FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES1PERSONAL FIJO1,096,122,764.00-29,651,516.001,066,471,248.00867,685,370.00711,693,492.320106,895.95711,800,388.27155,884,981.73198,785,878.00354,670,859.73711,661,430.67<% EJEC. A LA FECHA>82<% EJEC. ANUAL>66.7 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES2PERSONAL TRANSITORIO48,056,225.0028,949,854.0077,006,079.0071,783,409.0043,551,151.1405,078.5043,556,229.6428,227,179.365,222,670.0033,449,849.3643,542,260.07<% EJEC. A LA FECHA>60.7<% EJEC. ANUAL>56.6 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES3PERSONAL CONTINGENTE01,077,149.001,077,149.001,077,149.0093,381.56050,940.00144,321.56932,827.440932,827.4483,018.87<% EJEC. A LA FECHA>8.7<% EJEC. ANUAL>8.7 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES11SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDA116,170,695.00-3,259,922.00112,910,773.0091,509,647.0074,099,984.17019.8474,100,004.0117,409,642.9921,401,126.0038,810,768.9974,099,984.17<% EJEC. A LA FECHA>81<% EJEC. ANUAL>65.6 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES12SOBRESUELDOS POR ZONAS14,577,000.00014,577,000.0011,661,600.008,336,120.140508,336,170.143,325,429.862,915,400.006,240,829.868,336,120.14<% EJEC. A LA FECHA>71.5<% EJEC. ANUAL>57.2 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES19OTROS SOBRESUELDOS487,452.000487,452.00389,968.00294,592.5500294,592.5595,375.4597,484.00192,859.45294,592.55<% EJEC. A LA FECHA>75.5<% EJEC. ANUAL>60.4 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES30GASTOS DE REPRESENTACIÓN F345,600.000345,600.00230,400.00160,266.6700160,266.6770,133.33115,200.00185,333.33159,625.00<% EJEC. A LA FECHA>69.6<% EJEC. ANUAL>46.4 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES50XIII MES34,553,705.00995,940.0035,549,645.0024,146,933.0021,961,544.750021,961,544.752,185,388.2511,402,712.0013,588,100.2521,960,974.18<% EJEC. A LA FECHA>90.9<% EJEC. ANUAL>61.8 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES71CUOTA PATRONAL DE SEGURO S160,614,536.00523,062.00161,137,598.00129,014,702.00105,275,716.7200105,275,716.7223,738,985.2832,122,896.0055,861,881.2891,463,951.63<% EJEC. A LA FECHA>81.6<% EJEC. ANUAL>65.3 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES72CUOTA PATRONAL DE SEGURO E19,207,009.0065,182.0019,272,191.0015,430,830.0012,599,415.630012,599,415.632,831,414.373,841,361.006,672,775.3710,909,350.50<% EJEC. A LA FECHA>81.7<% EJEC. ANUAL>65.4 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES73CUOTA PATRONAL DE RIESGO P19,207,009.0065,207.0019,272,216.0015,430,855.0012,601,819.640012,601,819.642,829,035.363,841,361.006,670,396.3610,911,463.63<% EJEC. A LA FECHA>81.7<% EJEC. ANUAL>65.4 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES74CUOTA PATRONAL PARA EL FON3,841,332.00-169,715.003,671,617.002,903,421.00383,128.0700383,128.072,520,292.93768,196.003,288,488.93326,439.15<% EJEC. A LA FECHA>13.2<% EJEC. ANUAL>10.4 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES75CUOTA PATRONAL FONDO DE JU1,378,000.0001,378,000.001,102,400.001,000,706.26001,000,706.26101,693.74275,600.00377,293.74875,185.76<% EJEC. A LA FECHA>90.8<% EJEC. ANUAL>72.6 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES89OTROS SERVICIOS PERSONALES5,052,344.00-1,239,010.003,813,334.003,374,374.001,785,341.670326.11,785,667.771,588,706.23438,960.002,027,666.231,785,341.67<% EJEC. A LA FECHA>52.9<% EJEC. ANUAL>46.8 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES91SUELDOS0267,478.00267,478.00267,478.00222,309.8100222,309.8145,168.19045,168.19222,309.81<% EJEC. A LA FECHA>83.1<% EJEC. ANUAL>83.1 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES92SOBRESUELDOS03,860.003,860.003,860.003,857.24003,857.242.7602.763,857.24<% EJEC. A LA FECHA>99.9<% EJEC. ANUAL>99.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES99CONTRIBUCIONES A LA SEGURI125,259.0043,224.00168,483.00168,483.00161,570.8309.2161,580.036,902.9706,902.97155,766.65<% EJEC. A LA FECHA>95.9<% EJEC. ANUAL>95.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES101DE EDIFICIOS Y LOCALES971,029.00-76,065.00894,964.00850,813.00546,202.740321,147.16867,349.90-16,536.9044,151.0027,614.10546,202.74<% EJEC. A LA FECHA>64.2<% EJEC. ANUAL>61 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES105DE EQUIPO DE TRANSPORTE5,567.0012,296.0017,863.0017,863.0016,073.20055716,630.201,232.8001,232.8016,073.20<% EJEC. A LA FECHA>90<% EJEC. ANUAL>90 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES109OTROS ALQUILERES018,615.0018,615.0018,615.004,051.60014,563.4018,615.00000250<% EJEC. A LA FECHA>21.8<% EJEC. ANUAL>21.8 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES111AGUA4,000,000.00-412,142.003,587,858.003,587,858.003,439,330.57003,439,330.57148,527.430148,527.433,439,330.57<% EJEC. A LA FECHA>95.9<% EJEC. ANUAL>95.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES112ASEO3,331,219.00-2,466,153.00865,066.00865,066.00856,112.2700856,112.278,953.7308,953.73856,112.27<% EJEC. A LA FECHA>99<% EJEC. ANUAL>99 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES114ENERGÍA ELÉCTRICA4,731,000.00-350,152.004,380,848.004,380,848.004,380,841.94004,380,841.946.0606.064,380,841.94<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES115TELECOMUNICACIONES682,323.00-150,811.00531,512.00304,069.00177,720.6800177,720.68126,348.32227,443.00353,791.32177,720.68<% EJEC. A LA FECHA>58.4<% EJEC. ANUAL>33.4 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES116SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE5,000,000.00-58,851.004,941,149.004,941,149.004,178,826.00004,178,826.00762,323.000762,323.0014,765.62<% EJEC. A LA FECHA>84.6<% EJEC. ANUAL>84.6 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES120IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN6,780.00-3,420.003,360.003,360.002,143.9405552,698.94661.060661.062,143.94<% EJEC. A LA FECHA>63.8<% EJEC. ANUAL>63.8 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES131ANUNCIOS Y AVISOS2,813.0002,813.002,813.001,180.0001,306.002,486.003270327714<% EJEC. A LA FECHA>41.9<% EJEC. ANUAL>41.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS103,497.00-6,827.0096,670.0096,670.0080,298.00016,315.0096,613.005705780,298.00<% EJEC. A LA FECHA>83.1<% EJEC. ANUAL>83.1 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES151TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS56,521.0088,358.00144,879.00144,879.0041,585.140103,273.00144,858.1420.86020.8641,585.14<% EJEC. A LA FECHA>28.7<% EJEC. ANUAL>28.7 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES164GASTOS DE SEGUROS430,533.00-152,358.00278,175.00241,834.002,478.43002,478.43239,355.5736,341.00275,696.572,478.43<% EJEC. A LA FECHA>1<% EJEC. ANUAL>0.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES169OTROS SERVICIOS COMERCIALE21,992.0061,098.0083,090.0083,090.0072,062.61010,628.3982,691.00399039949,747.94<% EJEC. A LA FECHA>86.7<% EJEC. ANUAL>86.7 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS26,705.00026,705.0026,705.0018,696.0002,671.0021,367.005,338.0005,338.0018,696.00<% EJEC. A LA FECHA>70<% EJEC. ANUAL>70 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE9,959.0009,959.009,959.006,972.0009967,968.001,991.0001,991.006,972.00<% EJEC. A LA FECHA>70<% EJEC. ANUAL>70 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES189OTROS MANTENIMIENTOS Y REP5,000.0005,000.004,000.00004,000.004,000.0001,000.001,000.000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES191ALQUILERES0136,216.00136,216.00136,216.0062,963.0073,252.200136,215.2073,253.0000.8321<% EJEC. A LA FECHA>46.2<% EJEC. ANUAL>46.2 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES192SERVICIOS BÁSICOS03,438,109.003,438,109.003,438,109.003,363,432.50074,124.683,437,557.18551.820551.822,834,285.13<% EJEC. A LA FECHA>97.8<% EJEC. ANUAL>97.8 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES193IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN01,458.001,458.001,458.001,247.68001,247.68210.320210.320<% EJEC. A LA FECHA>85.6<% EJEC. ANUAL>85.6 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES194INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD040,686.0040,686.0040,686.000040,686.0040,686.000000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES195VIÁTICOS03,550.003,550.003,550.002,681.6002242,905.60644.40644.42,617.60<% EJEC. A LA FECHA>75.5<% EJEC. ANUAL>75.5 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES196TRANSPORTE DE PERSONAS Y B03,200.003,200.003,200.002,506.9901542,660.99539.010539.012,461.99<% EJEC. A LA FECHA>78.3<% EJEC. ANUAL>78.3 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES197SERVICIOS COMERCIALES Y FI2,000,000.00161,727.002,161,727.002,161,727.002,160,813.6306792,161,492.63234.370234.371,105.47<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM2,095,530.0033,771.002,129,301.002,129,301.002,100,090.37028,724.002,128,814.37486.630486.632,096,012.37<% EJEC. A LA FECHA>98.6<% EJEC. ANUAL>98.6 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS202ALIMENTOS PARA ANIMALES171,905.000171,905.00171,905.00171,905.0000171,905.00000171,905.00<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS203BEBIDAS1,992.0020,019.0022,011.0022,011.0013,765.4808,172.0021,937.4873.52073.5213,765.48<% EJEC. A LA FECHA>62.5<% EJEC. ANUAL>62.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS211ACABADO TEXTIL13,888.00-2,211.0011,677.0011,677.008,595.3303,018.5011,613.8363.17063.178,595.33<% EJEC. A LA FECHA>73.6<% EJEC. ANUAL>73.6 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS212CALZADO38,950.00-6,324.0032,626.0032,626.0031,546.16093332,479.16146.840146.8431,276.52<% EJEC. A LA FECHA>96.7<% EJEC. ANUAL>96.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS213HILADOS Y TELAS1,100.0001,100.001,100.000098098012001200<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS214PRENDAS DE VESTIR129,018.00-5,882.00123,136.00123,136.00117,153.5805,350.00122,503.58632.420632.42110,974.00<% EJEC. A LA FECHA>95.1<% EJEC. ANUAL>95.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS219OTROS TEXTILES Y VESTUARIO2508701,120.001,120.00794.4702451,039.4780.53080.530<% EJEC. A LA FECHA>70.9<% EJEC. ANUAL>70.9 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS221DIÉSEL678,600.00174,803.00853,403.00853,403.00762,542.19051,788.00814,330.1939,072.81039,072.81512,542.19<% EJEC. A LA FECHA>89.4<% EJEC. ANUAL>89.4 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS222GAS200,000.00605200,605.00200,605.00200,381.190214200,595.199.8109.81116,669.00<% EJEC. A LA FECHA>99.9<% EJEC. ANUAL>99.9 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS223GASOLINA241,598.0071,965.00313,563.00313,563.00255,280.26040,064.00295,344.2618,218.74018,218.74171,949.26<% EJEC. A LA FECHA>81.4<% EJEC. ANUAL>81.4 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS224LUBRICANTES32,296.00-8,736.0023,560.0023,560.0023,338.020206.5923,544.6115.39015.3910,399.23<% EJEC. A LA FECHA>99.1<% EJEC. ANUAL>99.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS231IMPRESOS25,000.0020325,203.0025,203.0025,074.9003125,105.9097.1097.125,000.00<% EJEC. A LA FECHA>99.5<% EJEC. ANUAL>99.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS232PAPELERÍA83,450.0050,489.00133,939.00131,417.00108,651.59017,958.00126,609.594,807.412,522.007,329.4187,227.09<% EJEC. A LA FECHA>82.7<% EJEC. ANUAL>81.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y15,096.006,405.0021,501.0021,501.0021,085.450170.321,255.75245.250245.2519,321.55<% EJEC. A LA FECHA>98.1<% EJEC. ANUAL>98.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS241ABONOS Y FERTILIZANTES150,000.000150,000.00150,000.00150,000.0000150,000.00000112,500.00<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS242INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y101,210.00-12,641.0088,569.0087,369.0086,166.4601,920.0088,086.46-717.461,200.00482.5451,784.16<% EJEC. A LA FECHA>98.6<% EJEC. ANUAL>97.3 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS243PINTURAS, COLORANTES Y TIN52,875.0021,555.0074,430.0070,530.0065,131.9907,175.0072,306.99-1,776.993,900.002,123.0134,675.53<% EJEC. A LA FECHA>92.3<% EJEC. ANUAL>87.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS244PRODUCTOS MEDICINALES Y FA67,660.00-31,191.0036,469.0036,469.0031,902.800031,902.804,566.2004,566.2022,902.80<% EJEC. A LA FECHA>87.5<% EJEC. ANUAL>87.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS36,557.0026,771.0063,328.0062,078.0057,072.0405,319.0062,391.04-313.041,250.00936.9621,991.80<% EJEC. A LA FECHA>91.9<% EJEC. ANUAL>90.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS252CEMENTO6,971.00176,988.006,988.004,886.1606975,583.161,404.8401,404.844,886.16<% EJEC. A LA FECHA>69.9<% EJEC. ANUAL>69.9 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS253MADERA13,984.00170,703.00184,687.00184,687.00180,471.0201,409.00181,880.022,806.9802,806.989,788.00<% EJEC. A LA FECHA>97.7<% EJEC. ANUAL>97.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS254MATERIAL DE FONTANERÍA2,988.001,050.004,038.004,038.002,673.0707373,410.07627.930627.932,537.07<% EJEC. A LA FECHA>66.2<% EJEC. ANUAL>66.2 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS255MATERIAL ELÉCTRICO14,588.004,863.0019,451.0019,451.0014,642.8902,211.1116,854.002,597.0002,597.0011,033.85<% EJEC. A LA FECHA>75.3<% EJEC. ANUAL>75.3 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS256MATERIAL METÁLICO2,988.0066,974.0069,962.0069,962.0067,916.9301,439.0069,355.93606.070606.0718,466.78<% EJEC. A LA FECHA>97.1<% EJEC. ANUAL>97.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS257PIEDRA Y ARENA12,988.00012,988.0012,988.009,092.0001,299.0010,391.002,597.0002,597.009,092.00<% EJEC. A LA FECHA>70<% EJEC. ANUAL>70 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS259OTROS MATERIALES DE CONSTR58,788.001,167.0059,955.0053,955.0040,018.00015,758.0055,776.00-1,821.006,000.004,179.0026,247.23<% EJEC. A LA FECHA>74.2<% EJEC. ANUAL>66.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS261ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA07007007000056056014001400<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO84,000.0024,037.00108,037.00102,237.0091,586.43013,195.58104,782.01-2,545.015,800.003,254.9972,646.15<% EJEC. A LA FECHA>89.6<% EJEC. ANUAL>84.8 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS263MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE01,295.001,295.001,295.00584.8905691,153.89141.110141.110<% EJEC. A LA FECHA>45.2<% EJEC. ANUAL>45.2 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS265MATERIALES Y SUMINISTROS D37,108.00-3,251.0033,857.0033,477.0023,186.7904,864.5028,051.295,425.713805,805.7121,373.63<% EJEC. A LA FECHA>69.3<% EJEC. ANUAL>68.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS269OTROS PRODUCTOS VARIOS116,700.006,639.00123,339.00119,739.00110,606.68010,930.50121,537.18-1,798.183,600.001,801.8272,866.40<% EJEC. A LA FECHA>92.4<% EJEC. ANUAL>89.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR52,486.003,411.0055,897.0055,897.0055,788.55065.4555,854.004304331,492.00<% EJEC. A LA FECHA>99.8<% EJEC. ANUAL>99.8 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS272ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA30,000.0040,176.0070,176.0070,176.0037,638.73032,537.2770,176.0000031,638.73<% EJEC. A LA FECHA>53.6<% EJEC. ANUAL>53.6 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA63,856.00-5,170.0058,686.0051,186.0035,903.21016,793.0052,696.21-1,510.217,500.005,989.7935,893.58<% EJEC. A LA FECHA>70.1<% EJEC. ANUAL>61.2 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS274ÚTILES Y MATERIALES MEDICO0686686686208.6500208.65477.350477.35208.65<% EJEC. A LA FECHA>30.4<% EJEC. ANUAL>30.4 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS275ÚTILES Y MATERIALES DE OFI31,097.0028,325.0059,422.0057,822.0051,462.6005,250.4256,713.021,108.981,600.002,708.9835,599.52<% EJEC. A LA FECHA>89<% EJEC. ANUAL>86.6 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS277INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIR05,040.005,040.005,040.001,896.37001,896.373,143.6303,143.631,896.37<% EJEC. A LA FECHA>37.6<% EJEC. ANUAL>37.6 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS279OTROS ÚTILES Y MATERIALES15,879.00-5,737.0010,142.0010,142.008,071.0702,069.6110,140.681.3201.328,042.39<% EJEC. A LA FECHA>79.6<% EJEC. ANUAL>79.6 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS280REPUESTOS145,019.0041,568.00186,587.00181,787.00156,959.92024,541.10181,501.02285.984,800.005,085.9899,315.05<% EJEC. A LA FECHA>86.3<% EJEC. ANUAL>84.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS291ALIMENTOS Y BEBIDAS010,061.0010,061.0010,061.009,010.4301609,170.43890.570890.573,760.69<% EJEC. A LA FECHA>89.6<% EJEC. ANUAL>89.6 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS292TEXTILES Y VESTUARIO01,182.001,182.001,182.00254.66075329.66852.340852.34248.25<% EJEC. A LA FECHA>21.5<% EJEC. ANUAL>21.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS293COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES063,318.0063,318.0063,318.0063,316.500063,316.501.501.563,296.17<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS294PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ010010010063.990063.9936.01036.010<% EJEC. A LA FECHA>64<% EJEC. ANUAL>64 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS295PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX01,252.001,252.001,252.00597.870240837.87414.130414.13424.55<% EJEC. A LA FECHA>47.8<% EJEC. ANUAL>47.8 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS296MATERIALES PARA CONSTRUCCI01,436.001,436.001,436.001,058.300211,079.30356.70356.7456.6<% EJEC. A LA FECHA>73.7<% EJEC. ANUAL>73.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS297PRODUCTOS VARIOS0751751751667.61033700.6150.39050.39433.24<% EJEC. A LA FECHA>88.9<% EJEC. ANUAL>88.9 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS298ÚTILES Y MATERIALES DIVERS05,159.005,159.005,159.004,494.040314,525.04633.960633.961,705.81<% EJEC. A LA FECHA>87.1<% EJEC. ANUAL>87.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS299REPUESTOS04,084.004,084.004,084.003,983.420504,033.4250.58050.581,199.12<% EJEC. A LA FECHA>97.5<% EJEC. ANUAL>97.5 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE013,456.0013,456.0013,456.004,375.2505,478.009,853.253,602.7503,602.750<% EJEC. A LA FECHA>32.5<% EJEC. ANUAL>32.5 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE350MOBILIARIO05,894.005,894.005,894.004,042.8201,110.005,152.82741.180741.18759.86<% EJEC. A LA FECHA>68.6<% EJEC. ANUAL>68.6 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO09,755.009,755.009,755.008,100.680598,159.681,595.3201,595.323,199.30<% EJEC. A LA FECHA>83<% EJEC. ANUAL>83 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE380EQUIPO DE COMPUTACIÓN062,660.0062,660.0062,660.0047,642.44014,479.3062,121.74538.260538.2611,391.22<% EJEC. A LA FECHA>76<% EJEC. ANUAL>76 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE393EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE0225225225225002250000<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE395EQUIPO DE OFICINA01001001007501590100100<% EJEC. A LA FECHA>75<% EJEC. ANUAL>75 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE396MOBILIARIO DE OFICINA0132132132131.6100131.610.3900.390<% EJEC. A LA FECHA>99.7<% EJEC. ANUAL>99.7 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE398MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO0500500500433.33053486.3313.67013.67433.33<% EJEC. A LA FECHA>86.7<% EJEC. ANUAL>86.7 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE399EQUIPO DE COMPUTACIÓN04,413.004,413.004,413.004,358.880424,400.8812.12012.12246.07<% EJEC. A LA FECHA>98.8<% EJEC. ANUAL>98.8 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES609OTRAS PENSIONES Y JUBILACI19,162,000.00-50,000.0019,112,000.0015,279,600.0012,389,140.010012,389,140.012,890,459.993,832,400.006,722,859.9912,389,140.01<% EJEC. A LA FECHA>81.1<% EJEC. ANUAL>64.8 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES611DONATIVOS A PERSONAS15,000.00-3,600.0011,400.0011,400.005,000.0006,400.0011,400.000005,000.00<% EJEC. A LA FECHA>43.9<% EJEC. ANUAL>43.9 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS858,911.00-9,135.00849,776.00849,776.00634,529.00011,539.00646,068.00203,708.000203,708.00539,697.00<% EJEC. A LA FECHA>74.7<% EJEC. ANUAL>74.7 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES632SUBSIDIOS CULTURALES Y CIE025,000.0025,000.0025,000.000025,000.0025,000.000000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES634SUBSIDIOS EDUCACIONALES5,648,655.00-808,753.004,839,902.003,441,392.002,850,981.250195,579.003,046,560.25394,831.751,398,510.001,793,341.752,252,581.25<% EJEC. A LA FECHA>82.8<% EJEC. ANUAL>58.9 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES639OTRAS SIN FINES DE LUCRO3,024,463.0003,024,463.002,088,667.001,952,667.00001,952,667.00136,000.00935,796.001,071,796.001,918,667.00<% EJEC. A LA FECHA>93.5<% EJEC. ANUAL>64.6 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES663CUOTAS A ORGANISMOS INTERA327,646.00-19,668.00307,978.00307,978.00307,578.0000307,578.004000400297,578.00<% EJEC. A LA FECHA>99.9<% EJEC. ANUAL>99.9 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES694A INSTITUCIONES PRIVADAS0120,000.00120,000.00120,000.0041,667.00020,000.0061,667.0058,333.00058,333.000<% EJEC. A LA FECHA>34.7<% EJEC. ANUAL>34.7 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES697AL EXTERIOR084,500.0084,500.0084,500.00000084,500.00084,500.000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 FUNCIONAMIENTOASIGNACIONES GLOBALES990OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE30,127,740.00-3,672.0030,124,068.0030,124,068.0020,077,963.0007,128.0020,085,091.0010,038,977.00010,038,977.0010,038,984.00<% EJEC. A LA FECHA>66.7<% EJEC. ANUAL>66.7 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES4PERSONAL TRANSITORIO PARA8,421,602.004,842,346.0013,263,948.0011,579,626.007,831,299.2807,380.007,838,679.283,740,946.721,684,322.005,425,268.727,829,102.61<% EJEC. A LA FECHA>67.6<% EJEC. ANUAL>59 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES50XIII MES438,417.00248,142.00686,559.00541,888.00385,611.6000385,611.60156,276.40144,671.00300,947.40283,690.70<% EJEC. A LA FECHA>71.2<% EJEC. ANUAL>56.2 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES71CUOTA PATRONAL DE SEGURO S1,094,368.00650,008.001,744,376.001,525,504.001,001,395.69001,001,395.69524,108.31218,872.00742,980.31843,117.39<% EJEC. A LA FECHA>65.6<% EJEC. ANUAL>57.4 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES72CUOTA PATRONAL DE SEGURO E128,234.0080,243.00208,477.00182,859.00117,469.5900117,469.5965,389.4125,618.0091,007.4199,526.03<% EJEC. A LA FECHA>64.2<% EJEC. ANUAL>56.3 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES73CUOTA PATRONAL DE RIESGO P128,234.0080,243.00208,477.00182,859.00117,469.5900117,469.5965,389.4125,618.0091,007.4199,526.03<% EJEC. A LA FECHA>64.2<% EJEC. ANUAL>56.3 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES74CUOTA PATRONAL PARA EL FON25,641.006,580.0032,221.0027,092.0014,634.860014,634.8612,457.145,129.0017,586.1411,488.46<% EJEC. A LA FECHA>54<% EJEC. ANUAL>45.4 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES101DE EDIFICIOS Y LOCALES195,198.00101,163.00296,361.00296,361.0000296,361.00296,361.000000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES102DE EQUIPO ELECTRÓNICO0321321321000032103210<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES105DE EQUIPO DE TRANSPORTE0220,189.00220,189.00220,189.00103,154.2300103,154.23117,034.770117,034.774,000.00<% EJEC. A LA FECHA>46.8<% EJEC. ANUAL>46.8 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES109OTROS ALQUILERES31,500.008,766.0040,266.0040,266.0017,632.380017,632.3822,633.62022,633.6212,527.27<% EJEC. A LA FECHA>43.8<% EJEC. ANUAL>43.8 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES120IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN67,991.00152,559.00220,550.00217,186.00185,027.05016,623.95201,651.0015,535.003,364.0018,899.00185,027.05<% EJEC. A LA FECHA>85.2<% EJEC. ANUAL>83.9 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES131ANUNCIOS Y AVISOS11,500.00-1,919.009,581.007,242.00006,232.006,232.001,010.002,339.003,349.000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES132PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD10,000.00-9,900.0010010052.43047.571000000<% EJEC. A LA FECHA>52.4<% EJEC. ANUAL>52.4 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS153,545.0092,429.00245,974.00238,499.00199,413.00029,625.00229,038.009,461.007,475.0016,936.00153,495.00<% EJEC. A LA FECHA>83.6<% EJEC. ANUAL>81.1 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES142VIÁTICOS EN EL EXTERIOR17,000.00-8,000.009,000.008,336.0000008,336.006649,000.000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES143VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS39,098.00-13,000.0026,098.0020,159.000011,538.0011,538.008,621.005,939.0014,560.000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES151TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS114,060.00142,668.00256,728.00245,828.00132,331.530100,900.00233,231.5312,596.4710,900.0023,496.47130,115.20<% EJEC. A LA FECHA>53.8<% EJEC. ANUAL>51.5 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES152TRANSPORTE DE O PARA EL EX15,000.00-15,000.000000000000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES165SERVICIOS COMERCIALES0146,951.00146,951.00146,951.0085,920.79050,607.03136,527.8210,423.18010,423.1842,239.84<% EJEC. A LA FECHA>58.5<% EJEC. ANUAL>58.5 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES169OTROS SERVICIOS COMERCIALE760,216.00136,419.00896,635.00896,635.00865,931.16021,245.60887,176.769,458.2409,458.2467,262.83<% EJEC. A LA FECHA>96.6<% EJEC. ANUAL>96.6 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES171CONSULTORÍAS1,110,466.0077,212.001,187,678.001,186,678.00280,745.74454,456.200735,201.94905,932.261,000.00452,476.06128,874.01<% EJEC. A LA FECHA>23.7<% EJEC. ANUAL>23.6 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES172SERVICIOS ESPECIALES127,200.00-24,130.00103,070.00103,070.00050,120.00050,120.00103,070.00052,950.000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS793,000.00-786,549.006,451.006,451.00006,450.786,450.780.2200.220<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES182MANT. Y REP. DE MAQUINARIA0582582582581.0100581.010.9900.99160.5<% EJEC. A LA FECHA>99.8<% EJEC. ANUAL>99.8 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE3,000.00-1,706.001,294.001,294.00001761761,118.0001,118.000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES189OTROS MANTENIMIENTOS Y REP9,120.00-6,563.002,557.001,557.00002,557.002,557.00-1,000.001,000.0000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES196TRANSPORTE DE PERSONAS Y B020020020020000200000200<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES197SERVICIOS COMERCIALES Y FI125,000.00-112,521.0012,479.0012,479.003,977.6008,500.0012,477.601.401.4383.75<% EJEC. A LA FECHA>31.9<% EJEC. ANUAL>31.9 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES198CONSULTORÍAS Y SERVICIOS E048,600.0048,600.0048,600.0035,800.0012,700.00048,500.0012,800.00010025,000.00<% EJEC. A LA FECHA>73.7<% EJEC. ANUAL>73.7 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM16,869,884.00-180,007.0016,689,877.0016,679,725.0015,434,038.16041,099.2515,475,137.411,204,587.5910,152.001,214,739.597,810,085.59<% EJEC. A LA FECHA>92.5<% EJEC. ANUAL>92.5 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS202ALIMENTOS PARA ANIMALES21,838.00021,838.0021,838.00000021,838.00021,838.000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS203BEBIDAS11,500.007,499.0018,999.0015,163.006,815.8707,130.0013,945.871,217.133,836.005,053.1342.78<% EJEC. A LA FECHA>45<% EJEC. ANUAL>35.9 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS209OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS1,000.0001,000.00664001,000.001,000.00-33633600<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS211ACABADO TEXTIL026,897.0026,897.0026,897.0026,153.690470.9626,624.65272.350272.350<% EJEC. A LA FECHA>97.2<% EJEC. ANUAL>97.2 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS213HILADOS Y TELAS02,529.002,529.002,529.00128.0800128.082,400.9202,400.92128.08<% EJEC. A LA FECHA>5.1<% EJEC. ANUAL>5.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS214PRENDAS DE VESTIR2,485.0021,692.0024,177.0024,177.0022,323.25092923,252.25924.750924.7518,951.84<% EJEC. A LA FECHA>92.3<% EJEC. ANUAL>92.3 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS219OTROS TEXTILES Y VESTUARIO09,202.009,202.009,202.008,560.0003858,945.0025702578,560.00<% EJEC. A LA FECHA>93<% EJEC. ANUAL>93 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS221DIÉSEL8,500.00271,000.00279,500.00279,500.00159,601.02087,380.82246,981.8432,518.16032,518.16159,601.02<% EJEC. A LA FECHA>57.1<% EJEC. ANUAL>57.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS223GASOLINA3,600.00113,826.00117,426.00117,426.0016,700.3409,789.3626,489.7090,936.30090,936.3016,700.34<% EJEC. A LA FECHA>14.2<% EJEC. ANUAL>14.2 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS224LUBRICANTES0496496496345.9085430.965.1065.1345.9<% EJEC. A LA FECHA>69.7<% EJEC. ANUAL>69.7 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS229OTROS COMBUSTIBLES0328328328219.3500219.35108.650108.655.35<% EJEC. A LA FECHA>66.9<% EJEC. ANUAL>66.9 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS231IMPRESOS78,900.00-40,150.0038,750.0035,500.007,160.90019,463.0026,623.908,876.103,250.0012,126.10962.74<% EJEC. A LA FECHA>20.2<% EJEC. ANUAL>18.5 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS232PAPELERÍA145,950.00-66,268.0079,682.0076,364.0019,222.49048,130.0067,352.499,011.513,318.0012,329.5112.41<% EJEC. A LA FECHA>25.2<% EJEC. ANUAL>24.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y2,200.00-3111,889.001,353.004.8101,373.001,377.81-24.81536511.194.8<% EJEC. A LA FECHA>0.4<% EJEC. ANUAL>0.3 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS241ABONOS Y FERTILIZANTES6,896.0006,896.006,896.0000006,896.0006,896.000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS243PINTURAS, COLORANTES Y TIN1,000.0093,984.0094,984.0094,648.0080,621.17013,958.0094,579.1768.83336404.8360,379.44<% EJEC. A LA FECHA>85.2<% EJEC. ANUAL>84.9 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS244PRODUCTOS MEDICINALES Y FA1,957.0001,957.001,957.0000001,957.0001,957.000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS6,200.002,854.009,054.006,654.004,459.7201,560.006,019.72634.282,400.003,034.284,459.72<% EJEC. A LA FECHA>67<% EJEC. ANUAL>49.3 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS252CEMENTO08,463.008,463.008,463.008,462.01008,462.010.9900.997,774.43<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS253MADERA010,295.0010,295.0010,295.0010,268.3601510,283.3611.64011.649,135.55<% EJEC. A LA FECHA>99.7<% EJEC. ANUAL>99.7 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS254MATERIAL DE FONTANERÍA09,715.009,715.009,715.003,088.7103,604.006,692.713,022.2903,022.293,009.26<% EJEC. A LA FECHA>31.8<% EJEC. ANUAL>31.8 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS255MATERIAL ELÉCTRICO097,008.0097,008.0097,008.007,580.79052,537.1160,117.9036,890.10036,890.101,143.48<% EJEC. A LA FECHA>7.8<% EJEC. ANUAL>7.8 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS256MATERIAL METÁLICO0159,245.00159,245.00159,245.00155,935.5001,016.00156,951.502,293.5002,293.5078,643.57<% EJEC. A LA FECHA>97.9<% EJEC. ANUAL>97.9 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS257PIEDRA Y ARENA06,376.006,376.006,376.006,375.40006,375.400.600.64,802.50<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS259OTROS MATERIALES DE CONSTR500,000.00685,740.001,185,740.001,185,740.001,140,613.04041,584.001,182,197.043,542.9603,542.96863,228.67<% EJEC. A LA FECHA>96.2<% EJEC. ANUAL>96.2 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS261ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA1,653.006882,341.001,987.00387.3408811,268.34718.663541,072.66387.34<% EJEC. A LA FECHA>19.5<% EJEC. ANUAL>16.5 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO25,927.0010,322.0036,249.0036,249.0010,114.46011410,228.4626,020.54026,020.544,325.63<% EJEC. A LA FECHA>27.9<% EJEC. ANUAL>27.9 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS263MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE020620620600123123830830<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS265MATERIALES Y SUMINISTROS D180,190.00-50,201.00129,989.00127,789.00116,844.4307,351.85124,196.283,592.722,200.005,792.7265,768.10<% EJEC. A LA FECHA>91.4<% EJEC. ANUAL>89.9 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS266PRODUCTO AGROPECUARIOS3,567.0003,567.003,567.0000003,567.0003,567.000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS269OTROS PRODUCTOS VARIOS2,000.0045,758.0047,758.0047,094.0022,839.3209,907.0032,746.3214,347.6866415,011.6816,074.81<% EJEC. A LA FECHA>48.5<% EJEC. ANUAL>47.8 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR284,744.00-74,890.00209,854.00209,854.004,013.680281.744,295.42205,558.580205,558.581,474.90<% EJEC. A LA FECHA>1.9<% EJEC. ANUAL>1.9 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS272ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA026,726.0026,726.0026,726.0024,256.8001,480.0025,736.80989.20989.20<% EJEC. A LA FECHA>90.8<% EJEC. ANUAL>90.8 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA6,000.00-9095,091.004,091.000.3102,315.002,315.311,775.691,000.002,775.690.31<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS274ÚTILES Y MATERIALES MEDICO5,640.0037,526.0043,166.0043,166.000043,158.0043,158.008080<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS275ÚTILES Y MATERIALES DE OFI69,378.0018,839.0088,217.0084,411.0038,566.53040,380.5578,947.085,463.923,806.009,269.9215,143.51<% EJEC. A LA FECHA>45.7<% EJEC. ANUAL>43.7 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS279OTROS ÚTILES Y MATERIALES017,317.0017,317.0017,317.0010,853.350191.5711,044.926,272.0806,272.08325.6<% EJEC. A LA FECHA>62.7<% EJEC. ANUAL>62.7 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS280REPUESTOS69,092.0060,749.00129,841.00129,841.0089,292.54021,015.05110,307.5919,533.41019,533.4165,797.97<% EJEC. A LA FECHA>68.8<% EJEC. ANUAL>68.8 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS291ALIMENTOS Y BEBIDAS01,147.001,147.001,147.001,146.60001,146.600.400.40<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS293COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES022222221.150021.150.8500.8521.15<% EJEC. A LA FECHA>96.1<% EJEC. ANUAL>96.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS294PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ052,743.0052,743.0052,743.0042,399.50010,080.0052,479.50263.50263.538,915.58<% EJEC. A LA FECHA>80.4<% EJEC. ANUAL>80.4 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS295PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX0810810810805.3600805.364.6404.640<% EJEC. A LA FECHA>99.4<% EJEC. ANUAL>99.4 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS297PRODUCTOS VARIOS029,766.0029,766.0029,766.0031.130031.1329,734.87029,734.872.09<% EJEC. A LA FECHA>0.1<% EJEC. ANUAL>0.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS298ÚTILES Y MATERIALES DIVERS02,203.002,203.002,203.001,962.69001,962.69240.310240.311,937.54<% EJEC. A LA FECHA>89.1<% EJEC. ANUAL>89.1 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS299REPUESTOS0173173173172.2700172.270.7300.7342.8<% EJEC. A LA FECHA>99.6<% EJEC. ANUAL>99.6 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE302MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE211,493.000211,493.00211,493.00200,000.0000200,000.0011,493.00011,493.00116,669.00<% EJEC. A LA FECHA>94.6<% EJEC. ANUAL>94.6 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE305MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENE604,000.00-477,581.00126,419.00126,419.0056,016.95042,241.0098,257.9528,161.05028,161.0533,516.95<% EJEC. A LA FECHA>44.3<% EJEC. ANUAL>44.3 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE307MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACU100,000.000100,000.00100,000.00100,000.0000100,000.0000058,331.00<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE313MARÍTIMO130,000.000130,000.00130,000.00130,000.0000130,000.00000130,000.00<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE314TERRESTRE555,000.00168,236.00723,236.00723,236.00657,404.540239657,643.5465,592.46065,592.46620,703.54<% EJEC. A LA FECHA>90.9<% EJEC. ANUAL>90.9 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE283,975.00113,746.00397,721.00392,453.00232,712.86039,761.29272,474.15119,978.855,268.00125,246.8547,358.25<% EJEC. A LA FECHA>59.3<% EJEC. ANUAL>58.5 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE331EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGI012,520.0012,520.0012,520.006,420.00006,420.006,100.0006,100.006,420.00<% EJEC. A LA FECHA>51.3<% EJEC. ANUAL>51.3 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE332EQUIPO DE LABORATORIOS1,200,000.00-195,000.001,005,000.001,005,000.0000001,005,000.0001,005,000.000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE339OTROS EQUIPOS MÉDICOS, DE5,240.00-5,240.000000000000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE340EQUIPO DE OFICINA10,500.00-7,278.003,222.003,222.00484.5901,706.572,191.161,030.8401,030.84136.43<% EJEC. A LA FECHA>15<% EJEC. ANUAL>15 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE350MOBILIARIO976,101.00-5,327.00970,774.00970,774.00200,403.76019,548.60219,952.36750,821.640750,821.6495,595.65<% EJEC. A LA FECHA>20.6<% EJEC. ANUAL>20.6 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE360SEMOVIENTES256,836.000256,836.00256,836.00250,632.0000250,632.006,204.0006,204.00250,632.00<% EJEC. A LA FECHA>97.6<% EJEC. ANUAL>97.6 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO285,000.00-37,625.00247,375.00247,375.00195,444.28010,454.64205,898.9241,476.08041,476.08190,986.93<% EJEC. A LA FECHA>79<% EJEC. ANUAL>79 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE380EQUIPO DE COMPUTACIÓN511,439.00261,832.00773,271.00773,271.00570,258.770138,854.83709,113.6064,157.40064,157.40446,314.02<% EJEC. A LA FECHA>73.7<% EJEC. ANUAL>73.7 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE391MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRO01,610.001,610.001,610.001,609.17001,609.170.8300.831,609.17<% EJEC. A LA FECHA>99.9<% EJEC. ANUAL>99.9 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE393EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE01,768.001,768.001,768.001,695.950431,738.9529.05029.051,695.95<% EJEC. A LA FECHA>95.9<% EJEC. ANUAL>95.9 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE395EQUIPO DE OFICINA0152152152009191610610<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE396MOBILIARIO DE OFICINA200,000.000200,000.00200,000.000000200,000.000200,000.000<% EJEC. A LA FECHA>0<% EJEC. ANUAL>0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE398MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO02,632.002,632.002,632.002,631.13002,631.130.8700.872,631.13<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE399EQUIPO DE COMPUTACIÓN0110,387.00110,387.00110,387.00110,384.8500110,384.852.1502.15104,001.43<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNINVERSIONES FINANCIERAS432COMPRA DE EXISTENCIAS PECU250,000.000250,000.00250,000.00250,000.0000250,000.00000125,000.00<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES512EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN24,003,653.00-3,981,078.0020,022,575.0020,022,575.006,139,801.619,225,218.49520,800.3015,885,820.4013,361,973.0904,136,754.605,878,660.66<% EJEC. A LA FECHA>30.7<% EJEC. ANUAL>30.7 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES533EMBALSES Y PRESAS60,000.00060,000.0060,000.0060,000.000060,000.0000060,000.00<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES534ENCIERRO Y CRÍA DE ANIMALE150,000.000150,000.00150,000.00150,000.0000150,000.00000112,500.00<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES535ESTABLOS Y LECHERÍAS150,000.000150,000.00150,000.00150,000.0000150,000.00000112,500.00<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES536PLANTACIONES Y OBRAS FORES80,000.00080,000.0080,000.0080,000.000080,000.0000040,000.00<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES537SILOS Y BODEGAS50,000.00050,000.0050,000.0050,000.000050,000.0000025,000.00<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES539OTRAS OBRAS Y CONSTRUCCION400,000.000400,000.00400,000.00400,000.0000400,000.00000300,000.00<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES592EDIFICACIONES06,727,153.006,727,153.006,727,153.006,560,196.9695,231.5361,017.506,716,445.99105,938.54010,707.015,134,306.27<% EJEC. A LA FECHA>97.5<% EJEC. ANUAL>97.5 INVERSIÓNTRANSFERENCIAS CORRIENTES611DONATIVOS A PERSONAS085085085085000850000850<% EJEC. A LA FECHA>100<% EJEC. ANUAL>100 INVERSIÓNTRANSFERENCIAS CORRIENTES624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS40,652,534.00-2,660,511.0037,992,023.0035,458,338.008,381,571.8808,344,349.0016,725,920.8818,732,417.122,533,685.0021,266,102.124,350,907.70<% EJEC. A LA FECHA>23.6<% EJEC. ANUAL>22.1 INVERSIÓNASIGNACIONES GLOBALES990OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE64,421,180.00064,421,180.0064,421,180.0050,165,552.0002,324,342.1252,489,894.1211,931,285.88011,931,285.8828,782,111.00<% EJEC. A LA FECHA>77.9<% EJEC. ANUAL>77.9