_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO	1976410	0	0	1966815	984611	0.00	158199.26	964841.46	2502.54	984706.54	982204	873658.43	91183.03	0.98	0.08	0.49
2	30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	102000	0	0	102000	51000	0.00	5000.00	45750.00	0.00	51000.00	51000	42756.25	2993.75	0.90	0.05	0.45
3	50	XIII MES	83050	0	0	110017	54651	0.00	0.00	54071.37	579.63	55945.63	55366	54071.37	0.00	0.99	0.00	0.49
4	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	263536	0	0	265363	134334	0.00	20730.22	109596.48	21980.52	153009.52	131029	109596.48	0.00	0.82	0.08	0.41
5	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	29647	0	0	29584	14854	0.00	2436.30	12095.31	2502.69	17232.69	14730	12095.31	0.00	0.81	0.08	0.41
6	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	43649	0	0	43561	21866	0.00	3553.86	17795.49	3598.51	25293.51	21695	17795.49	0.00	0.81	0.08	0.41
7	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	5931	0	0	5920	2975	0.00	466.07	2324.88	599.12	3544.12	2945	2324.88	0.00	0.78	0.08	0.39
8	91	SUELDOS	80566	0	0	84825	84825	0.00	21333.24	78694.66	6130.34	6130.34	0	18761.42	59933.24	0.93	0.25	0.93
9	94	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	32000	0	0	29000	29000	0.00	6466.62	28733.10	266.90	266.90	0	17266.48	11466.62	0.99	0.22	0.99
10	96	XIII MES	0	0	0	3000	3000	0.00	1229.16	1229.16	1770.84	1770.84	0	0.00	1229.16	0.41	0.41	0.41
11	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	16611	0	0	17293	17293	0.00	4505.41	16964.51	328.49	328.49	0	5507.70	11456.81	0.98	0.26	0.98
12	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	561600	0	0	512273	196473	5057.70	16145.94	145678.83	4904.62	320704.62	315800	125680.89	19997.94	0.74	0.03	0.28
13	109	OTROS ALQUILERES	9000	0	0	7646	3146	0.00	0.00	3145.80	0.20	4500.20	4500	3145.80	0.00	1.00	0.00	0.41
14	113	CORREO	10000	0	0	10800	5800	0.00	0.00	0.00	1000.00	6000.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	114	ENERGÍA ELÉCTRICA	109000	0	0	104000	49500	0.00	9362.03	41700.95	7799.05	62299.05	54500	41700.95	0.00	0.84	0.09	0.40
16	115	TELECOMUNICACIONES	48000	0	0	36300	12300	0.00	0.00	218.08	9756.80	33756.80	24000	218.08	0.00	0.02	0.00	0.01
17	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	300000	0	0	333500	183500	0.00	0.00	25693.54	1850.43	151850.43	150000	21209.86	4483.68	0.14	0.00	0.08
18	117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	33000	0	0	23826	7326	0.00	0.00	0.00	0.72	16500.72	16500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7300	0	0	7300	3650	0.00	0.00	2183.50	-1193.50	2456.50	3650	383.50	1800.00	0.60	0.00	0.30
20	131	ANUNCIOS Y AVISOS	0	0	0	5000	5000	0.00	0.00	1755.15	1979.83	1979.83	0	1755.15	0.00	0.35	0.00	0.35
21	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10000	0	0	6000	1000	0.00	0.00	0.00	-2120.00	2880.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40000	0	0	52500	32500	0.00	1662.00	31728.00	-9960.00	10040.00	20000	31704.00	24.00	0.98	0.03	0.60
23	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22100	0	0	11050	0	0.00	0.00	0.00	-5746.00	5304.00	11050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11900	0	0	22200	16250	0.00	1552.30	8346.84	516.86	6466.86	5950	8046.54	300.30	0.51	0.07	0.38
25	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11400	0	0	5700	0	0.00	0.00	0.00	-2964.00	2736.00	5700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	154	TRANSPORTE DE BIENES	6000	0	0	61422	58422	0.00	1995.75	3614.25	2490.75	5490.75	3000	3596.25	18.00	0.06	0.03	0.06
27	161	ALMACENAJE	30500	0	0	35343	20093	0.00	0.00	13394.80	-7929.25	7320.75	15250	13394.80	0.00	0.67	0.00	0.38
28	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4000	0	0	4000	2000	0.00	0.00	0.00	-80.00	1920.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	164	GASTOS DE SEGUROS	15000	0	0	16000	8500	0.00	23.63	0.00	3542.79	11042.79	7500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	165	SERVICIOS COMERCIALES	25500	0	0	491032	478282	0.00	341.35	433339.44	4183.08	16933.08	12750	63157.81	370181.63	0.91	0.00	0.88
31	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	25000	0	0	448101	435101	0.00	2308.72	10080.59	-3003.81	9996.19	13000	8775.30	1305.29	0.02	0.01	0.02
32	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	21500	0	0	44600	27350	1872.00	0.00	21985.80	-9899.08	7350.92	17250	19471.80	2514.00	0.80	0.00	0.49
33	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	20000	0	0	23331	11331	0.00	69.55	980.96	-107.76	11892.24	12000	686.71	294.25	0.09	0.00	0.04
34	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1581000	0	0	1579236	1576736	0.00	96.30	511423.13	4315.29	6815.29	2500	371237.60	140185.53	0.32	0.00	0.32
35	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	30000	0	0	53600	28600	0.00	0.00	461.00	-130.66	24869.34	25000	461.00	0.00	0.02	0.00	0.01
36	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	1000	1000	0.00	83.65	900.31	99.69	99.69	0	816.66	83.65	0.90	0.08	0.90
37	195	VIÁTICOS	0	0	0	100	100	0.00	0.00	10.00	90.00	90.00	0	10.00	0.00	0.10	0.00	0.10
38	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	0	1000	1000	0.00	0.00	722.70	277.30	277.30	0	722.70	0.00	0.72	0.00	0.72
39	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	0	0	0	720	720	0.00	0.00	225.66	494.34	494.34	0	225.66	0.00	0.31	0.00	0.31
40	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	6400	0	0	15486	12286	0.00	1039.51	7251.16	624.76	3824.76	3200	6451.06	800.10	0.59	0.07	0.47
41	203	BEBIDAS	2600	0	0	6700	5400	0.00	44.57	2883.82	532.18	1832.18	1300	1714.82	1169.00	0.53	0.01	0.43
42	214	PRENDAS DE VESTIR	4300	0	0	2150	0	0.00	0.00	0.00	-1118.00	1032.00	2150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	221	DIÉSEL	6000	0	0	12000	9000	0.00	0.00	2024.57	-35.00	2965.00	3000	2024.57	0.00	0.22	0.00	0.17
44	223	GASOLINA	9100	0	0	17100	12550	0.00	0.00	3022.95	74.00	4624.00	4550	3022.95	0.00	0.24	0.00	0.18
45	224	LUBRICANTES	3100	0	0	3100	1550	0.00	0.00	320.52	-215.52	1334.48	1550	263.17	57.35	0.21	0.00	0.10
46	229	OTROS COMBUSTIBLES	0	0	0	500	500	0.00	40.64	40.64	158.72	158.72	0	0.00	40.64	0.08	0.08	0.08
47	231	IMPRESOS	1000	0	0	2000	1500	0.00	0.00	780.39	85.61	585.61	500	780.39	0.00	0.52	0.00	0.39
48	232	PAPELERÍA	6000	0	0	8500	5500	0.00	1527.42	2034.63	-356.17	2643.83	3000	18.75	2015.88	0.37	0.18	0.24
49	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	200	0	0	700	600	0.00	0.00	0.00	-74.00	26.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3300	0	0	3900	2250	0.00	124.08	851.68	-186.68	1463.32	1650	124.08	727.60	0.38	0.03	0.22
51	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1000	0	0	6500	6000	0.00	0.00	0.00	3270.00	3770.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	253	MADERA	0	0	0	6000	6000	0.00	0.00	128.16	3456.84	3456.84	0	29.72	98.44	0.02	0.00	0.02
53	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	4300	0	0	11200	9050	0.00	28.35	87.92	4212.08	6362.08	2150	87.92	0.00	0.01	0.00	0.01
54	255	MATERIAL ELÉCTRICO	1000	0	0	17000	16500	0.00	253.70	6461.58	5783.37	6283.37	500	5739.86	721.72	0.39	0.01	0.38
55	256	MATERIAL METÁLICO	1000	0	0	8000	7500	0.00	71.04	767.33	3690.67	4190.67	500	290.38	476.95	0.10	0.01	0.10
56	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1000	0	0	42000	41500	0.00	108.67	9633.27	19071.73	19571.73	500	7611.24	2022.03	0.23	0.00	0.23
57	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1450	0	0	5250	4525	0.00	0.00	108.53	2133.47	2858.47	725	108.53	0.00	0.02	0.00	0.02
58	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	1000	0	0	7000	6500	0.00	153.26	4502.98	699.02	1199.02	500	4502.98	0.00	0.69	0.02	0.64
59	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	1250	0	0	8450	7348	0.00	179.78	561.63	3441.37	4543.37	1102	374.38	187.25	0.08	0.02	0.07
60	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2400	0	0	2400	1200	0.00	36.61	159.01	-124.01	1075.99	1200	159.01	0.00	0.13	0.02	0.07
61	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1000	0	0	10000	9500	0.00	17.47	946.70	4898.30	5398.30	500	487.99	458.71	0.10	0.00	0.09
62	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2790	0	0	19790	18395	0.00	5317.92	1353.94	4240.05	5635.05	1395	729.09	624.85	0.07	0.27	0.07
63	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	0	500	500	0.00	58.64	58.64	12.36	12.36	0	58.64	0.00	0.12	0.12	0.12
64	280	REPUESTOS	3100	0	0	13600	12050	0.00	451.52	4254.70	3275.78	4825.78	1550	3457.57	797.13	0.35	0.03	0.31
65	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	1500	1500	0.00	0.00	1065.61	434.39	434.39	0	1065.61	0.00	0.71	0.00	0.71
66	301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	0	0	0	1000	1000	0.00	0.00	417.30	355.70	355.70	0	417.30	0.00	0.42	0.00	0.42
67	314	TERRESTRE	0	0	0	34200	34200	0.00	0.00	34155.86	27.14	27.14	0	34155.86	0.00	1.00	0.00	1.00
68	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	2000	2000	0.00	0.00	1267.96	447.04	447.04	0	877.29	390.67	0.63	0.00	0.63
69	340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	5000	5000	0.00	0.00	642.00	1959.00	1959.00	0	0.00	642.00	0.13	0.00	0.13
70	350	MOBILIARIO	0	0	0	20800	20800	0.00	0.00	7916.26	7859.74	7859.74	0	537.00	7379.26	0.38	0.00	0.38
71	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	12000	12000	0.00	90.95	8081.63	2390.37	2390.37	0	5567.13	2514.50	0.67	0.01	0.67
72	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	506500	0	0	44241	44241	0.00	0.00	28547.60	4548.40	4548.40	0	27124.50	1423.10	0.65	0.00	0.65
73	439	OTRAS EXISTENCIAS	1350000	0	0	586765	586765	0.00	0.00	572022.00	0.00	0.00	0	0.00	572022.00	0.97	0.00	0.97
74	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	4600	0	0	2300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	2300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	30000	0	0	25000	5000	0.00	0.00	0.00	5000.00	25000.00	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00