902.80	0	0	31,902.80	4,566.20	0	4,566.20	22,902.80	87.5	87.5
61	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	36,557.00	26,771.00	63,328.00	62,078.00	57,072.04	0	5,319.00	62,391.04	-313.04	1,250.00	936.96	21,991.80	91.9	90.1
62	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	252	CEMENTO	6,971.00	17	6,988.00	6,988.00	4,886.16	0	697	5,583.16	1,404.84	0	1,404.84	4,886.16	69.9	69.9
63	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	253	MADERA	13,984.00	170,703.00	184,687.00	184,687.00	180,471.02	0	1,409.00	181,880.02	2,806.98	0	2,806.98	9,788.00	97.7	97.7
64	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,988.00	1,050.00	4,038.00	4,038.00	2,673.07	0	737	3,410.07	627.93	0	627.93	2,537.07	66.2	66.2
65	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	255	MATERIAL ELÉCTRICO	14,588.00	4,863.00	19,451.00	19,451.00	14,642.89	0	2,211.11	16,854.00	2,597.00	0	2,597.00	11,033.85	75.3	75.3
66	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	256	MATERIAL METÁLICO	2,988.00	66,974.00	69,962.00	69,962.00	67,916.93	0	1,439.00	69,355.93	606.07	0	606.07	18,466.78	97.1	97.1
67	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	257	PIEDRA Y ARENA	12,988.00	0	12,988.00	12,988.00	9,092.00	0	1,299.00	10,391.00	2,597.00	0	2,597.00	9,092.00	70	70
68	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	259	OTROS MATERIALES DE CONSTR	58,788.00	1,167.00	59,955.00	53,955.00	40,018.00	0	15,758.00	55,776.00	-1,821.00	6,000.00	4,179.00	26,247.23	74.2	66.7
69	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	0	700	700	700	0	0	560	560	140	0	140	0	0	0
70	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	84,000.00	24,037.00	108,037.00	102,237.00	91,586.43	0	13,195.58	104,782.01	-2,545.01	5,800.00	3,254.99	72,646.15	89.6	84.8
71	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	263	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE	0	1,295.00	1,295.00	1,295.00	584.89	0	569	1,153.89	141.11	0	141.11	0	45.2	45.2
72	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	265	MATERIALES Y SUMINISTROS D	37,108.00	-3,251.00	33,857.00	33,477.00	23,186.79	0	4,864.50	28,051.29	5,425.71	380	5,805.71	21,373.63	69.3	68.5
73	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	116,700.00	6,639.00	123,339.00	119,739.00	110,606.68	0	10,930.50	121,537.18	-1,798.18	3,600.00	1,801.82	72,866.40	92.4	89.7
74	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	52,486.00	3,411.00	55,897.00	55,897.00	55,788.55	0	65.45	55,854.00	43	0	43	31,492.00	99.8	99.8
75	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	30,000.00	40,176.00	70,176.00	70,176.00	37,638.73	0	32,537.27	70,176.00	0	0	0	31,638.73	53.6	53.6
76	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	63,856.00	-5,170.00	58,686.00	51,186.00	35,903.21	0	16,793.00	52,696.21	-1,510.21	7,500.00	5,989.79	35,893.58	70.1	61.2
77	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	274	ÚTILES Y MATERIALES MEDICO	0	686	686	686	208.65	0	0	208.65	477.35	0	477.35	208.65	30.4	30.4
78	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	31,097.00	28,325.00	59,422.00	57,822.00	51,462.60	0	5,250.42	56,713.02	1,108.98	1,600.00	2,708.98	35,599.52	89	86.6
79	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	277	INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIR	0	5,040.00	5,040.00	5,040.00	1,896.37	0	0	1,896.37	3,143.63	0	3,143.63	1,896.37	37.6	37.6
80	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	15,879.00	-5,737.00	10,142.00	10,142.00	8,071.07	0	2,069.61	10,140.68	1.32	0	1.32	8,042.39	79.6	79.6
81	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	280	REPUESTOS	145,019.00	41,568.00	186,587.00	181,787.00	156,959.92	0	24,541.10	181,501.02	285.98	4,800.00	5,085.98	99,315.05	86.3	84.1
82	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	10,061.00	10,061.00	10,061.00	9,010.43	0	160	9,170.43	890.57	0	890.57	3,760.69	89.6	89.6
83	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	292	TEXTILES Y VESTUARIO	0	1,182.00	1,182.00	1,182.00	254.66	0	75	329.66	852.34	0	852.34	248.25	21.5	21.5
84	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	63,318.00	63,318.00	63,318.00	63,316.50	0	0	63,316.50	1.5	0	1.5	63,296.17	100	100
85	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ	0	100	100	100	63.99	0	0	63.99	36.01	0	36.01	0	64	64
86	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	295	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX	0	1,252.00	1,252.00	1,252.00	597.87	0	240	837.87	414.13	0	414.13	424.55	47.8	47.8
87	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	296	MATERIALES PARA CONSTRUCCI	0	1,436.00	1,436.00	1,436.00	1,058.30	0	21	1,079.30	356.7	0	356.7	456.6	73.7	73.7
88	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	297	PRODUCTOS VARIOS	0	751	751	751	667.61	0	33	700.61	50.39	0	50.39	433.24	88.9	88.9
89	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERS	0	5,159.00	5,159.00	5,159.00	4,494.04	0	31	4,525.04	633.96	0	633.96	1,705.81	87.1	87.1
90	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	299	REPUESTOS	0	4,084.00	4,084.00	4,084.00	3,983.42	0	50	4,033.42	50.58	0	50.58	1,199.12	97.5	97.5
91	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	0	13,456.00	13,456.00	13,456.00	4,375.25	0	5,478.00	9,853.25	3,602.75	0	3,602.75	0	32.5	32.5
92	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	350	MOBILIARIO	0	5,894.00	5,894.00	5,894.00	4,042.82	0	1,110.00	5,152.82	741.18	0	741.18	759.86	68.6	68.6
93	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	0	9,755.00	9,755.00	9,755.00	8,100.68	0	59	8,159.68	1,595.32	0	1,595.32	3,199.30	83	83
94	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	62,660.00	62,660.00	62,660.00	47,642.44	0	14,479.30	62,121.74	538.26	0	538.26	11,391.22	76	76
95	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	393	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	0	225	225	225	225	0	0	225	0	0	0	0	100	100
96	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	395	EQUIPO DE OFICINA	0	100	100	100	75	0	15	90	10	0	10	0	75	75
97	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	396	MOBILIARIO DE OFICINA	0	132	132	132	131.61	0	0	131.61	0.39	0	0.39	0	99.7	99.7
98	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	398	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	0	500	500	500	433.33	0	53	486.33	13.67	0	13.67	433.33	86.7	86.7
99	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	399	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	4,413.00	4,413.00	4,413.00	4,358.88	0	42	4,400.88	12.12	0	12.12	246.07	98.8	98.8
100	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	609	OTRAS PENSIONES Y JUBILACI	19,162,000.00	-50,000.00	19,112,000.00	15,279,600.00	12,389,140.01	0	0	12,389,140.01	2,890,459.99	3,832,400.00	6,722,859.99	12,389,140.01	81.1	64.8
101	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	611	DONATIVOS A PERSONAS	15,000.00	-3,600.00	11,400.00	11,400.00	5,000.00	0	6,400.00	11,400.00	0	0	0	5,000.00	43.9	43.9
102	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	858,911.00	-9,135.00	849,776.00	849,776.00	634,529.00	0	11,539.00	646,068.00	203,708.00	0	203,708.00	539,697.00	74.7	74.7
103	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	632	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIE	0	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0	0	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0	0
104	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	634	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	5,648,655.00	-808,753.00	4,839,902.00	3,441,392.00	2,850,981.25	0	195,579.00	3,046,560.25	394,831.75	1,398,510.00	1,793,341.75	2,252,581.25	82.8	58.9
105	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	3,024,463.00	0	3,024,463.00	2,088,667.00	1,952,667.00	0	0	1,952,667.00	136,000.00	935,796.00	1,071,796.00	1,918,667.00	93.5	64.6
106	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	663	CUOTAS A ORGANISMOS INTERA	327,646.00	-19,668.00	307,978.00	307,978.00	307,578.00	0	0	307,578.00	400	0	400	297,578.00	99.9	99.9
107	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694	A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	120,000.00	120,000.00	120,000.00	41,667.00	0	20,000.00	61,667.00	58,333.00	0	58,333.00	0	34.7	34.7
108	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	697	AL EXTERIOR	0	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0	0	0	0	84,500.00	0	84,500.00	0	0	0
109	FUNCIONAMIENTO	ASIGNACIONES GLOBALES	990	OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE	30,127,740.00	-3,672.00	30,124,068.00	30,124,068.00	20,077,963.00	0	7,128.00	20,085,091.00	10,038,977.00	0	10,038,977.00	10,038,984.00	66.7	66.7
110	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	4	PERSONAL TRANSITORIO PARA	8,421,602.00	4,842,346.00	13,263,948.00	11,579,626.00	7,831,299.28	0	7,380.00	7,838,679.28	3,740,946.72	1,684,322.00	5,425,268.72	7,829,102.61	67.6	59
111	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	50	XIII MES	438,417.00	248,142.00	686,559.00	541,888.00	385,611.60	0	0	385,611.60	156,276.40	144,671.00	300,947.40	283,690.70	71.2	56.2
112	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	1,094,368.00	650,008.00	1,744,376.00	1,525,504.00	1,001,395.69	0	0	1,001,395.69	524,108.31	218,872.00	742,980.31	843,117.39	65.6	57.4
113	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	128,234.00	80,243.00	208,477.00	182,859.00	117,469.59	0	0	117,469.59	65,389.41	25,618.00	91,007.41	99,526.03	64.2	56.3
114	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	128,234.00	80,243.00	208,477.00	182,859.00	117,469.59	0	0	117,469.59	65,389.41	25,618.00	91,007.41	99,526.03	64.2	56.3
115	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	25,641.00	6,580.00	32,221.00	27,092.00	14,634.86	0	0	14,634.86	12,457.14	5,129.00	17,586.14	11,488.46	54	45.4
116	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	195,198.00	101,163.00	296,361.00	296,361.00	0	0	296,361.00	296,361.00	0	0	0	0	0	0
117	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	0	321	321	321	0	0	0	0	321	0	321	0	0	0
118	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	220,189.00	220,189.00	220,189.00	103,154.23	0	0	103,154.23	117,034.77	0	117,034.77	4,000.00	46.8	46.8
119	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	109	OTROS ALQUILERES	31,500.00	8,766.00	40,266.00	40,266.00	17,632.38	0	0	17,632.38	22,633.62	0	22,633.62	12,527.27	43.8	43.8
120	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	67,991.00	152,559.00	220,550.00	217,186.00	185,027.05	0	16,623.95	201,651.00	15,535.00	3,364.00	18,899.00	185,027.05	85.2	83.9
121	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	131	ANUNCIOS Y AVISOS	11,500.00	-1,919.00	9,581.00	7,242.00	0	0	6,232.00	6,232.00	1,010.00	2,339.00	3,349.00	0	0	0
122	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10,000.00	-9,900.00	100	100	52.43	0	47.57	100	0	0	0	0	52.4	52.4
123	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	153,545.00	92,429.00	245,974.00	238,499.00	199,413.00	0	29,625.00	229,038.00	9,461.00	7,475.00	16,936.00	153,495.00	83.6	81.1
124	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,000.00	-8,000.00	9,000.00	8,336.00	0	0	0	0	8,336.00	664	9,000.00	0	0	0
125	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	39,098.00	-13,000.00	26,098.00	20,159.00	0	0	11,538.00	11,538.00	8,621.00	5,939.00	14,560.00	0	0	0
126	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	114,060.00	142,668.00	256,728.00	245,828.00	132,331.53	0	100,900.00	233,231.53	12,596.47	10,900.00	23,496.47	130,115.20	53.8	51.5
127	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EX	15,000.00	-15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	165	SERVICIOS COMERCIALES	0	146,951.00	146,951.00	146,951.00	85,920.79	0	50,607.03	136,527.82	10,423.18	0	10,423.18	42,239.84	58.5	58.5
129	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE	760,216.00	136,419.00	896,635.00	896,635.00	865,931.16	0	21,245.60	887,176.76	9,458.24	0	9,458.24	67,262.83	96.6	96.6
130	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	171	CONSULTORÍAS	1,110,466.00	77,212.00	1,187,678.00	1,186,678.00	280,745.74	454,456.20	0	735,201.94	905,932.26	1,000.00	452,476.06	128,874.01	23.7	23.6
131	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	172	SERVICIOS ESPECIALES	127,200.00	-24,130.00	103,070.00	103,070.00	0	50,120.00	0	50,120.00	103,070.00	0	52,950.00	0	0	0
132	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	793,000.00	-786,549.00	6,451.00	6,451.00	0	0	6,450.78	6,450.78	0.22	0	0.22	0	0	0
133	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	0	582	582	582	581.01	0	0	581.01	0.99	0	0.99	160.5	99.8	99.8
134	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	3,000.00	-1,706.00	1,294.00	1,294.00	0	0	176	176	1,118.00	0	1,118.00	0	0	0
135	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REP	9,120.00	-6,563.00	2,557.00	1,557.00	0	0	2,557.00	2,557.00	-1,000.00	1,000.00	0	0	0	0
136	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0	200	200	200	200	0	0	200	0	0	0	200	100	100
137	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FI	125,000.00	-112,521.00	12,479.00	12,479.00	3,977.60	0	8,500.00	12,477.60	1.4	0	1.4	383.75	31.9	31.9
138	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	198	CONSULTORÍAS Y SERVICIOS E	0	48,600.00	48,600.00	48,600.00	35,800.00	12,700.00	0	48,500.00	12,800.00	0	100	25,000.00	73.7	73.7
139	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	16,869,884.00	-180,007.00	16,689,877.00	16,679,725.00	15,434,038.16	0	41,099.25	15,475,137.41	1,204,587.59	10,152.00	1,214,739.59	7,810,085.59	92.5	92.5
140	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	202	ALIMENTOS PARA ANIMALES	21,838.00	0	21,838.00	21,838.00	0	0	0	0	21,838.00	0	21,838.00	0	0	0
141	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	203	BEBIDAS	11,500.00	7,499.00	18,999.00	15,163.00	6,815.87	0	7,130.00	13,945.87	1,217.13	3,836.00	5,053.13	42.78	45	35.9
142	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	209	OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	0	1,000.00	664	0	0	1,000.00	1,000.00	-336	336	0	0	0	0
143	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	211	ACABADO TEXTIL	0	26,897.00	26,897.00	26,897.00	26,153.69	0	470.96	26,624.65	272.35	0	272.35	0	97.2	97.2
144	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	213	HILADOS Y TELAS	0	2,529.00	2,529.00	2,529.00	128.08	0	0	128.08	2,400.92	0	2,400.92	128.08	5.1	5.1
145	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	214	PRENDAS DE VESTIR	2,485.00	21,692.00	24,177.00	24,177.00	22,323.25	0	929	23,252.25	924.75	0	924.75	18,951.84	92.3	92.3
146	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0	9,202.00	9,202.00	9,202.00	8,560.00	0	385	8,945.00	257	0	257	8,560.00	93	93
147	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	221	DIÉSEL	8,500.00	271,000.00	279,500.00	279,500.00	159,601.02	0	87,380.82	246,981.84	32,518.16	0	32,518.16	159,601.02	57.1	57.1
148	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	223	GASOLINA	3,600.00	113,826.00	117,426.00	117,426.00	16,700.34	0	9,789.36	26,489.70	90,936.30	0	90,936.30	16,700.34	14.2	14.2
149	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	224	LUBRICANTES	0	496	496	496	345.9	0	85	430.9	65.1	0	65.1	345.9	69.7	69.7
150	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	229	OTROS COMBUSTIBLES	0	328	328	328	219.35	0	0	219.35	108.65	0	108.65	5.35	66.9	66.9
151	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	231	IMPRESOS	78,900.00	-40,150.00	38,750.00	35,500.00	7,160.90	0	19,463.00	26,623.90	8,876.10	3,250.00	12,126.10	962.74	20.2	18.5
152	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	232	PAPELERÍA	145,950.00	-66,268.00	79,682.00	76,364.00	19,222.49	0	48,130.00	67,352.49	9,011.51	3,318.00	12,329.51	12.41	25.2	24.1
153	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,200.00	-311	1,889.00	1,353.00	4.81	0	1,373.00	1,377.81	-24.81	536	511.19	4.8	0.4	0.3
154	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,896.00	0	6,896.00	6,896.00	0	0	0	0	6,896.00	0	6,896.00	0	0	0
155	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	243	PINTURAS, COLORANTES Y TIN	1,000.00	93,984.00	94,984.00	94,648.00	80,621.17	0	13,958.00	94,579.17	68.83	336	404.83	60,379.44	85.2	84.9
156	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	1,957.00	0	1,957.00	1,957.00	0	0	0	0	1,957.00	0	1,957.00	0	0	0
157	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,200.00	2,854.00	9,054.00	6,654.00	4,459.72	0	1,560.00	6,019.72	634.28	2,400.00	3,034.28	4,459.72	67	49.3
158	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	252	CEMENTO	0	8,463.00	8,463.00	8,463.00	8,462.01	0	0	8,462.01	0.99	0	0.99	7,774.43	100	100
159	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	253	MADERA	0	10,295.00	10,295.00	10,295.00	10,268.36	0	15	10,283.36	11.64	0	11.64	9,135.55	99.7	99.7
160	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	0	9,715.00	9,715.00	9,715.00	3,088.71	0	3,604.00	6,692.71	3,022.29	0	3,022.29	3,009.26	31.8	31.8
161	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	255	MATERIAL ELÉCTRICO	0	97,008.00	97,008.00	97,008.00	7,580.79	0	52,537.11	60,117.90	36,890.10	0	36,890.10	1,143.48	7.8	7.8
162	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	256	MATERIAL METÁLICO	0	159,245.00	159,245.00	159,245.00	155,935.50	0	1,016.00	156,951.50	2,293.50	0	2,293.50	78,643.57	97.9	97.9
163	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	257	PIEDRA Y ARENA	0	6,376.00	6,376.00	6,376.00	6,375.40	0	0	6,375.40	0.6	0	0.6	4,802.50	100	100
164	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	259	OTROS MATERIALES DE CONSTR	500,000.00	685,740.00	1,185,740.00	1,185,740.00	1,140,613.04	0	41,584.00	1,182,197.04	3,542.96	0	3,542.96	863,228.67	96.2	96.2
165	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	1,653.00	688	2,341.00	1,987.00	387.34	0	881	1,268.34	718.66	354	1,072.66	387.34	19.5	16.5
166	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	25,927.00	10,322.00	36,249.00	36,249.00	10,114.46	0	114	10,228.46	26,020.54	0	26,020.54	4,325.63	27.9	27.9
167	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	263	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE	0	206	206	206	0	0	123	123	83	0	83	0	0	0
168	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	265	MATERIALES Y SUMINISTROS D	180,190.00	-50,201.00	129,989.00	127,789.00	116,844.43	0	7,351.85	124,196.28	3,592.72	2,200.00	5,792.72	65,768.10	91.4	89.9
169	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	266	PRODUCTO AGROPECUARIOS	3,567.00	0	3,567.00	3,567.00	0	0	0	0	3,567.00	0	3,567.00	0	0	0
170	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,000.00	45,758.00	47,758.00	47,094.00	22,839.32	0	9,907.00	32,746.32	14,347.68	664	15,011.68	16,074.81	48.5	47.8
171	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	284,744.00	-74,890.00	209,854.00	209,854.00	4,013.68	0	281.74	4,295.42	205,558.58	0	205,558.58	1,474.90	1.9	1.9
172	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	0	26,726.00	26,726.00	26,726.00	24,256.80	0	1,480.00	25,736.80	989.2	0	989.2	0	90.8	90.8
173	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	6,000.00	-909	5,091.00	4,091.00	0.31	0	2,315.00	2,315.31	1,775.69	1,000.00	2,775.69	0.31	0	0
174	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	274	ÚTILES Y MATERIALES MEDICO	5,640.00	37,526.00	43,166.00	43,166.00	0	0	43,158.00	43,158.00	8	0	8	0	0	0
175	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	69,378.00	18,839.00	88,217.00	84,411.00	38,566.53	0	40,380.55	78,947.08	5,463.92	3,806.00	9,269.92	15,143.51	45.7	43.7
176	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	17,317.00	17,317.00	17,317.00	10,853.35	0	191.57	11,044.92	6,272.08	0	6,272.08	325.6	62.7	62.7
177	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	280	REPUESTOS	69,092.00	60,749.00	129,841.00	129,841.00	89,292.54	0	21,015.05	110,307.59	19,533.41	0	19,533.41	65,797.97	68.8	68.8
178	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,147.00	1,147.00	1,147.00	1,146.60	0	0	1,146.60	0.4	0	0.4	0	100	100
179	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	22	22	22	21.15	0	0	21.15	0.85	0	0.85	21.15	96.1	96.1
180	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ	0	52,743.00	52,743.00	52,743.00	42,399.50	0	10,080.00	52,479.50	263.5	0	263.5	38,915.58	80.4	80.4
181	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	295	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX	0	810	810	810	805.36	0	0	805.36	4.64	0	4.64	0	99.4	99.4
182	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	297	PRODUCTOS VARIOS	0	29,766.00	29,766.00	29,766.00	31.13	0	0	31.13	29,734.87	0	29,734.87	2.09	0.1	0.1
183	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERS	0	2,203.00	2,203.00	2,203.00	1,962.69	0	0	1,962.69	240.31	0	240.31	1,937.54	89.1	89.1
184	INVERSIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	299	REPUESTOS	0	173	173	173	172.27	0	0	172.27	0.73	0	0.73	42.8	99.6	99.6
185	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	302	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE	211,493.00	0	211,493.00	211,493.00	200,000.00	0	0	200,000.00	11,493.00	0	11,493.00	116,669.00	94.6	94.6
186	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	305	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENE	604,000.00	-477,581.00	126,419.00	126,419.00	56,016.95	0	42,241.00	98,257.95	28,161.05	0	28,161.05	33,516.95	44.3	44.3
187	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	307	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACU	100,000.00	0	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	0	100,000.00	0	0	0	58,331.00	100	100
188	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	313	MARÍTIMO	130,000.00	0	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0	0	130,000.00	0	0	0	130,000.00	100	100
189	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	314	TERRESTRE	555,000.00	168,236.00	723,236.00	723,236.00	657,404.54	0	239	657,643.54	65,592.46	0	65,592.46	620,703.54	90.9	90.9
190	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	283,975.00	113,746.00	397,721.00	392,453.00	232,712.86	0	39,761.29	272,474.15	119,978.85	5,268.00	125,246.85	47,358.25	59.3	58.5
191	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGI	0	12,520.00	12,520.00	12,520.00	6,420.00	0	0	6,420.00	6,100.00	0	6,100.00	6,420.00	51.3	51.3
192	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	332	EQUIPO DE LABORATORIOS	1,200,000.00	-195,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	0	0	0	0	1,005,000.00	0	1,005,000.00	0	0	0
193	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	339	OTROS EQUIPOS MÉDICOS, DE	5,240.00	-5,240.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	340	EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	-7,278.00	3,222.00	3,222.00	484.59	0	1,706.57	2,191.16	1,030.84	0	1,030.84	136.43	15	15
195	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	350	MOBILIARIO	976,101.00	-5,327.00	970,774.00	970,774.00	200,403.76	0	19,548.60	219,952.36	750,821.64	0	750,821.64	95,595.65	20.6	20.6
196	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	360	SEMOVIENTES	256,836.00	0	256,836.00	256,836.00	250,632.00	0	0	250,632.00	6,204.00	0	6,204.00	250,632.00	97.6	97.6
197	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	285,000.00	-37,625.00	247,375.00	247,375.00	195,444.28	0	10,454.64	205,898.92	41,476.08	0	41,476.08	190,986.93	79	79
198	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	511,439.00	261,832.00	773,271.00	773,271.00	570,258.77	0	138,854.83	709,113.60	64,157.40	0	64,157.40	446,314.02	73.7	73.7
199	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	391	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRO	0	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,609.17	0	0	1,609.17	0.83	0	0.83	1,609.17	99.9	99.9
200	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	393	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	0	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,695.95	0	43	1,738.95	29.05	0	29.05	1,695.95	95.9	95.9
201	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	395	EQUIPO DE OFICINA	0	152	152	152	0	0	91	91	61	0	61	0	0	0
202	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	396	MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00	0	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	200,000.00	0	200,000.00	0	0	0
203	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	398	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	0	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,631.13	0	0	2,631.13	0.87	0	0.87	2,631.13	100	100
204	INVERSIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	399	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	110,387.00	110,387.00	110,387.00	110,384.85	0	0	110,384.85	2.15	0	2.15	104,001.43	100	100
205	INVERSIÓN	INVERSIONES FINANCIERAS	432	COMPRA DE EXISTENCIAS PECU	250,000.00	0	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0	0	250,000.00	0	0	0	125,000.00	100	100
206	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	512	EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN	24,003,653.00	-3,981,078.00	20,022,575.00	20,022,575.00	6,139,801.61	9,225,218.49	520,800.30	15,885,820.40	13,361,973.09	0	4,136,754.60	5,878,660.66	30.7	30.7
207	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	533	EMBALSES Y PRESAS	60,000.00	0	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0	0	60,000.00	0	0	0	60,000.00	100	100
208	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	534	ENCIERRO Y CRÍA DE ANIMALE	150,000.00	0	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0	0	150,000.00	0	0	0	112,500.00	100	100
209	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	535	ESTABLOS Y LECHERÍAS	150,000.00	0	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0	0	150,000.00	0	0	0	112,500.00	100	100
210	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	536	PLANTACIONES Y OBRAS FORES	80,000.00	0	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0	0	80,000.00	0	0	0	40,000.00	100	100
211	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	537	SILOS Y BODEGAS	50,000.00	0	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	0	50,000.00	0	0	0	25,000.00	100	100
212	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	539	OTRAS OBRAS Y CONSTRUCCION	400,000.00	0	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0	0	400,000.00	0	0	0	300,000.00	100	100
213	INVERSIÓN	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	592	EDIFICACIONES	0	6,727,153.00	6,727,153.00	6,727,153.00	6,560,196.96	95,231.53	61,017.50	6,716,445.99	105,938.54	0	10,707.01	5,134,306.27	97.5	97.5
214	INVERSIÓN	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	611	DONATIVOS A PERSONAS	0	850	850	850	850	0	0	850	0	0	0	850	100	100
215	INVERSIÓN	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	40,652,534.00	-2,660,511.00	37,992,023.00	35,458,338.00	8,381,571.88	0	8,344,349.00	16,725,920.88	18,732,417.12	2,533,685.00	21,266,102.12	4,350,907.70	23.6	22.1
216	INVERSIÓN	ASIGNACIONES GLOBALES	990	OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE	64,421,180.00	0	64,421,180.00	64,421,180.00	50,165,552.00	0	2,324,342.12	52,489,894.12	11,931,285.88	0	11,931,285.88	28,782,111.00	77.9	77.9